| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000003 | 02/01/2023 | 2210.93 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTRATATOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, CONTRATADOS COM PROCESSO DE DISPESA DE Nº DV00008/2022, CONTRATO Nº 00090/2022, FORNECIMENTO DE HOTSPOTS COM INTERNENT DE ATÉ 100 GB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4300.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS SHOW PIROTECNICO (SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS) PARA FESTA DE REVEILLON 2022/2023 NO AÇUDE DA DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000002 | 02/01/2023 | 1845.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIA MILITAR, SOB CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 02/01/2023 COM O PACIENTE SUELY BENTO BARROS LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 30/12/2022 COM O PACIENTE ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000003 | 02/01/2023 | 12621.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS PARA TRANSLADO DE PACIENTES REALIZAREM EXAMES E CONCULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000004 | 02/01/2023 | 2500.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000005 | 02/01/2023 | 11417.92 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000006 | 02/01/2023 | 4063.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO AO COVID 19 E CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000007 | 02/01/2023 | 4783.37 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000006 | 02/01/2023 | 120.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 91.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 200.00 | 00005183390410 | MARIA JOSÉ ALCÂNTARA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 1960.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 56 BLUSAS EM MALHA PP PARA O EVENTO DO NATAL SOLIDÁRIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 840.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 280.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA EVENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000012 | 03/01/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 457.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 1124.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000013 | 03/01/2023 | 9229.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 510.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 290.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000008 | 03/01/2023 | 44257.05 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE IRMÃ SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 480.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS PARA EVENTOS DA SEC. DE INDUSTRIA COM. E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 04/01/2023 , COM O PACIENTE ALEXANDRA DE SALES RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 03/01/2023 , COM O PACIENTE EUNICE BEZERRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 02/01/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2000011 | 04/01/2023 | 2460.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 04/01/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2023 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL (CAGEPA), PARA A UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL (CAGEPA), PARA A SEDE DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2023 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO DE AUTISMO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2023 | 714.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA A CLINICA DE VACINAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 2240.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 1560.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTA) PARA CONFRATERNIZAÇÃO/2022 DA EQUIPE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 840.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 840.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 05/01/2023 | 60.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 05/01/2023 COM O PACIENTE MARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 04/01/2023 COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2023 | 195.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2023 | 590.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 05/01/2023 | 237.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2023 | 674.90 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2023 | 5166.00 | 00097821934453 | CLOVIS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA UTILIZADA NA PAVIMENTAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA DO CONTORNO DO FINAL DAS RUAS PROFESSOR VALEMTIM PORTO e AV. PROFESSOR JOÃO RODRIGUES, BAIRRO DA VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. SENDO 387m2 DE PAVIMENTAÇÃO e 87 METRO DE MEIO FIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 11604.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO DE PEDRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO NO FINAL DAS RUAS PROFESSOR VALEMTIM PORTO e AV. PROFESSOR JOÃO RODRIGUES, BAIRRO VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2023 | 4000.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DE ALGAROBA 40m, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2023 | 2901.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEÇAS) DESTINADOS AO CONSERTO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 07/01/2023 | 110.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE ROSILENE DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 6 DE OUTRUBRO DE 2017) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2023 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 6 DE OUTRUBRO DE 2017), MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 6 DE OUTRUBRO DE 2017), MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2023 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 6 DE OUTRUBRO DE 2017), MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 09/01/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2023 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 09/01/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2023 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSINAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 09/01/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 09/01/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 735.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UMA ÁREA DE 3,00 HECTARES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 2210.00 | 22702160000115 | ROCHA COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DO CALÇAMENTO DO FINAL DAS RUAS PROFESSOR JOÃO RODRIGUES e PROFESSOR VALENTIM PORTO, BAIRRO VILA MAIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 735.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS NATALINOS, OCORRIDO EM POCINHOS NOS DIAS 17, 18, 24, 25 e 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 01, 07, e 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS; MARIA DA GUIA ANEXO II, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, CRECHE DONOS DO AMANHÃ, FRANCISCO JANUARIO, PADRE GALVÃO CRECHE IRMÃ SANTANA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA (ANEXO), ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HERMINIO SALES e MARIA DA GUIA, (ANEXO) DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 262.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 315.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 155.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 165.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS E TROCAS DE CORDAS DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV~ENCAI E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 70.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA A PALESTRA COM OS SERVIDORES DA SEMAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 175.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DA 3ª SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 175.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA 3ª CMDCA - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 147.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 12491.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 661.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 280.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES PARA O COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA O NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 661.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 295.00 | 00003330047445 | SEBASTIANA VIRGÍNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSIST. SOCIAL DO CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSIST. SOCIAL DO CRAS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0000079 | 10/01/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 488.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SSD PARA O COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000083 | 10/01/2023 | 5706.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000084 | 10/01/2023 | 1051.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 855.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIA CIVIL, SOB CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A OUTROS CP 1001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 0006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 0006/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 800.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 550.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 800.00 | 00003752034432 | ARQUIMEDES EMMANOEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 800.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 11294.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 46923.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA , REF. AO RFB - PREV. - PAR60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 294991.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA , REF. A RETENÇÃO DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 12.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 1.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8805 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 05/01/2023 , COM O PACIENTE RAQUEL BELARMINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 09/01/2023 COM O PACIENTE FRANCINIDE SILVA COSTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2023 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2023 | 604.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 10/01/2023 | 714.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 10/01/2023 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) NO PACIENTE MARIA DE LOURDES BARROS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000050 | 10/01/2023 | 1179.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2023 | 1600.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÕES DE 03 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 10/01/2023, COM O PACIENTE JOSELITA MEDEIROS DE ABREU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 10/01/2023 COM O PACIENTE HOZANA COUTO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 10/01/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10/01/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E A CAIXA ECONMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 200.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EQUIPE DE DECORAÇÃO NATALINA DA ARVORE DE NATAL LOCALIZADO NO AÇUDE DA DELEGACIA, SEC. DE INDUST. COM. E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 500.00 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PAPAIS NOEIS, PARA O JANTAR SOLIDÁRIO DE NATAL/2022, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00005905624445 | JANDIRA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA VILA FELIZ NO BAIRRO IVO BENÍCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000057 | 11/01/2023 | 2029.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2023 | 7943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 11/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/01/2023 COM O PACIENTE JANAINA FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 11/01/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/01/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DA 11 E 12 DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 11/01/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/01/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DA 11 E 12 DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 11/01/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 11/01/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 544.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS POR MULTA E ATRASO DE ENTREGA DE DCTF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 8538.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 861.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 3890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIMPER 1KG 3 EM 1, FLOCULANTE 1L e SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABASTECE AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 600.00 | 00012510814443 | LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO NATUREZA FC, FINALISTA e REPRESENTANTE DE POCINHOS NO CAMPEONATO OLIVEDENSE DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 2028.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV9B26/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REALIZANDO VIAGENS COM TIME FEMININO DE FUTSAL PARA A CIDADE DE OLIVEIRA NOS DIAS 08, 15, 21, e 26/2022. TOTALIZANDO 440KM RODADOS NO VALOR DE 3,70 O KM RODADO VALOR 1.628,00. MAIS UMA VIAGEM PARA TORNEIO FUTSAL INFANTIL PARA CIDADE DE REMÍGIO NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 930.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00016055222442 | ALEXANDRE SILVA FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ e ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2023 | 2150.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0000095 | 11/01/2023 | 126551.65 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 912817/2021 DAS RUAS EDMILSON NOBREGA E JOAO PORTO, RELATIVO A 1º MEDICAO | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA (DO PONTO DE ENERGIA) NOS TANQUES DE PEDRAS DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 838.78 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 40040.19 | 00005675988459 | THIAGO COSTA DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO LOLALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO, S/N - CACIMBA NOVA - POCINHOS, ONDE SERÁ CONSTRUIDO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 51.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2023 | 6648.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº 1003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº 1003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2023 | 480.00 | 00006741505466 | FÁBIO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE POCINHOS, NO CAMINHÃO BAÚ DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ICN - 0505-PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 7991.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000115 | 11/01/2023 | 505.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | AQUISIÇAO DE CASAS PARA DOAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 22000.00 | 00002083550730 | HONORINA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA MADALENA RODRIGUES, 278 - BAIRRO TIRADENTES (CAJEIRO) - POCINHOS-PB, A SER DOADO AO SR. MURILO GERALDO DOS SANTOS, ONDE O MESMO PEDEU A CASA NO RAMPIMENTO DA BARRAGEM (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS e SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. DIA 06/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. DIA 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. DIA 04/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 157.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DESCARTAVAIS) DIVERSOS PARA REUNIÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 299.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS e OUTROS) PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 3996.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS e OUTROS) PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 503.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS e OUTROS) PARA A FESTA DAS CRINAÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 1778.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS) PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 851.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS e OUTROS) PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 54.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAIS DESCARTAVEIS) PARA REUNIÃO DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 2280.00 | 17646160000105 | WANDILSON GEBISON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 548.80 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA O NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 840.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 2240.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 840.00 | 00003908122422 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 840.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 661.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00008016907490 | ALEXSAVIO MARQUES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2023 | 220.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA POP À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2023 | 320.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2023 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2023 | 400.00 | 00020480970491 | IZAURA PEREIRA RIBEIRO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2023 | 120.00 | 00085435295491 | ELIETE DA SILVA ARAUJO LINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2023 | 280.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-6844 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2023 | 2116.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000195 | 12/01/2023 | 5893.38 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000196 | 12/01/2023 | 6000.14 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2023 | 316.01 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/01/2023 | 201.54 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2023 | 148.80 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PLASTICOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 350.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS e RESTAURAÇÕES DE PORTÕES DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 440.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e O ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 2242, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 470.00 | 00003647149489 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGUA, DE ALGODÃO DOCE, NA PRAÇA GUSTAVO DINIZ (ARRUDA), NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 115.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE PARA O COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 800.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 500.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 450.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 56339.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 1040.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, DA GRANDE DO TRATOR, MOTO NIVELADORA (PATROL) 01 e CAÇAMBA PLACA OGG-6125 , PERTENCETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 264.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 261.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000143 | 12/01/2023 | 52112.50 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO COMPLEXO O GALDINÃO , ATRAVES DO CONTRATO 00121/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 115.00 | 00005526776476 | EUDÉCIO CARVALHO NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIFICAMENTE DESTINADO Á PROCESSO DE ALTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL/USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000155 | 12/01/2023 | 4180.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 18/10/2022 À 23/12/2022, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000156 | 12/01/2023 | 3800.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/12/2022 À 03/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000157 | 12/01/2023 | 2850.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 19/12/2022 À 09/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000158 | 12/01/2023 | 7600.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/12/2022 À 29/12/2022, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000159 | 12/01/2023 | 3040.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/12/2022 À 30/12/2022, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000160 | 12/01/2023 | 3040.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 22/12/2022 À 03/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000161 | 12/01/2023 | 7030.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2022 À 02/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000162 | 12/01/2023 | 5510.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (VINTE E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/12/2022 À 26/12/2022, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2023 | 200.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS CANTRATOS e CONCURSOS PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA FAMUP. DIAS 16 e 17 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 12/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/01/2023 COM O PACIENTE VALDENIA GUEDES CISTA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 12/01/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/01/2023 AO LACEN - PB PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 12/01/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 12/01/2023 | 850.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL IPC DREN TRANS. MAX COM FILTRO COLOPLAST PARA A PACIENTE MARCIA CRITINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 12/01/2023 | 561.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HDMAX PARA A PACIENTE JOÃO EVANGELISTA GUIMARÃES MENDONÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 350.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA VILA FELIZ NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 133.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2023 | 2105.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE 6.980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000214 | 16/01/2023 | 5690.76 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 295.94 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000233 | 16/01/2023 | 196.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000235 | 16/01/2023 | 36.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS; RLW:9B26; RLW9B36 A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000236 | 16/01/2023 | 793.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000237 | 16/01/2023 | 576.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000239 | 16/01/2023 | 2022.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2023 | 490.92 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2023 | 958.06 | 17533557000190 | GENICLEA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2023 | 190.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUHUEL DE BRINQUEDOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000211 | 16/01/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDORES (MOTORISTAS) DA EDUCAÇÃO. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000212 | 16/01/2023 | 295.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000213 | 16/01/2023 | 3701.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE IRMÃ SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2023 | 229.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2023 | 5720.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 UNIDADES DE GRADIL DE 200 X 120 CM DURANTE AS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO DE 2022, INCLINDO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA e PROGRAMAÇÃO DO NATAL ILUMINADO NA PRAÇA CENTRAL. REFERENTE A 13 DIÁRAIS (DE 29 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2023 | 6160.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 UNIDADES DE GRADIL DE 200 X 120 CM PARA INTERDIÇÃO DAS RUAS LATERAIS DA PRAÇA CENTRAL e CÔNEGO PEQUENO. REFERENTE A 28 DIÁRAIS (DE 12 DE DEZEMBRO/2022 A 08 JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2023 | 1635.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO e REPAROS NO FORRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000229 | 16/01/2023 | 1011.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2023 | 600.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 450.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000227 | 16/01/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000228 | 16/01/2023 | 650.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000230 | 16/01/2023 | 2510.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000231 | 16/01/2023 | 4149.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000232 | 16/01/2023 | 14006.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000234 | 16/01/2023 | 21140.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRAXCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000238 | 16/01/2023 | 1409.26 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF - 6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 16/01/2023 | 400.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADES DE SANTA RITA; JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 04; 05; 06; 09; 10; 11; 12; 13 E 16 DE JANEIRO DE 2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 16/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 16/01/2023 COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 16/01/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 16/01/2023 COM O PACIENTE ANTONIO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 16/01/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 04 PLANTOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000074 | 16/01/2023 | 182.37 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000075 | 16/01/2023 | 3793.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000076 | 16/01/2023 | 706.84 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA RLV1A43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000077 | 16/01/2023 | 783.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 16/01/2023 | 480.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPACIALIZADOS DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTES SEVERINO AVELINO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 16/01/2023 | 4500.00 | 43069742000186 | PABLO EMMANUEL MAGALHAES NUNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A 03 PLANTOES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 16/01/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 16/01/2023 | 21351.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/01/2023 | 3300.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00002100865480 | GERALDO URSOLINO TEODOSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE RECUROS PAGOS INDEVIDAMENTE NO DIA 02/07/2021 COMO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS (ITBI), CONFORME PARECER 003/2023 DA PROCURADORIA JURIDICA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2023 | 3797.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2023 | 447.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2023 | 1266.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2023 | 2000.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADDO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA NOVA ÁREA DA UNIDADE DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM e CÉCULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2023 | 600.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANG. CRISTAL 3/4 X 1.5MM e CORRENTE SOLDADA E CURTO 3/16 - 5MM, DESTINADOS A PRAÇA VILA FELIZ NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2023 | 150.00 | 00008456271470 | SUYENN KAUANAA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS ARTESANAIS PARA OS EQUIPAMENTOS DECORATIVOS DA PRAÇA GETULIO VARGAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2023 | 65258.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - ADM - ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO PEDRO GABRIEL SANTOS APOLINÁRIO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2023 | 300.00 | 00002649336480 | EDGLEY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2023 | 300.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012069643409 | MARIA ROSEANE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2023 | 300.00 | 00013882829419 | MICHELLEN MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012504133464 | MARIA LUIZA MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071259571459 | RAQUEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2023 | 300.00 | 00013410001417 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2023 | 300.00 | 00012514679460 | CASSIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2023 | 300.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA PARTICIPAÇÃO NO REVEILLON PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS, NO ÚLTIMO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2023 | 150.00 | 00009784419408 | LENILDO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO POR UM DESLOCAMENTO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2022. PRESIDENTE DO SANTA CRUZ DE BOQUEIRÃO, ZONA RURALL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2023 | 150.00 | 00010087199432 | ROBERTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO POR UM DESLOCAMENTO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2022. PRESIDENTE DO BARCELONA DO SOUTO, ZONA RURAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 150.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO POR UM DESLOCAMENTO DA FASE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2022. REPRESENTANTE DO FUTEBOL ARTE, DE NAZARÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302022 | 0000269 | 17/01/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO MÚSICA NO CALÇADÃO DA CÔNEGO PEQUENO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2023 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL (CAGEPA), PARA A SEDE DO CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL (CAGEPA), PARA A SEDE DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2023 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2023 | 6067.64 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2000088 | 17/01/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2023 | 25500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2023 | 19500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2023 | 12000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2023 | 4500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2023 | 9000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2023 | 7500.00 | 48044844000160 | MEDSAFETY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 17/01/2023 | 6000.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/01/2023 | 8515.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 17/01/2023 | 4495.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 17/01/2023 | 27815.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 17/01/2023 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 17/01/2023 | 2928.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 17/01/2023 | 60877.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 17/01/2023 | 14720.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 17/01/2023 | 27523.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 17/01/2023 | 3949.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/01/2023 | 3913.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000247 | 17/01/2023 | 20880.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL. CONFORME CONTRATO DE Nº 0009/2021. PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 e 13 DIAS DE JANEIRO/2023 TOTALIZANDO 174 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2023 | 3816.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO JUNTA ELASTICA CL 15 DN50 6MTS, DESTINADOS A EXTERSÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2023 | 1992.60 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2023 | 380.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE LGA 1155 KRONNUS, DESTINADO AO COMPUTADOR DA JUNTA MULITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2023 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2023 | 5401.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - EJA - ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2023 | 3072.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - MDE - ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2023 | 244964.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - FUNDEB 70% - ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2023 | 736.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - FUNDEB 30%( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2023 | 1993.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - CONELHO TUTELAR - ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2023 | 1861.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - CRAS- ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2023 | 1936.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - CREAS- ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2023 | 509.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2023 | 750.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - BOLSA FAMILIA (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 266.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 554.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 100.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA NO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 200.00 | 00003074652411 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 790.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 1000.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SR. SEBASTIÃO DA SILVA, CORRENPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME OFICIO Nº 53/2022 e RELATÓRIO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA REUNIÃO NO INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 36594.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 36594.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 1857.00 | 00005808892465 | EDILSON APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00010567646432 | BRUNO TERCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00070113341490 | BEATRIZ DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 0.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE 5.004-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2023 | 74.01 | 17646160000105 | WANDILSON GEBISON RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 10004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AO EDITAL DE AVISO Nº PP 10004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 1330.87 | 11418585000180 | MARIA SALOME PEREIRA CHAVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2023 | 600.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NOS BAIRROS IVO BENÍCIO (CONPEL) e CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 18/01/2023 | 10500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 18/01/2023 | 1850.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 18/01/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS UBS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 18/01/2023 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 18/01/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 18/01/2023 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLÍNICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 18/01/2023 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 18/01/2023 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 18/01/2023 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 18/01/2023 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/01/2023 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL e MATERNIDADE ANTÔNIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO UBS ÂNCORA CONSUELO CAVALCANTI LEAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 18/01/2023 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL e MATERNIDADE ANTÔNIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 18/01/2023 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 18/01/2023 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 18/01/2023 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 18/01/2023 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000130 | 18/01/2023 | 1573.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2023 | 36594.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022 - (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2023 | 36594.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022 - (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 36594.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022 - (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00012365473490 | WILLIAM ACELINO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PONTA DE EIXO E EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS DA GRADE ARADOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 1310.00 | 00002289790486 | JEANE MARCIA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 320.00 | 00005675606432 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA FELIX PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA BRINDES NA CONFRATERNIZAÇÃO DO JANTA SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2023 | 300.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ARGOLINHA DE POCINHOS EM COMPETIÇÃO DA MODALIDADE QUE ACONTECERÁ EM JUAZEIRINHO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLINHA POCINHOS BASE NA COPA DA CIDADE DE CRISÓPOLIS-BA, QUE ACONTECERÁ DE 26 DE JANEIRO/2023 A 05 DE FEVEREIRO/2023, ONDE REPRESENTARÃO A CIDADE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2023 | 600.00 | 00011345452403 | ERIKA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, EM ESPECIAL CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2023 | 350.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 19/01/2023 | 1700.00 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00002740372469 | RUBIA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000135 | 19/01/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 19/01/2023 | 1450.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00003935808496 | ADRIANO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 19/01/2023 | 1700.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000146 | 19/01/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 19/01/2023 | 12419.79 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00070071778403 | ALUSCA LIVIA GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/01/2023 | 1562.40 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 19/01/2023 | 2064.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HISPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 19/01/2023 | 2016.90 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 19/01/2023 | 2123.40 | 00070769505457 | AMANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 19/01/2023 | 1762.40 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00006121072482 | VALESKA BARROS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 19/01/2023 | 1762.40 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 19/01/2023 | 1823.40 | 00006843763421 | VERONICA PEREIRA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 19/01/2023 | 2627.82 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 19/01/2023 | 2618.40 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 19/01/2023 | 1762.40 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 19/01/2023 | 2823.30 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS LUIZ PAULINO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 19/01/2023 | 2284.69 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 19/01/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 19/01/2023 | 1957.47 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 19/01/2023 | 1662.40 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMANGEM BA CLINICA DE VACINAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 19/01/2023 | 2471.78 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 19/01/2023 | 12353.30 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 19/01/2023 | 2424.47 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 19/01/2023 | 2433.60 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 19/01/2023 | 3084.16 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNCIIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 19/01/2023 | 1775.68 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CUIDADOR DO CAPS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 19/01/2023 | 1721.77 | 00064565785404 | FELIZ EDUARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/01/2023 | 2153.40 | 00001759609412 | SUENIO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA DE FISOTERAPIA - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 19/01/2023 | 2228.88 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE UBS CICERO CANUTO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 19/01/2023 | 2616.90 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAUDE NA UBS ANTONIO GALDINO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 19/01/2023 | 1562.40 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 19/01/2023 | 3395.05 | 00010495386413 | JOSILENE MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL -= REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 19/01/2023 | 2318.87 | 00009236191436 | IZABELA CRISTINA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 19/01/2023 | 2162.40 | 00008176915459 | JULLYANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 19/01/2023 | 2162.40 | 00006956647435 | SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 19/01/2023 | 1972.40 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA CLINICA DE VACINAÇÃO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00001578304466 | JAIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 19/01/2023 | 1800.00 | 00011743931492 | LETICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO FARMAUCETICA DA FARMACIA BASICA - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 19/01/2023 | 1721.77 | 00011344839452 | JEFERSSON OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS CICERO CANUTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 19/01/2023 | 2187.50 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 19/01/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 19/01/2023 | 3221.22 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 19/01/2023 | 1862.40 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 19/01/2023 | 2796.50 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNCIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 19/01/2023 | 2823.30 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 19/01/2023 | 1782.40 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CICERO CANUTO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 19/01/2023 | 2064.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 19/01/2023 | 1823.40 | 00070072045469 | TAYNAN SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 19/01/2023 | 3124.80 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 19/01/2023 | 2119.60 | 00005309444483 | GILIARDE FLÔR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 19/01/2023 | 2804.10 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 19/01/2023 | 2153.07 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 19/01/2023 | 2248.80 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 19/01/2023 | 2823.30 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS MANOEL GUEDES - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 19/01/2023 | 1954.50 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM PONTO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 19/01/2023 | 1562.40 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 19/01/2023 | 1818.87 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS SILVIO SOUTO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/01/2023 | 1618.87 | 00002440632490 | IRENICE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 19/01/2023 | 2062.40 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOAO BONFIM - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 19/01/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BIOPSIA TRANSETAL DA PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FLOR DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 19/01/2023 | 2428.90 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 19/01/2023 | 900.00 | 00006419094461 | TAMIRIS DINIZ RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000210 | 19/01/2023 | 10107.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000211 | 19/01/2023 | 9268.52 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000212 | 19/01/2023 | 8192.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 19/01/2023 | 3000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000214 | 19/01/2023 | 11999.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 19/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 19/01/2023 COM A PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 19/01/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/01/2023, COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE MELO AO CEDC PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 19/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18/01/2023, COM A PACIENTE VERA LUCIA COSTA DE OLIVEIRA AO ORTOTRAUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 19/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 17/01/2023 COM A PACIENTE MARIA DAS NEVES VERONICA AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 19/01/2023 | 6000.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 19/01/2023 | 291.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 19/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 19/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 19/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 19/01/2023 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2023 | 300.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2023 | 308.85 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO COM O ESTADO | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2023 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2023 | 1300.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA PORTA DE ROLO 200 X 210 PARA A SRA. ANGELITA MIRANDA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL, RALATÓRIO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2023 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/01/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/01/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011142975428 | CARLA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2023 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007246122460 | DANIEL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2023 | 80.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2023 | 80.00 | 00011341512410 | RONALDO DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2023 | 80.00 | 00008082382481 | VICTOR HUGO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2023 | 289.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEPEL OFICIO INK PREMIUM A4 DESTINADO A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2023 | 43.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2023 | 527.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2023 | 5704.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2023 | 17849.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2023 | 28877.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2023 | 4245.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2023 | 6058.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2023 | 5802.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2023 | 4348.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2023 | 4110.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2023 | 2808.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2023 | 9992.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2023 | 1276.20 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2023 | 400.20 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2023 | 42.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2023 | 35.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2023 | 635.30 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2023 | 37.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2023 | 134.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000424 | 20/01/2023 | 53038.52 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00142022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/01/2023 | 2897.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8456-5 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2023 | 831292.47 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/01/2023 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/01/2023 | 364364.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2023 | 44769.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2023 | 9934.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2023 | 41912.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2023 | 14596.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2023 | 5250.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2023 | 1302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2023 | 240132.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% - EST , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2023 | 19402.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2023 | 140636.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2023 | 163.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DO NASCIMENTO S/N - BAIRRO IVO BENÍCIO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2023 | 525.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE IRMÃ SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2023 | 1860.00 | 00011178533492 | JULIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00013555357433 | MARCOS HENRIQUES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00001586306456 | TIAGO ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00011951690435 | LUCAS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00011794295402 | MIQUEIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00011153971410 | OSMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2023 | 1692.60 | 00005699039473 | GAUDIENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00004199692410 | IRANIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/01/2023 | 2000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA EM AUDITAGEM DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VERIFICANDO COMPATIBILIDADE DOS PROCESSOS COM AS NOVAS LEGISLAÇÕES, INCLUSIVE A LEI 14.133/21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2023 | 2239.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/01/2023 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/01/2023 | 25940.93 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/01/2023 | 12631.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-GUARDA MUNICIPAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000418 | 20/01/2023 | 3245.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA RENTOR DAS RODAS DIANTEIRAS, TROCA DE CRUZETAS DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO e AJUSTE NOS COMANDOS DO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR JOHN DERRE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000419 | 20/01/2023 | 3582.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS TRAÇADOS, EMBUCHAMENTO DA BALANÇA E REGULAGEM DO FREIO DE ESTACIONAMENTO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740 9S, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CANOS (TUBO JUNTA ELASTICA CL15 DN50 6MTS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000422 | 20/01/2023 | 4372.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DOS CILINDROS, DISGNOSTICO ELETRICO DA TRAÇÃO 4X4, TROCA DO REPARO DO COMANDO DA LANÇA DIANTEIRA E TROCA DA CRUZETA DIANTEIRA, DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2023 | 14419.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2023 | 9577.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2023 | 89599.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2023 | 213.90 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (VEDACIT NEUTRALIZADOR, ATLAS ESCOVA DE AÇO, LIXAS DE FERRO e TRINCHAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 20/01/2023 | 2823.30 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 20/01/2023 | 2162.40 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 20/01/2023 | 12353.30 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA UBS JOÃO BOMFIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 20/01/2023 | 3124.80 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 20/01/2023 | 2823.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 20/01/2023 | 73922.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 20/01/2023 | 56369.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 20/01/2023 | 41147.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 20/01/2023 | 2957.55 | 00010172153409 | JULIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 20/01/2023 | 25414.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 20/01/2023 | 57631.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 20/01/2023 | 1762.40 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 20/01/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 20/01/2023 | 11399.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 20/01/2023 | 5995.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 20/01/2023 | 12250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 20/01/2023 | 17333.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 20/01/2023 | 24719.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 20/01/2023 | 10185.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 20/01/2023 | 1562.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.LINICA DE FISIOTERAPIA - CTR , MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 20/01/2023 | 9546.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - C.LINICA DE FISIOTERAPIA - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 20/01/2023 | 64559.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 20/01/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 20/01/2023 | 24200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 20/01/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 20/01/2023 | 132364.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 20/01/2023 | 1823.80 | 00003359380436 | ANA FABIA ROCHA GOMES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 20/01/2023 | 2016.90 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00008945971408 | CAROLINE MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RAIO X, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000255 | 20/01/2023 | 11999.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 20/01/2023 | 2823.33 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000257 | 20/01/2023 | 10008.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL/ UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO CLINICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 20/01/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000260 | 20/01/2023 | 2054.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 20/01/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000262 | 20/01/2023 | 6522.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 20/01/2023 | 1550.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 20/01/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 20/01/2023 | 2162.40 | 00001585237418 | TALITA GONÇALVES DAMASCENO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 20/01/2023 | 3392.28 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 20/01/2023 | 2064.00 | 00010869303473 | VALESCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 20/01/2023 | 12353.30 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2023 | 5033.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2023 | 5746.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA - EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/01/2023 | 1722.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO- EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2023 | 8302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/01/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/01/2023 | 19441.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INT. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2023 | 1329.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2023 | 4506.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2023 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2023 | 353.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2023 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2023 | 4295.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INDST. COM. E TURISMO - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/01/2023 | 4960.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) -COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/01/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) ELE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2023 | 2593.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO(A) EST. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/01/2023 | 12102.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2023 | 8010.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/01/2023 | 1200.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS e NA PRAÇA RFAEL MARCONES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2022 ATÉ 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2022 ATÉ 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000505 | 23/01/2023 | 1710.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 12/01/2023 À 13/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000506 | 23/01/2023 | 5130.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/12/2022 Á 12/01/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2022 ATÉ 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000518 | 23/01/2023 | 3230.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (dezessete) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/12/2022 À 13/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2022 ATÉ 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/01/2023 | 900.00 | 00011765845459 | LIANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 23/01/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23/01/2023 COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO AO CEDC PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 23/01/2023 COM A PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/01/2023 AO FUND, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAÇÃO NA FARMÁCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 23/01/2023 | 5044.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 23/01/2023 | 6601.20 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 23/01/2023 | 5288.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 23/01/2023 | 5092.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 23/01/2023 | 342.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000278 | 23/01/2023 | 1545.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000279 | 23/01/2023 | 4199.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000280 | 23/01/2023 | 6701.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000281 | 23/01/2023 | 3338.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000282 | 23/01/2023 | 2154.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000283 | 23/01/2023 | 4475.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000284 | 23/01/2023 | 1913.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000285 | 23/01/2023 | 3762.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2023 | 126.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 9 VIAGENS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2022 ATÉ 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2022 ATÉ 09/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2023 | 340.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA GATOS E CÃES DO ABRIGO DE ANIMAIS NA CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/01/2023 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO A CHAMADA PÚBLICA Nº 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/01/2023 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO A CHAMADA PÚBLICA Nº 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/01/2023 | 734.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECEETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00008804547413 | AMANDA MARIA GALDINO BRASILEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2023 | 614.09 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2023 | 201.54 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000519 | 23/01/2023 | 1290.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000520 | 23/01/2023 | 948.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO DE TRANSLADO JOÃO PESSOA-PB/POCINHOS-PB, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE PARAMENTAÇÃO (CASTIÇAIS + VELA) SEPULTAMENTO DO Sr. ALEXANDRE MARQUES GONZAGA, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000521 | 23/01/2023 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL INFANTIL, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DA CRIANÇA MARIA IZADORA ALVES DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000523 | 23/01/2023 | 7895.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000524 | 23/01/2023 | 1430.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000525 | 23/01/2023 | 9696.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2023 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GILVANILSO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2023 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/01/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/01/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/01/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/01/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/01/2023 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004816521402 | ELIAMOR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/01/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/01/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000595 | 23/01/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR COMPLETO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ESPERNÇA-PB. SEPULTAMENTO DO Sr. JOSENILDO CASSIMIRO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2023 | 299.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/01/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/01/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/01/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/01/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/01/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2023 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/01/2023 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/01/2023 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/01/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/01/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/01/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/01/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/01/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2023 | 445.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2023 | 144.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CMDCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2023 | 132.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2023 | 63.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2023 | 1100.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FURNERAIS, 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM ALÇA DURA, VISOR COM POUCO BRILHO (FALECIDO O SR. RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA) DIA 19/01/2023 . CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO ,RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2023 | 200.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/01/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/01/2023 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/01/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/01/2023 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/01/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/01/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOA VALENTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/01/2023 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/01/2023 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/01/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/01/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2023 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/01/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/01/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/01/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/01/2023 | 100.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/01/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/01/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/01/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/01/2023 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/01/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/01/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/01/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2023 | 100.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/01/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/01/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/01/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/01/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/01/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/01/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/01/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/01/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/01/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/01/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/01/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/01/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/01/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/01/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/01/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/01/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/01/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/01/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/01/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/01/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/01/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/01/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/01/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (SERVIÇO DE COZINHA), SEC. ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0000666 | 24/01/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/01/2023 | 80.00 | 48175642000158 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TORTA DOCE PARA CONFRATERNIZAÇÃO/2022 DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/01/2023 | 237.60 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS NO EVENTO, APRESENTAÇÃO E MINI-CURSO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DE POCINHOS, PELA UFPB e JARDIM BOTÂNICO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/01/2023 | 580.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM CENTRAL DE COMANDO E GIROFLEX DO VEÍCULO RANGER PLACA MOW:3H14 (GUARDA MUNICIPAL), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2023 | 4798.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/01/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SETOR DA GARAGEM PREFEITURA (SERVIÇO DE COZINHA), SEC. INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/01/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/01/2023 | 1896.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA MOT-6511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/01/2023 | 336.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/01/2023 | 150.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 24/01/2023 | 21.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 E 20/01/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E A CAIXA ECONMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 24/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 24/01/2023, COM O PACIENTE LUCIANO SILVA SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2000289 | 24/01/2023 | 1416.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 24/01/2023 | 2694.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2023 | 210.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHUTEIRA PARA DOAÇÃO A ATLETA QUE PARTICIPARÁ DE UMA COMPETIÇÃO EM BAIA FORMOSA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2023 | 40671.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2023 | 100.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCADA DE MADEIRA DO PARQUINHO DAS CRIANÇAS NA PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, NO BAIRRO JARDIM ETELVINA (MERCADO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2023 | 1600.00 | 00008904668409 | FRANCINALDO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2023 | 1600.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 25/01/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 25/01/2023 | 359.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 25/01/2023 | 60.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE., NO DIA 25/01/2023, COM O PACIENTE LIVIA MELO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 25/01/2023 | 1434.52 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 25/01/2023 | 295.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000296 | 25/01/2023 | 1873.03 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 25/01/2023 | 1670.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 25/01/2023 | 200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO VEICULO MOBI PLACA QFY1G32 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 25/01/2023 | 812.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 25/01/2023 | 810.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 25/01/2023 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAPS, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000302 | 25/01/2023 | 3427.54 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO QFT 8974 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2023 | 2300.00 | 00011454587423 | MAIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE DUAS (02) TRAVES PARA A QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA ARTUR JANUÁRIO DA COSTA - SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/01/2023 | 480.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A SUSBSTITUIÇÃO DE TRACIONADOR (PEÇA DE FRNTE E VERSO), DESSOBSTRUÇÃO DE AR E UM KIT DE TINTA 504 DA ESCOLA PADRE GALVÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2023 | 1212.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/01/2023 | 180.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO NA PORTA DA VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/01/2023 | 1789.95 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/01/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/01/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/01/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/01/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/01/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/01/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/01/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/01/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/01/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/01/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/01/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/01/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/01/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/01/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/01/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/01/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/01/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/01/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/01/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/01/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/01/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES (MANUTENÇÃO e LIMPEZA) NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000782 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/01/2023 | 500.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/01/2023 | 500.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/01/2023 | 500.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/01/2023 | 600.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/01/2023 | 100.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DO NATAL SOLIDÁRIO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CRAS - CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/01/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO TAEKWONDO DE POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/01/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA BUSCAR FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO AEROPORTO DE BAYEUX. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0000796 | 25/01/2023 | 7007.32 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/01/2023 | 5847.17 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/01/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/01/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/01/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/01/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/01/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/01/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/01/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/01/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/01/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/01/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/01/2023 | 1276.20 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/01/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/01/2023 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/01/2023 | 450.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES (MANUTENÇÃO e LIMPEZA) NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2023 | 360.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TONER D 111 PARA A IMPRESSORA DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/01/2023 | 1700.00 | 49306394000108 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/01/2023 | 449.30 | 00002060138418 | JOSÉ LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2023 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/01/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/01/2023 | 200.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/01/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/01/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/01/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/01/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/01/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/01/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/01/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/01/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/01/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/01/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNADO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/01/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/01/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/01/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/01/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/01/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/01/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/01/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/01/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/01/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/01/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/01/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/01/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/01/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/01/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/01/2023 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/01/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0000831 | 26/01/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/01/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000835 | 26/01/2023 | 1440.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/01/2023 | 212.70 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS ( DE PLANTA) e BALDES DE PLASTICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0000850 | 26/01/2023 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO E CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALISTICAS, ALÉM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/01/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/01/2023 | 4000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000915 | 26/01/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE DESVICULO e LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSÁRIO RETIFICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS NO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTOE CONTABILIDADE PARA ATENDER O QUE NECESSÁRIO DA EC113/2021, SUPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, SETOR DE CONTABILIDADE E RH TREINAMNETO E SUPORTO NA IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/01/2023 | 1947.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/01/2023 | 1050.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM ETELVINA (MERCADO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/01/2023 | 750.00 | 00014308172403 | BRUNO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/01/2023 | 1350.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/01/2023 | 900.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/01/2023 | 750.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000849 | 26/01/2023 | 25375.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 203 (DUZENTOS E TRÊS), DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/01/2023 | 650.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/01/2023 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/01/2023 | 600.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/01/2023 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2023 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/01/2023 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000914 | 26/01/2023 | 163159.16 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11007/2022, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 26/01/2023 | 1285.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 26/01/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 26/01/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/01/2023, AO LABORATÓRIO CENTRAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 26/01/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000307 | 26/01/2023 | 5312.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000308 | 26/01/2023 | 2014.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000309 | 26/01/2023 | 1965.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000310 | 26/01/2023 | 2491.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000311 | 26/01/2023 | 2937.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 26/01/2023 | 3330.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000313 | 26/01/2023 | 4742.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000314 | 26/01/2023 | 5601.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000315 | 26/01/2023 | 56.29 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000316 | 26/01/2023 | 2168.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000317 | 26/01/2023 | 4441.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000318 | 26/01/2023 | 1196.11 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000319 | 26/01/2023 | 966.73 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000320 | 26/01/2023 | 1292.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000321 | 26/01/2023 | 259.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000322 | 26/01/2023 | 53.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000323 | 26/01/2023 | 2160.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ECOCARDIOGRAMAS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100022022 | 2000324 | 26/01/2023 | 2640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. O MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 26/01/2023 | 3002.52 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 2000326 | 26/01/2023 | 2700.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 26/01/2023 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGULHEMENTO DE LESAO MAMARIA DIREITA REALIZADO NO PACIENTE VITORIA DUARTE C. CANEJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 26/01/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FLOR DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/01/2023 | 1580.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/01/2023 | 379.80 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SSD 120 GB 6GB/s SATA III GT, DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/01/2023 | 3000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA CARTAO 1.500 UNIDADES DESTINADOS AOS CARTÕES DO CONTROLE DE ÁGUA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/01/2023 | 430.00 | 00022189912172 | JOSE FRANCISCO MOUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE MÃO DE OBRA, NA CONFECÇÃO DE 08 FORRA DE MADEIRA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/01/2023 | 300.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/01/2023 | 1000.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA, COM O OBJETIVO DE ATENDE O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NA QUANTIDADE 4.000 - QUATRO MIL CÓPIAS. A 0,25 CENTAVOS A UNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/01/2023 | 1801.65 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A GRADE ARADOURA 02) PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/01/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 30/01/2023 COM GERÊNCIA DO SENAR AFIM DE FIRMAR PARCERIAS PARA MELHORIA NA CONVIVÊNCIA COM CRIADORES E PRODUTORES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 27/01/2023 | 860.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE ROSABGELA DE ARAUJO LUCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 27/01/2023 | 294.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 27/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 27/01/2023, COM A PACIENTE MARIA ALMEIDA RODRIGUES AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 27/01/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 25/01/2023, COM A PACIENTE GILDA MARIA FERNANDES SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 27/01/2023 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE DIEGO JACINTO SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 27/01/2023 | 860.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA DIREITA e ESQUERDA , REALIZADO NO PACIENTE ROSANGELA DE ARAÚJO LUCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 27/01/2023 | 475.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLÓGICO PARA O COMBATE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000338 | 27/01/2023 | 4910.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000339 | 27/01/2023 | 5153.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000340 | 27/01/2023 | 4747.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000341 | 27/01/2023 | 5405.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000342 | 27/01/2023 | 1590.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/01/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2023 ATÉ 05/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 27/01/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS: CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA e CEO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2023 ATÉ 05/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 27/01/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS: CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, HOSPITAL DE POCINHOS, POLICLINICA e FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PREST. DE 05/01/2022 ATÉ 05/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/01/2023 | 1110.23 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA PARA A MAQUINA (TRATOR FORD 6610), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001124 | 27/01/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001125 | 27/01/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO 000126/2022, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/01/2023 | 430.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 GRAXA CHASSSI BD 20-KG DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/01/2023 | 2640.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOS (TUBO AZUL 100MM e TUBO AZUL 75MM DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/01/2023 | 594.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/01/2023 | 435.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DA POLICIA CIVIL, SOB CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001128 | 27/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/01/2023 | 717.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001140 | 27/01/2023 | 1440.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DO POLICIAL MILITAR, SOB O CONVÊNIO 006/2021, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/01/2023 | 1692.60 | 00010255660413 | JOSINALDO MEDEIROS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE VIGILÂNCIA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/01/2023 | 1500.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MONITORAMENTO DO PDDE INTERATIVO (PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA), ORIENTAÇÃO AOS GESTORES (TERMO DE INTERESSE NO PDDE INTERATIVO-PPIE), CADASTRO DO PLANO DE AÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA ESCOLA NO PAR 4. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/01/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2022 ATÉ 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/01/2023 | 473.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/01/2023 | 915.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/01/2023 | 840.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/01/2023 | 1685.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2023 | 283.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/01/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/01/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/01/2023 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/01/2023 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/01/2023 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/01/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/01/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/01/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/01/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/01/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/01/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/01/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/01/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/01/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/01/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/01/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/01/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/01/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/01/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/01/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/01/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/01/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/01/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/01/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/01/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/01/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/01/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/01/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/01/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/01/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/01/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/01/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/01/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/01/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/01/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/01/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/01/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/01/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/01/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/01/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/01/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/01/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/01/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/01/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/01/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/01/2023 | 100.00 | 00091818737434 | JOSÉ DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004180966433 | JOSÉLIA DOS SANTOS COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/01/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/01/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/01/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/01/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/01/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/01/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/01/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/01/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012517582408 | MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/01/2023 | 100.00 | 00002617519139 | MARIA VANILDA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/01/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/01/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/01/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/01/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2023 | 100.00 | 00018580469805 | IVONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/01/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/01/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/01/2023 | 3900.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER CONSERVADOR HORIZ. HCED-503 T. CHAPA FRICON, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/01/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/01/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/01/2023 | 454.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001234 | 30/01/2023 | 703.53 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001235 | 30/01/2023 | 675.45 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001236 | 30/01/2023 | 7054.60 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/01/2023 | 362.48 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001238 | 30/01/2023 | 1003.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001239 | 30/01/2023 | 304.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001240 | 30/01/2023 | 18.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW:9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001241 | 30/01/2023 | 1690.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001242 | 30/01/2023 | 625.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/01/2023 | 200.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 110/220V DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001244 | 30/01/2023 | 390.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIAP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001245 | 30/01/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/01/2023 | 1170.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/01/2023 | 1800.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001223 | 30/01/2023 | 3865.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97 e ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001224 | 30/01/2023 | 4254.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001144 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/01/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 10002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/01/2023 | 210.53 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUFE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001227 | 30/01/2023 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001231 | 30/01/2023 | 442.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/01/2023 | 1750.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001143 | 30/01/2023 | 16320.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXCUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. (24 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00067517935453 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00007051170490 | JOSENILDO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA EUZEBIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/01/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/01/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/01/2023 | 3706.02 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA (PATROL) XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001228 | 30/01/2023 | 29419.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001229 | 30/01/2023 | 550.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001230 | 30/01/2023 | 3424.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001232 | 30/01/2023 | 9346.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001233 | 30/01/2023 | 779.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/01/2023 | 65.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/01/2023, COM O PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000348 | 30/01/2023 | 3860.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000349 | 30/01/2023 | 341.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000350 | 30/01/2023 | 542.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2000351 | 30/01/2023 | 518.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 30/01/2023 | 15180.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA O PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 2000353 | 30/01/2023 | 200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROCA DE OLEO AO VEICULO MOBI PLACA QFY1G32 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 30/01/2023 | 4780.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000355 | 30/01/2023 | 17346.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/01/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2000357 | 30/01/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/01/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000359 | 30/01/2023 | 2136.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000360 | 30/01/2023 | 5745.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000361 | 30/01/2023 | 5669.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000362 | 30/01/2023 | 5123.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082022 | 2000363 | 30/01/2023 | 1545.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00016988377476 | VITOR SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA VIGILÂNCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPAS, AUTORIZANDOS EPLA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001142 | 30/01/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/01/2023 | 10006.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO FPM 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/01/2023 | 177.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/01/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO 283,141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE ARGOLINHA DE POCINHOS. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/01/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE NAZARÉ, DESTE MUNICÍPIO. EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/01/2023 | 600.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00013452591409 | EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/01/2023 | 400.00 | 00013651182401 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/01/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/01/2023 | 600.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/01/2023 | 250.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/01/2023 | 400.00 | 00012762486440 | SILVANILDO ALEXANDRE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/01/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO GOVERNO DO ESTADO E SEBRAE, QUE ESTÁ REALIZADA NO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/01/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO GOVERNO DO ESTADO E SEBRAE, QUE ESTÁ REALIZADA NO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/01/2023 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/01/2023 | 500.00 | 00010462606422 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 28 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2023 | 68.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 24/12/2022 ATÉ 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/01/2023 | 25456.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/01/2023 | 11230.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 31/01/2023 | 3392.28 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 31/01/2023 | 65.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 31/01/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 31/01/2023, COM O PACIENTE CARLOS ANTÔNIO ALVES SAMPAIO AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 31/01/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 30/01/2023, COM A PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO AO INSTÍTUTO ALFREDO GUEDES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/01/2023 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO DIA 31/01/2023, COM A PACIENTE MARCELO HENRIQUE FARIAS RAMOS AO CLINOPE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/01/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000371 | 31/01/2023 | 1179.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 31/01/2023 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000373 | 31/01/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000374 | 31/01/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/01/2023 | 33.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED/DOC ELETRONICO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/01/2023 | 220.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS VIGILANTES DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/01/2023 | 420.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, (FISETA PLACA NQE-7396 e (RANGER PLACA MOW:3H14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/01/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DO CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/01/2023 | 161.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/01/2023 | 3772.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/01/2023 | 2004.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 5531-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE TED/DOC ELETRONICO, RETIDO NA FONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/01/2023 | 15.23 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A GRADE ARADOURA 02) PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001265 | 31/01/2023 | 53038.52 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/01/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/01/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/01/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/01/2023 | 638.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/01/2023 | 184.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/01/2023 | 340.00 | 00003330047445 | SEBASTIANA VIRGÍNIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME PARACER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSIST. SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/01/2023 | 250.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/01/2023 | 100.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/01/2023 | 100.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/01/2023 | 100.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/01/2023 | 100.00 | 00007527255480 | GISNARA DINIZ NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A UMBUZEIRO - PB, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/01/2023 | 2901.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEÇAS) DESTINADOS AO CONSERTO DOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001280 | 01/02/2023 | 1361.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001281 | 01/02/2023 | 8444.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001282 | 01/02/2023 | 105.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES e UMA FAMÍLIA ASSISTIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001283 | 01/02/2023 | 300.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUÍÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. DIA 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0001284 | 01/02/2023 | 300.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUÍÇÃO DO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/02/2023 | 1851.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALDEIRÕES PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/02/2023 | 105.75 | 12645663000223 | PAULO MAGALHAES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FASIAL PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/02/2023 | 1540.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2023 | 3640.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001291 | 01/02/2023 | 3377.97 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0001297 | 01/02/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE NO MÊS DE JANEIRO/2023, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001289 | 01/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001290 | 01/02/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/02/2023 | 840.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2023 | 270.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/02/2023 | 500.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001298 | 01/02/2023 | 2590.54 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 01/02/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 30/01/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE O SENHOR LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 01/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NO DIA 01/02/2023, COM O PACIENTE IVANEIDE FATIMA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 01/02/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 01/02/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/02/2023 | 60.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A NATAL - RN, NO DIA 01/02/2023, COM A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 01/02/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 01/02/2023 PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 033/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 01/02/2023 | 2065.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 01/02/2023 | 920.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADINHO PARA AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000382 | 01/02/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ECOCARDIOGRAMAS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 01/02/2023 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2000384 | 01/02/2023 | 3332.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES NA UNIDADE MOVEL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000385 | 01/02/2023 | 735.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROFISSIONAL DA SAUDE DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000386 | 01/02/2023 | 12500.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000387 | 01/02/2023 | 2208.36 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000388 | 01/02/2023 | 3837.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000389 | 01/02/2023 | 2395.64 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO ATENDIMENTO AO COVID19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000390 | 01/02/2023 | 12245.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000391 | 01/02/2023 | 14052.30 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DE ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 02/02/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 01/02/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA REGINA SALES PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 02/02/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 02/02/2023, COM A PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 02/02/2023 | 135.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 02/02/2023 | 3570.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SETORES, CLINICA DE VACINAÇÃO, POLICLINICA, CLINICA OFTALMOLOGICA, CAPS, PSF, NASF, HOSPITAL , RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES QUIMARAES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES QUIMARAES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES QUIMARAES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES QUIMARAES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES QUIMARAES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 02/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 02/02/2023 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/02/2023 | 950.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE DE MADEIRA DESTINADO AO SETOR DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/02/2023 | 216.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA PARA DEMOSTRAÇÃO EM EVENTO DO RURAL TUR EM BANANEIRAS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/02/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001318 | 02/02/2023 | 4750.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (vinte e cinco) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/01/2023 À 26/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/02/2023 | 1000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE 15 (QUINZE) ALUNOS DO PROJETO PEQUENO VALENTE EM TROCA DE FAIXA NA CIDADE DE SANTA RITA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001301 | 02/02/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/02/2023 | 1700.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO 885402 - OPERAÇÃO 1064256-59 MUNICÍPIO DE POCINHOS - TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 22/11/2023. DEBITADA EM CONTA.CONFORME OFÍCIO Nº 003/2023/PMP-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001309 | 02/02/2023 | 8821.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/02/2023 | 420.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 08 PROTEÇÃO DE LÂMPADAS e SENSORES DOS BANHEIRO DA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/02/2023 | 300.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BALANÇOS DAS PRAÇAS GERALDO DOS SANTOS (CONPEL) E ARTHUR JANUÁRIO (JARDIM ETELVINA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/02/2023 | 1662.70 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JUNHO/2022 Á JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/02/2023 | 600.00 | 00004991492467 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ESGOTO NA RUA EDMILSON NÓBREGA, BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/02/2023 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXCUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE CONTRATADO (25 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/02/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/02/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/02/2023 | 400.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA e HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/02/2023 | 1200.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3MT e 5X5MT PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/02/2023 | 223.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/02/2023 | 130.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/02/2023 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR OS ALUNOS DE TAEKWONDO NO DIA 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001339 | 02/02/2023 | 2230.82 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001340 | 02/02/2023 | 2541.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001341 | 02/02/2023 | 2200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001342 | 02/02/2023 | 2941.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001343 | 02/02/2023 | 5374.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001344 | 02/02/2023 | 4297.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001345 | 02/02/2023 | 641.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001346 | 02/02/2023 | 568.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001347 | 02/02/2023 | 568.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001348 | 02/02/2023 | 6232.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001349 | 02/02/2023 | 6580.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001350 | 02/02/2023 | 4922.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001351 | 02/02/2023 | 3520.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, TROCA DE CORREIA DENTADA; SUSPENSÃO; FREIO, e TROCA DE FILTROS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/02/2023 | 80000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, PELA EXECUÇÃO DE 8 CASAS ATRAVES DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/02/2023 | 56.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/02/2023 | 28.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/02/2023 | 42.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/02/2023 | 28.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/02/2023 | 273.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/02/2023 | 351.10 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2023 | 413.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/02/2023 | 1859.20 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/02/2023 | 487.20 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/02/2023 | 270.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/02/2023 | 200.00 | 00013421353425 | GÉSSICA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/02/2023 | 400.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/02/2023 | 1608.61 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/02/2023 | 912.35 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/02/2023 | 1666.41 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/02/2023 | 1209.11 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/02/2023 | 429.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001360 | 03/02/2023 | 397.50 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/02/2023 | 259.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/02/2023 | 120.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZER PARA A SEDE DO SOPAO SOLIDARIO NO ATO DE ENTREGA DO NATAL SOLIDARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/02/2023 | 721.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/02/2023 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, NOS ÔNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, FORNECIMENTO DE HOTSPOTS COM INTERNENT DE ATÉ 100 GB, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/02/2023 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/02/2023 | 500.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/02/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/02/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/02/2023 | 672.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/02/2023 | 277.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/02/2023 | 241.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/02/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/02/2023 | 2000.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA O CIRCO CONTINENTAL. EM CONTRAPARTIDA, O CINCO PROMOVERÁ DUAS APRESENTAÇÕES GRATUITAS NA CIDADE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/02/2023 | 500.00 | 00014320116429 | JESSICA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO CRUZEIRO NA COPA ANEL DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070975883496 | JOSÉ ARIMATÉIA ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRÊMIO NA COPA ANEL DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO FLAMENGO DO BOQUEIRÃO ZONA RURAL DE POCINHOS NA COPA ANEL DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/02/2023 | 500.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO NÁUTICO POCINHENSE NA COPA ANEL DO BREJO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/02/2023 | 950.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3MS, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/02/2023 | 1035.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3MS 2/13, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 03/02/2023 | 60.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 03/02/2023 | 60.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 03/02/2023 | 60.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 03/02/2023 | 180.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO COM O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 03/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 03/02/2023 | 707.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 03/02/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 03/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 03/02/2023, COM O PACIENTE IVANEIDE FATIMA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 03/02/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 03/02/2023, COM O PACIENTE MARIA REGINA SALES PORTO A FUNAD PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 03/02/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 2000432 | 03/02/2023 | 1937.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 03/02/2023 | 450.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS FEITO COM Dra. PRYSCILLA COUTINHO NA PACIENTE GEOVANE DE CASTRO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012022 | 2000434 | 03/02/2023 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 03/02/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2000436 | 03/02/2023 | 27507.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 03/02/2023 | 630.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/02/2023 | 550.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 06/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 06/02/2023, COM A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 06/02/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE., NO DIA 06/02/2023, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 06/02/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 01/02/2023 PARA A PRIMEIRA REUNIAO DA CIB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 06/02/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 01/02/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA 1º REUANIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 06/02/2023 | 100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 06/02/2023 | 100.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 06/02/2023 | 100.00 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 06/02/2023 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 06/02/2023 | 55.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA , MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 06/02/2023 | 16977.84 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001384 | 06/02/2023 | 4180.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTEE DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 09/01/2023 À 31/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001385 | 06/02/2023 | 3610.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 17/01/2023 À 01/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001386 | 06/02/2023 | 7980.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUAPROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 20/12/2022 À 18/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001387 | 06/02/2023 | 1520.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 19/01/2023 À 24/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001388 | 06/02/2023 | 2280.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 25/01/2023 À 31/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001389 | 06/02/2023 | 2850.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 18/01/2023 À 01/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/02/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/02/2023 | 1577.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTROS DE ATAS E UM AUTENTICAÇÃO, DOIS RECONHENCIMENTOS DE FRIMAS e PROCURAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/02/2023 | 3.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/02/2023 | 330.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/02/2023 | 845.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/02/2023 | 10.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/02/2023 | 1407.93 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/02/2023 | 434.40 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO TOMADA DE PREÇO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO TOMADA DE PREÇO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/02/2023 | 1167.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/02/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, BUSCAR UM ÔNIBUS ESCOLAR NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA EM 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/02/2023 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA FAZER ORÇAMENTOS DOS QUITES ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR. DIA 07/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/02/2023 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA PARA FAZER ORÇAMENTOS DOS QUITES ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR. DIA 07/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/02/2023 | 331.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O USO NA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001390 | 06/02/2023 | 6657.84 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/02/2023 | 84.00 | 00003286298476 | EVERALDO AUGUSTO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS MOTOS HONDA POP DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/02/2023 | 700.00 | 00080532802420 | ROGERIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. (FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001409 | 07/02/2023 | 1347.18 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001410 | 07/02/2023 | 7015.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001411 | 07/02/2023 | 1361.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001412 | 07/02/2023 | 7422.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDARIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001413 | 07/02/2023 | 371.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001421 | 07/02/2023 | 269.25 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001422 | 07/02/2023 | 101.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/02/2023 | 91.80 | 00072620838487 | ERIVALDO GUIMARAES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001425 | 07/02/2023 | 401.46 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO NATAL SOLIDARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/02/2023 | 250.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 0001416 | 07/02/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 (UMA) COPIADORA e 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL , NA SEC. DE EDUCAÇÃO, 01 (UMA) COPIADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DE SOUZA e 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL 4020 NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001419 | 07/02/2023 | 3206.01 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001420 | 07/02/2023 | 1291.10 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 0001408 | 07/02/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL (PARA JUNTA MILITAR) e 03 (TRÊS) COPIADORA e 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/02/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/02/2023 | 1580.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LLTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO OK 4804 - AMM, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/02/2023 | 7550.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OU UNIFORMES (PROTETOR AURIC. SIL. DYSTRAY DB 16, OCULOS AGUIA INCOLOR, BOTA USAFE N 40 e LUVA PIGMENTADA BRANCA KALIPSON) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/02/2023 | 1299.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL CORE 13 4GB/SSD 120GB WINDOWS 10 FNT 350W, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 07/02/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB., NO DIA 08/02/2023, COM O PACIENTE MANOEL EVARISTO AIRES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 07/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04/02/2023, COM O PACIENTE MARIA DAS NEVES DE S. MELO AO FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 07/02/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIRLENE ARAÚJO MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 07/02/2023 | 220.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE ROSILENE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 07/02/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE SAMUEL SANTOS ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 07/02/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 08/02/2023 | 60.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 08/02/2023, COM O PACIENTE GUSTAVO SILVIO CASSIMIRO DE S OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 08/02/2023 | 115.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 08/02/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE MARIA GIRLENE ARAUJO MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000458 | 08/02/2023 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000459 | 08/02/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 08/02/2023 | 740.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 08/02/2023 | 2894.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 08/02/2023 | 570.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 08/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE LUIZ EDUARDO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 08/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADIRONILDES FLOR DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 08/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE GERLAN ALVES GUIMARÃES, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 08/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSINALDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/02/2023 | 1800.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE e DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/02/2023 | 500.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SEMIFINAIS E DA FINAL DO CONCURSO A VOZ DE POCINHOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS-PB ATRAVÉS DE SEU FACEBOOK. A TRANSMISSÃO TEVE DE 6H08MIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/02/2023 | 300.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DO DIA DO MÚSICO NA RUA CÔNEGO PEQUENO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS - PB ATRAVÉS DE SEU FACEBOOK. A TRANSMISSÃO TEVE DURAÇÃO DE 3H45MIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/02/2023 | 600.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SEMIFINAIS e DA FINAL DO QUADRO ASPIRANTE e TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DE POCINHOS - PB ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE ARASESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/02/2023 | 8060.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROL 120 K e RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/02/2023 | 400.00 | 00016055222442 | ALEXANDRE SILVA FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/02/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0001429 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/02/2023 | 1036.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/02/2023 | 725.10 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/02/2023 | 200.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE PARA O PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00002636052488 | ANA PAULA DOS SANTOS NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA PEDAGÓGICA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/02/2023 | 218.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/02/2023 | 200.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/02/2023 | 176.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/02/2023 | 286.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/02/2023 | 3330.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001440 | 08/02/2023 | 46905.78 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/02/2023 | 1070.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/02/2023 | 930.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/02/2023 | 238.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/02/2023 | 1275.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00006916530464 | ERIVANDRO SANTIAGO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE UMA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTOS DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/02/2023 | 632.00 | 00009636336431 | ADAILTON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE UMA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTOS DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001437 | 08/02/2023 | 93.62 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/02/2023 | 530.00 | 00043723241468 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/02/2023 | 89.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/02/2023 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001475 | 09/02/2023 | 1160.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0001476 | 09/02/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001477 | 09/02/2023 | 1586.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001481 | 09/02/2023 | 850.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001482 | 09/02/2023 | 660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/02/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO II), ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSE TOMÉ, ESC. MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001479 | 09/02/2023 | 22934.87 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001480 | 09/02/2023 | 65639.65 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 10º MEDIÇÃO | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00000923067485 | FABIANA ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA PEDAGÓGICA PARA PROFISSIONAIS DAS SÉRIES INICIAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/02/2023 | 3799.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/02/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0001466 | 09/02/2023 | 12460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/02/2023 | 1680.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR e CAMARA PARA PÁ CARREGADEIRA HYNDAI 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/02/2023 | 738.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/02/2023 | 800.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, COM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/02/2023 | 750.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/02/2023 | 1899.53 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/02/2023 | 2000.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA O CIRCO CONTINENTAL. EM CONTRAPARTIDA, O CIRCO PROMOVERÁ DUAS APRESENTÇÕES GRATUITAS NA CIDADE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2023 | 5220.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DE CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, TERCEIRO LUGAR, ARTILHEIRO e MELHOR GOLEIRO DAS CATEGORIAS ASPIRANTES e TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001461 | 09/02/2023 | 4390.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 24/01/2023 À 07/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001462 | 09/02/2023 | 5130.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/012023 Á 06/02/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0001463 | 09/02/2023 | 4750.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 02/01/2023 À 27/01/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE e DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000467 | 09/02/2023 | 2160.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ECOCARDIOGRAMAS NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 09/02/2023 | 3000.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012022 | 2000469 | 09/02/2023 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012022 | 2000470 | 09/02/2023 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012022 | 2000471 | 09/02/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012022 | 2000472 | 09/02/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 09/02/2023 | 650.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE ALEXANDRE ALBUQUERQUE HERMINIO, PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 09/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 09/02/2023, COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000475 | 09/02/2023 | 1179.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 09/02/2023 | 285.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS , MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 09/02/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 09/02/2023 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 09/02/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 09/02/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 09/02/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 09/02/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 09/02/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 09/02/2023 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 09/02/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 09/02/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 09/02/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/02/2023 | 500.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL DA CASA DE APOIO AOS PROFISSINAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 09/02/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 09/02/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 09/02/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/02/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 09/02/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2000498 | 09/02/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA GOL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2000499 | 09/02/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NO VEICULO DA ATENÇÃO PRIMARIA GOL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000500 | 09/02/2023 | 804.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD KA DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000501 | 09/02/2023 | 1281.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RLW3C47 DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000502 | 09/02/2023 | 1270.11 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFT 8974 DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000503 | 09/02/2023 | 1297.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL OGB 2042DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000504 | 09/02/2023 | 704.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFS - 7694 DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000505 | 09/02/2023 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO GOL NQA 9791 DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000506 | 09/02/2023 | 1155.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO GOL QFT 8974DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000507 | 09/02/2023 | 238.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO GOL QFT-8974 SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000508 | 09/02/2023 | 1176.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA RLW3C47 SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000509 | 09/02/2023 | 1320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECÂNICO GERAL e MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL OGB-2042, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 10/02/2023 | 230.00 | 27095880000183 | ANDERSON ABILIO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 E 09/02/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E A CAIXA ECONMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/02/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 10/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 10/02/2023, COM O PACIENTE YURY SOARES OLIVEIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 10/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/02/2023, COM O PACIENTE JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO AO FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 10/02/2023 | 230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000517 | 10/02/2023 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL e O CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000518 | 10/02/2023 | 1431.96 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000519 | 10/02/2023 | 257.84 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000520 | 10/02/2023 | 1860.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000521 | 10/02/2023 | 1514.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000522 | 10/02/2023 | 3108.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 10/02/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 10/02/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/02/2023 | 25598.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/02/2023 | 50758.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/02/2023 | 20.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/02/2023 | 2447.85 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001488 | 10/02/2023 | 1787.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARAÇÃO DO CAMBIO E TROCA DO RETENTOR DO CANHÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/02/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/02/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001496 | 10/02/2023 | 20.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/02/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/02/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO NOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO FEVEREI./2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/02/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/02/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM O SEBRAE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/02/2023 | 350.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/02/2023 | 150.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, PARA FAZER O TRANSLADO DE UMA CIDADÃ, CARENTE, POCINHENSE DE RECIFE-PB A POCINHOS-PB. DIA 11/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001506 | 13/02/2023 | 6334.36 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE LAIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/02/2023 | 327.92 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/02/2023 | 500.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTE AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/02/2023 | 400.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/02/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/02/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/02/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/02/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/02/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/02/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/02/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/02/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/02/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/02/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/02/2023 | 720.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/02/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/02/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/02/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/02/2023 | 250.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/02/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/02/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/02/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/02/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/02/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/02/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/02/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/02/2023 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/02/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/02/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/02/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/02/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/02/2023 | 400.00 | 00020480970491 | IZAURA PEREIRA RIBEIRO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/02/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/02/2023 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/02/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/02/2023 | 320.00 | 00010506207471 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/02/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/02/2023 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/02/2023 | 200.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/02/2023 | 280.00 | 00001107384460 | ELIANE ALBINO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/02/2023 | 300.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA O EVENTO DE CARNAVAL SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001559 | 13/02/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/02/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/02/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/02/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/02/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/02/2023 | 1820.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/02/2023 | 1320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOW3H14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001553 | 13/02/2023 | 1400.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MOW3H14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001554 | 13/02/2023 | 1176.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0001555 | 13/02/2023 | 1110.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÃNICO GERAL e MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DE PLACA MNN 1601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/02/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/02/2023 | 7220.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA VIBRAT COM MOTOR TOYAMA DESTINDADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001551 | 13/02/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 13/02/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE., NO DIA 13/02/2023, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 13/02/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA- PB, NO COM O PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES SAMPAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 13/02/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 12/02/2023, COM O PACIENTE SEBASTIAO TAVARES FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 13/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 10/02/2023, COM A PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 13/02/2023 | 10500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 13/02/2023 | 1500.00 | 48044844000160 | MEDSAFETY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 13/02/2023 | 2500.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 13/02/2023 | 1500.00 | 05192882000158 | VISION CLINIC SERVIÇOS MEEICOS DE OLHOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA VITORIA SILVA CARDOSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 13/02/2023 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HDMAX PARA A PACIENTE JOÃO EVANGELISTA GUIMARÃES MENDONÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 13/02/2023 | 938.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HDMAX PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000535 | 13/02/2023 | 988.92 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 13/02/2023 | 613.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLINICA DE VACINAÇÃO MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 13/02/2023 | 199.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DOS SERVIDORES A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 14/02/2023 | 3124.80 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 14/02/2023 | 2162.40 | 00001585237418 | TALITA GONÇALVES DAMASCENO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 14/02/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 14/02/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 14/02/2023 | 2923.30 | 00010559255462 | MARIA JULIANA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 14/02/2023 | 12353.30 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA UBS JOÃO BOMFIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 14/02/2023 | 1882.40 | 00007001778419 | ELIANE COSTA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00008945971408 | CAROLINE MENDES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RAIO X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 14/02/2023 | 12078.79 | 00010267014490 | WELLEN BARBARA BRAGA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 14/02/2023 | 2823.30 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 14/02/2023 | 1752.48 | 00070072045469 | TAYNAN SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 14/02/2023 | 2433.60 | 00010869303473 | VALESCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 14/02/2023 | 2183.40 | 00001759609412 | SUENIO COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA DE FISOTERAPIA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 14/02/2023 | 2914.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 14/02/2023 | 2958.15 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNCIIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 14/02/2023 | 2364.70 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNCIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 14/02/2023 | 2050.50 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM PONTO ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 14/02/2023 | 2064.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 14/02/2023 | 3252.90 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 14/02/2023 | 2458.11 | 00010495386413 | JOSILENE MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL -= REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 14/02/2023 | 2458.11 | 00010172153409 | JULIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 14/02/2023 | 2064.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 14/02/2023 | 2126.20 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 14/02/2023 | 1958.07 | 00007402751430 | EDIMARA CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 14/02/2023 | 2433.60 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 14/02/2023 | 2248.80 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 14/02/2023 | 2016.90 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 14/02/2023 | 2807.62 | 00006753240411 | BRUNO DUTRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 14/02/2023 | 2627.80 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 14/02/2023 | 2123.40 | 00070769505457 | AMANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 14/02/2023 | 1711.95 | 00003359380436 | ANA FABIA ROCHA GOMES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPIA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 14/02/2023 | 2156.40 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO HISPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 14/02/2023 | 16500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 14/02/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 14/02/2023 | 6000.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000573 | 14/02/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 14/02/2023 | 19500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 14/02/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 14/02/2023 | 7500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 14/02/2023 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 14/02/2023 | 4500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 14/02/2023 | 9000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 14/02/2023 | 1622.22 | 00071255866438 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 14/02/2023 | 1450.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 14/02/2023 | 900.00 | 00011765845459 | LIANDRA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 14/02/2023 | 1850.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00002740372469 | RUBIA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00071259310493 | SABRINA BRENDA CAVALCANTI APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00013400823490 | SALVIANO SAMPAIO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 14/02/2023 | 900.00 | 00006419094461 | TAMIRIS DINIZ RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 14/02/2023 | 2700.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 14/02/2023 | 1850.00 | 00001617771473 | THIAGO COSTA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA CLÍNICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00003935808496 | ADRIANO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 14/02/2023 | 1586.40 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL e MATERNIDADE ANTÔNIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 14/02/2023 | 1670.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOÃO BONFIM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00011505381479 | BARBARA VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 14/02/2023 | 1462.00 | 00009887382442 | CLAUDIANE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 14/02/2023 | 1320.00 | 00070274299429 | DANIEL MESSIAS FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00009649378405 | DIOGO GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO AO CENTRO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 14/02/2023 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 14/02/2023 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO HOSPITAL e MATERNIDADE ANTÔNIO LUIZ COUTINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO UBS ÂNCORA CONSUELO CAVALCANTI LEAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 14/02/2023 | 2550.00 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00066762588549 | KATIA CILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/02/2023 | 1212.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE - MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/02/2023 | 1700.00 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/02/2023 | 1908.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 14/02/2023 | 1450.00 | 00003582179460 | LUCIMAR FREIRE SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00003258006423 | MARCELO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 14/02/2023 | 2923.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/02/2023 | 69761.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/02/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/02/2023 | 54398.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 14/02/2023 | 37816.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 14/02/2023 | 26223.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 14/02/2023 | 59122.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 14/02/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 14/02/2023 | 10230.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 14/02/2023 | 5426.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 14/02/2023 | 11200.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 14/02/2023 | 17262.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 14/02/2023 | 26472.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 14/02/2023 | 10892.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 14/02/2023 | 9546.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 14/02/2023 | 63856.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 14/02/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 14/02/2023 | 23000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 14/02/2023 | 137483.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000637 | 14/02/2023 | 6522.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000638 | 14/02/2023 | 2054.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000639 | 14/02/2023 | 9268.52 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000640 | 14/02/2023 | 10107.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000641 | 14/02/2023 | 8192.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000642 | 14/02/2023 | 5809.93 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 14/02/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE LUCICLEIDE DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 14/02/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA DIREITA e ESQUERDA , REALIZADO NO PACIENTE JOELMA REJANE DOS SANTOS N DE MRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 14/02/2023 | 2917.83 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 14/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA DIREITA e ESQUERDA , REALIZADO NO PACIENTE ISMENIA REGIS MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000647 | 14/02/2023 | 7903.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000648 | 14/02/2023 | 19865.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000649 | 14/02/2023 | 4225.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/02/2023 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/02/2023 | 5033.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE CULTURA E DESPORTO -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/02/2023 | 5481.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE CULTURA E DESPORTO -EFET -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/02/2023 | 500.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO NOS MESES DE DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/02/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/02/2023 | 19441.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/02/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - INT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/02/2023 | 1329.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/02/2023 | 4506.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/02/2023 | 1722.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/02/2023 | 8302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL - COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001567 | 14/02/2023 | 3245.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR JOHN DEEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0001568 | 14/02/2023 | 3582.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E REPARAÇÃO DA MÁQUINA TRATOR PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/02/2023 | 3596.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REVISAO DE 200 HS DE MAQUINA MOTONIVELADORA GR1803BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/02/2023 | 12184.40 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISAO DE 200 HS DE MAQUINA MOTONIVELADORA GR1803BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/02/2023 | 14419.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/02/2023 | 11212.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB - CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/02/2023 | 89183.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB - EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/02/2023 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/02/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/02/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/02/2023 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/02/2023 | 550.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/02/2023 | 4980.13 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, LUBRIFICANTE e FILTROS REVISAO DE 500 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/02/2023 | 960.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISAO DE 500 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/02/2023 | 4980.13 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, LUBRIFICANTE e FILTROS REVISAO DE 500 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/02/2023 | 960.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISAO DE 500 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/02/2023 | 6475.47 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, LUBRIFICANTE e FILTROS REVISAO DE 1000 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/02/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISAO DE 1000 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/02/2023 | 7971.93 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, REVISAO DE 2000 HS DE MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/02/2023 | 1771.54 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, REVISAO DE 1000 HS DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA 04, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/02/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/02/2023 | 960.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/02/2023 | 1170.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/02/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/02/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/02/2023 | 960.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OPZ6G28 - A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/02/2023 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/02/2023 | 23996.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/02/2023 | 16966.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO-GUARDA MUNICIPAL -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/02/2023 | 195.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00004262335496 | ANTONIO GUTEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/02/2023 | 500.00 | 00001577983483 | DIEGO LEITE SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA PARA PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/02/2023 | 500.00 | 00064578372472 | JONILDA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A OFICINA PEDAGOGICA PARA PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/02/2023 | 109282.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/02/2023 | 576868.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/02/2023 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/02/2023 | 19402.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/02/2023 | 254907.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/02/2023 | 36346.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/02/2023 | 7557.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/02/2023 | 30028.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - EJA - ESTRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/02/2023 | 15923.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/02/2023 | 3986.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/02/2023 | 165816.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC INFANTIL - EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/02/2023 | 4500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC INFANTIL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/02/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/02/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/02/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/02/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/02/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/02/2023 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00070113341490 | BEATRIZ DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/02/2023 | 500.00 | 00002175616401 | CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA/2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00010567646432 | BRUNO TERCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00008804547413 | AMANDA MARIA GALDINO BRASILEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/02/2023 | 1692.60 | 00013555357433 | MARCOS HENRIQUES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/02/2023 | 1792.60 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/02/2023 | 1892.60 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001572 | 14/02/2023 | 12854.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001573 | 14/02/2023 | 1354.17 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/02/2023 | 9411.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR -ELE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/02/2023 | 17612.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/02/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/02/2023 | 28133.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/02/2023 | 4143.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/02/2023 | 6004.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS - EST - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/02/2023 | 4694.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS - EST - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/02/2023 | 5802.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/02/2023 | 4412.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/02/2023 | 2604.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ- CTR - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/02/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/02/2023 | 8010.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. SERVIÇOS URBANOS -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/02/2023 | 550.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/02/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/02/2023 | 4960.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/02/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO(A) -ELE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/02/2023 | 2593.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO(A) -EST, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/02/2023 | 12102.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA -COM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/02/2023 | 1220.00 | 00001623395429 | LUAN DA SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/02/2023 | 440.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001681 | 15/02/2023 | 2312.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001682 | 15/02/2023 | 1215.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001683 | 15/02/2023 | 593.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001684 | 15/02/2023 | 53.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36 A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001685 | 15/02/2023 | 397.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/02/2023 | 1639.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/02/2023 | 589.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/02/2023 | 1892.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/02/2023 | 1984.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/02/2023 | 803.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001716 | 15/02/2023 | 186.48 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001717 | 15/02/2023 | 66.20 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001718 | 15/02/2023 | 1568.70 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/02/2023 | 420.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IMFORMATICA PARA O CAMPUTADOR DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/02/2023 | 9750.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FORNO SEMI INDUSTRIAL e 05 (CINCO) FOGÃO AP C/04 BOCA ECONOMICO METAL INDUSTRIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS-PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001679 | 15/02/2023 | 13027.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; RLW:1B97, QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFD:7C32, QFD:8B02, NQK:6J26, QFM:2A12 e QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001680 | 15/02/2023 | 4427.43 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001689 | 15/02/2023 | 1974.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001691 | 15/02/2023 | 3113.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001692 | 15/02/2023 | 3666.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001694 | 15/02/2023 | 3280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001695 | 15/02/2023 | 3521.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001696 | 15/02/2023 | 3833.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/02/2023 | 8801.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/02/2023 | 333913.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/02/2023 | 2086.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/02/2023 | 881.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/02/2023 | 6094.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001664 | 15/02/2023 | 660.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NOS DIAS 10, 13 e 14 DE FEVEREIRO/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 1). JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/02/2023 | 1168.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTROS EM FAVOR DE ANTONIO APOLINARIO SOBRINHO E A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/02/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/02/2023 | 140.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE PARA COMPUTADOR DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001673 | 15/02/2023 | 825.46 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/02/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/02/2023 | 9700.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DE RUA (CÃES) DO ABRIGO DE ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/02/2023 | 7809.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001669 | 15/02/2023 | 784.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001670 | 15/02/2023 | 450.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001671 | 15/02/2023 | 10534.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001672 | 15/02/2023 | 2327.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001675 | 15/02/2023 | 3383.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001676 | 15/02/2023 | 24179.28 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ GARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001697 | 15/02/2023 | 5125.53 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001698 | 15/02/2023 | 973.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/02/2023 | 10000.00 | 34235824000162 | E.P.S SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE 3º CATEGORIA (BLOCO DE ROCHA), COM MERTELETE, PNEUMATICO MANUAL, CINCLUINDO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL, NA RUA ANTONIO GALDINO DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/02/2023 | 1310.00 | 00002289790486 | JEANE MARCIA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001674 | 15/02/2023 | 37.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/02/2023 | 65401.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/02/2023 | 370.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00013425563483 | SUELEN GABRIELE MELO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE APOIO CULTURAL PARA QUADRILHA MALÍCIA DE MENINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAUDE NA UBS ANTONIO GALDINO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE UBS CICERO CANUTO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00011743931492 | LETICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO FARMAUCETICA DA FARMACIA BASICA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 15/02/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 15/02/2023 | 2831.05 | 00006014994416 | RAIMUNDO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 15/02/2023 | 1823.40 | 00006843763421 | VERONICA PEREIRA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 15/02/2023 | 1775.68 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CUIDADOR DO CAPS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 15/02/2023 | 2923.30 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 15/02/2023 | 2162.40 | 00006956647435 | SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS OMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 15/02/2023 | 1818.87 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS SILVIO SOUTO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 15/02/2023 | 1882.40 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS CICERO CANUTO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 15/02/2023 | 1862.40 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 15/02/2023 | 1862.40 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00006121072482 | VALESKA BARROS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AGENTE DE EDEMIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 15/02/2023 | 1562.40 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 15/02/2023 | 2016.90 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 15/02/2023 | 2482.40 | 00011090193432 | CLAUDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 15/02/2023 | 1762.40 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 15/02/2023 | 1782.40 | 00009421018478 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOAO BONFIM - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 15/02/2023 | 1762.40 | 00012501871413 | DEBORA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS RAFAEL MARCONI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 15/02/2023 | 2117.26 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 15/02/2023 | 2312.40 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 15/02/2023 | 12353.30 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 15/02/2023 | 2562.10 | 00005309444483 | GILIARDE FLÔR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 15/02/2023 | 1721.77 | 00064565785404 | FELIX EDUARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 15/02/2023 | 2097.26 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 15/02/2023 | 2005.64 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 15/02/2023 | 1818.87 | 00002440632490 | IRENICE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 15/02/2023 | 1618.87 | 00009236191436 | IZABELA CRISTINA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 15/02/2023 | 2616.90 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 15/02/2023 | 3224.80 | 00001578304466 | JAIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 15/02/2023 | 1721.77 | 00011344839452 | JEFERSSON OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS CICERO CANUTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 15/02/2023 | 2162.40 | 00008176915459 | JULLYANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CAPS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 15/02/2023 | 1562.40 | 00000018979424 | JOSIANE DA SILVA SOUZA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 15/02/2023 | 3322.87 | 00005978170495 | JESIELLY EVANE MIRANDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 15/02/2023 | 3124.80 | 00070071778403 | ALUSCA LIVIA GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 15/02/2023 | 147.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 15/02/2023 | 46614.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 15/02/2023 | 62362.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) SAUDE BUCAL; SAMU; PSF; POLICLINICA;NASF;VIGILANCIA;ACS; E CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 15/02/2023 | 60.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 14/02/2023, COM PACIENTE JOSIVAN RIBEIRO DOS SANTOS AO HUOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 15/02/2023 | 2471.78 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 15/02/2023 | 2923.30 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS MANOEL GUEDES - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 15/02/2023 | 2923.30 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B. SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UBS LUIZ PAULINO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 15/02/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/02/2023, COM O PACIENTE VITÓRIA HELOA HENRIQUES SALVINO PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 15/02/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 15/02/2023 | 1662.40 | 00048227989845 | MIRIAM PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA CLINICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 15/02/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/02/2023, COM PACIENTE MARIA DAS NEVES AO FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000700 | 15/02/2023 | 4000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL., ME FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000701 | 15/02/2023 | 371.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000702 | 15/02/2023 | 3800.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000703 | 15/02/2023 | 866.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA SKU:8H99, HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000704 | 15/02/2023 | 888.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA RLV:1A43 SERVIÇO DA COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 15/02/2023 | 7500.00 | 45673730000191 | FIGUEIREDO MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 15/02/2023 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PROMÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 15/02/2023 | 1762.40 | 00014008676490 | GABRIELE FEREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 15/02/2023 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIA D DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 15/02/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 15/02/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 15/02/2023 | 1124.74 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 15/02/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 15/02/2023 | 8093.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 16/02/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA ADRIANA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 16/02/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 16/02/2023, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA PARA A HUPE, REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 16/02/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 16/02/2023, COM PACIENTE FERNANDA PÊ DINIZ AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 16/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 14/02/2023, COM PACIENTE FRANCISCO DA SILVA BONFIM DE ANDRADE AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 16/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 16/02/2023, COM PACIENTE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000719 | 16/02/2023 | 2736.98 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NQH-4446, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000720 | 16/02/2023 | 486.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUPENSÃO e FREIO NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA NQH-4446, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 16/02/2023 | 619.68 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000722 | 16/02/2023 | 1055.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G92, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 16/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTALMOLOGIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/02/2023 | 300.00 | 00044623225844 | RONIELYSON DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA O EVENTO "BLOQUINHO PRIME", REALIZADO EM 12 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/02/2023 | 1052.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/02/2023 | 72.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP. RETIDO NA FONTE PAGADOURA DO 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/02/2023 | 140.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE AGRÍCOLA (ARADORA). PERTENCETE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/02/2023 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/02/2023 | 2262.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/02/2023 | 453.81 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/02/2023 | 930.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES JOHN DEERE 02, MOTO NIVELADORA (PATROL) 01, PÁ CARREGADEIRA 01 e CAÇAMBA PLACA OGG-6125 , PERTENCETE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/02/2023 | 5555.19 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/02/2023 | 876.49 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001739 | 16/02/2023 | 1647.35 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001740 | 16/02/2023 | 660.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPENSÃO, ARREFECIMENTO e FREIO DO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/02/2023 | 186.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/02/2023 | 1448.14 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO/GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/02/2023 | 480.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DE 1 CV PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/02/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001724 | 16/02/2023 | 3210.85 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001725 | 16/02/2023 | 835.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO ARREFECIMENTO e INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/02/2023 | 120.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARE PLACAS: QFF:0G56 e QFU-6144, PERCENTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0001746 | 16/02/2023 | 3086.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001747 | 16/02/2023 | 2272.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO, FREIO e MOLA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA QFF:0C56-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/02/2023 | 734.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/02/2023 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/02/2023 | 84.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/02/2023 | 420.00 | 00004907321430 | JOSILENE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/02/2023 | 720.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/02/2023 | 55.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/02/2023 | 200.00 | 00012521637467 | MARLISON MATEUS ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA, (ÁRVORE DO AÇUDE DA DELEGACIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/02/2023 | 2024.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/02/2023 | 2311.53 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2023 | 4330.15 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/02/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/02/2023 | 86.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/02/2023 | 1000.00 | 46587175000148 | MJ MARTINS CENTRO DE REABILITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE SR. SEBASTIÃO DA SILVA, CORRENPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, ONDE O MESMO SE ENCONTRA INTERNADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME OFICIO Nº 53/2022 e RELATÓRIO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070071738452 | EDSON JÚNIOR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004816521402 | ELINDOMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/02/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/02/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012601127481 | JOÃO EDUARDO LINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012139111419 | JOÃO PEDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/02/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/02/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001738713482 | LADISLAU BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/02/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/02/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013641260442 | MARCELO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/02/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/02/2023 | 100.00 | 00014956177429 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/02/2023 | 100.00 | 00013658024429 | RYAN FAGNER PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/02/2023 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070184067499 | THALES DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/02/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/02/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/02/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/02/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/02/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/02/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/02/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/02/2023 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/02/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/02/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/02/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/02/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/02/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/02/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/02/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/02/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/02/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/02/2023 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/02/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/02/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/02/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/02/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/02/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/02/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/02/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/02/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/02/2023 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/02/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/02/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/02/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/02/2023 | 218.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/02/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/02/2023 | 507.58 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/02/2023 | 2898.26 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/02/2023 | 6094.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/02/2023 | 599.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 8456-5 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/02/2023 | 1838.86 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/02/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/02/2023 | 570.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO COMPLETA DE EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO e TELÃO DE LED DA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/02/2023 | 2105.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/02/2023 | 389.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/02/2023 | 133.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE DE NUMERO 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/02/2023 | 170.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/02/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/02/2023 | 6270.74 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/02/2023 | 2203.13 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADORO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/02/2023 | 1020.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/02/2023 | 57336.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/02/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/02/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/02/2023 | 40427.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/02/2023 | 285.16 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISOTIAS DA EX - SERVIDOREA CORRESPODENTE A DOZE AVOS DE DCIMEO TERCEIRO EXERCICIO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/02/2023 | 2464.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/02/2023 | 63098.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/02/2023 | 329.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/02/2023 | 96.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/02/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 17/02/2023 | 1775.68 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO CUIDADOR DO CAPS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 17/02/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15/02/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E A CAIXA ECONMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 17/02/2023 | 379.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 17/02/2023 | 3851.46 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 17/02/2023 | 226.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS UBSs. e TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 17/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/02/2023, COM PACIENTE LUCICLEIDE DINIZ AO CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 17/02/2023 | 1600.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBSs E TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110052022 | 2000731 | 17/02/2023 | 2514.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 1676 CAPAS DE ULTRA SONOGRAFIA PAR A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2000732 | 17/02/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 17/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 17/02/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 17/02/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MANOEL GUEDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/02/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0001999 | 23/02/2023 | 5787.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO COM A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002000 | 23/02/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002001 | 23/02/2023 | 4106.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/02/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/02/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO OUTROS Nº PP 1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 110042022 | 0002010 | 23/02/2023 | 3500.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITICIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALÍSTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/02/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2023 ATÉ 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/02/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2023 ATÉ 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/02/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/02/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/02/2023 | 280.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 20 VIAGENS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002033 | 23/02/2023 | 3825.05 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DA MOTO NIVALADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002034 | 23/02/2023 | 1590.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002035 | 23/02/2023 | 5690.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/02/2023 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/02/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/02/2023 | 15000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 MALETA PERSONALIZADA (BOLSAS) PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO ENTREGUE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/02/2023 | 850.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 34 PODAS DE ARVORES REALIZADAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. 06 ARVORES NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, BAIRRO CONPEL. 05 ARVORES NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. 11 ARVORES NA CRECHE MUNICIAPL IRMÃ SANTANA, CENTRO e 12 ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, BAIRRO CAJUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/02/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/01/2023 ATÉ 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 23/02/2023 | 5479.61 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESPESAS HOSPITALAR NA PACIENTE MARIA OSE MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 23/02/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 23/02/2023, COM PACIENTE JOAO BOSCO DOS SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000738 | 23/02/2023 | 500.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 23/02/2023 | 600.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 23/02/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS: CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATÓRIO DE SAÚDE, HOSPITAL DE POCINHOS, POLICLINICA e FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 23/02/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIAS: CAPS; SAMU; VIGILANCIA E CEO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 23/02/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000743 | 23/02/2023 | 2357.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000744 | 23/02/2023 | 3809.49 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 23/02/2023 | 6.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/02/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/02/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2023 ATÉ 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/02/2023 | 254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO PRA LÁ DA PONTE, REALIZADO EM 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/02/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/01/2023 ATÉ 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/02/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/01/2023 ATÉ 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/02/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2023 ATÉ 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/02/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/02/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007246122460 | DANIEL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/02/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/02/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/02/2023 | 80.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/02/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/02/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/02/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/02/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/02/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011341512410 | RONALDO DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/02/2023 | 80.00 | 00008082382481 | VICTOR HUGO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/02/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES (MANUTENÇÃO e LIMPEZA) NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/02/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/02/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/02/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/02/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/02/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/02/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/02/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/02/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/02/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/02/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/02/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/02/2023 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/02/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/02/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/02/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/02/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/02/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/02/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/02/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/02/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/02/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/02/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/02/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/02/2023 | 80.00 | 00011142975428 | CARLA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/02/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/02/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/02/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/02/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/02/2023 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/02/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/02/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/02/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/02/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/02/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/02/2023 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/02/2023 | 980.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/02/2023 | 1700.00 | 49306394000108 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2023 | 400.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002004 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002005 | 23/02/2023 | 9069.08 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/02/2023 | 350.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/02/2023 | 250.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/02/2023 | 597.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/02/2023 | 1245.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/02/2023 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/02/2023 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/02/2023 | 550.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 RÉPLICAS GRANDES EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA CENTRAL DESTE CIDADE, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCINHOS, EM JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS E PRAÇA PRAÇA RFAEL MARCONES, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/02/2023 | 300.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/02/2023 | 1352.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/02/2023 | 1600.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/02/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/02/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/02/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/02/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/02/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/02/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/02/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/02/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/02/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/02/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/02/2023 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/02/2023 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/02/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/02/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/02/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/02/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/02/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/02/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/02/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/02/2023 | 100.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/02/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/02/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/02/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/02/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/02/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/02/2023 | 100.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/02/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/02/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/02/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/02/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/02/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/02/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/02/2023 | 1050.00 | 00006916530464 | ERIVANDRO SANTIAGO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE UMA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTOS DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/02/2023 | 633.00 | 00009636336431 | ADAILTON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE UMA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTOS DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/02/2023 | 53.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/02/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/02/2023 | 4608.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CASA NO BAIRRO DO CAJUEIRO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DO TAQUE DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA), CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/02/2023 | 127.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/02/2023 | 1075.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/02/2023 | 81.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/02/2023 | 81.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/02/2023 | 75.00 | 00007527255480 | GISNARA DINIZ NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/02/2023 | 300.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/02/2023 | 300.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/02/2023 | 300.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/02/2023 | 400.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/02/2023 | 400.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/02/2023 | 444.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS E RELATÓRIOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/02/2023 | 412.25 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONCOCRDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/02/2023 | 628.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONCOCRDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/02/2023 | 605.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONCOCRDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/02/2023 | 674.35 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, EM CONCOCRDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/02/2023 | 41690.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS PROCESSO: 2778599 - ID 081230000009358755. PARCELA DEVIDA DOS PRECATORIOS - 12 (DECIMA SEGUNDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/02/2023 | 16786.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS PROCESSO: 2778599 - ID 081230000009358828. PRECATORIOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/02/2023 | 600.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/02/2023 | 800.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO REVEILLON DE POCINHOS, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/02/2023 | 600.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 11 FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 24/02/2023 | 839.69 | 09292848000106 | SINTAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSIGNADO DO SINTAB MES DE FEVEREIRO DE 2023 DOS SERVIDORES DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 24/02/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 24/02/2023, COM PACIENTE JOSEVANDRO DE CASTRO AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 24/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24/02/2023, COM PACIENTE LUCIA DE FATIMA ALVES PE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 24/02/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , NO DIA 24/02/2023, COM O PACIENTEALEXANDRA LUIZ SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 24/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 23/02/2023, COM PACIENTE JOSE GABRIEL BARBOSA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 24/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 24/02/2023, COM PACIENTE JSILVANA DA SILVA AUGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000753 | 24/02/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000754 | 24/02/2023 | 2520.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE ECOCARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 24/02/2023 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE DIEGO JACINTO SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000756 | 24/02/2023 | 3330.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000757 | 24/02/2023 | 1320.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DUCTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000758 | 24/02/2023 | 5500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000759 | 24/02/2023 | 13695.67 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000760 | 24/02/2023 | 11378.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000761 | 24/02/2023 | 3463.34 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 24/02/2023 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/02/2023 | 88.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002113 | 24/02/2023 | 6317.18 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/02/2023 | 726.70 | 35916434000110 | FORROS DE LOJAO COMERCIO VEREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORROVID BOREAL PLUS 60 UTILIZADOS NO FORRO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002146 | 24/02/2023 | 6121.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002147 | 24/02/2023 | 11097.89 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002148 | 24/02/2023 | 3080.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002149 | 24/02/2023 | 5720.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/02/2023 | 173.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/02/2023 | 488.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/02/2023 | 258.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/02/2023 | 130.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/02/2023 | 399.99 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MAE LGA 1155 H61 ASUS PARA COMPUTADOR DO RH - RECURSO HUMANO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/02/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/02/2023 | 1691.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRETORES MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO A ANUIDADE DE 2023 DA PREFEITURA DE POCINHOS COM A UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002119 | 24/02/2023 | 38143.15 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/02/2023 | 2735.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BEFFET PARA A SEMANA DA JARNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/02/2023 | 1560.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONE S/FIO JBL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/02/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE DESVICULO e LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO SISTEMA DE FOLHA, E CONTABILIDADE SE NECESSÁRIO RETIFICAÇÃO DOS DADOS DOS SERVIDORES LANÇADOS NO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTOE CONTABILIDADE PARA ATENDER O QUE NECESSÁRIO DA EC113/2021, SUPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, E PROCURADORIA MUNICIPAL, SETOR DE CONTABILIDADE E RH TREINAMNETO E SUPORTO NA IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL. CONF. CONTRATO. MÊS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002168 | 27/02/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL NA JUNTA MILITAR, 03 (TRÊS) COPIADORA e 02 MULTIFUNCIONAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/02/2023 | 200.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DE RUA (GATOS) DO ABRIGO DE ANIMAIS DO BAIRRO DA CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº CP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/02/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº CP 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002197 | 27/02/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002220 | 27/02/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002331 | 27/02/2023 | 461.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/02/2023 | 440.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, FIESTA PLACA NQE-7396; RANGER PLACA MOW:3H14 e MOTO PLACA QFJ-8288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/02/2023 | 620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PONTEIROS MAKITA 410MM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002269 | 27/02/2023 | 7429.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002270 | 27/02/2023 | 1869.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002271 | 27/02/2023 | 100.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002313 | 27/02/2023 | 525.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002314 | 27/02/2023 | 939.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002330 | 27/02/2023 | 24230.28 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/02/2023 | 200.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002176 | 27/02/2023 | 11505.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002177 | 27/02/2023 | 2602.47 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002195 | 27/02/2023 | 1047.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002196 | 27/02/2023 | 1632.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002358 | 27/02/2023 | 1939.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002377 | 27/02/2023 | 11536.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA:7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD7C32 e QFD:8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/02/2023 | 300.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 TONER HP 4/1 PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/02/2023 | 200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, VANS DUCATO PLACAS QSJ:8F55 e RLW:1B97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002387 | 27/02/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA e 02 MULTIFUNCIONAIS), ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (01 COPIADORA), ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA (01 MULTIFUNCIONAL) e CRECHE IRMÃ SANTANA (01 MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 27/02/2023 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ASSINATURA DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 27/02/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE , NO DIA 27/02/2023, COM O PACIENTE MAILSON ARAUJO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 27/02/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 27/02/2023, COM PACIENTE VANESSA PEREIRA CHAVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 27/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 27/02/2023, COM PACIENTE RITA AVELINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 27/02/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000768 | 27/02/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA O HOSPITAL; CLINICA OFTALMOLOGICA; CAPS; VIGILACIA E POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000769 | 27/02/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000770 | 27/02/2023 | 1604.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL E MOTOS, DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000771 | 27/02/2023 | 275.80 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000772 | 27/02/2023 | 263.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM A DISPOSIÇÃO DA COVID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000773 | 27/02/2023 | 6360.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CONSULTA DE UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000774 | 27/02/2023 | 6640.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NQ POLICLINICAA , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000775 | 27/02/2023 | 785.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. O SENHOR DIOSIO ALVES ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 27/02/2023 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA POLICLINICA EM GASTROENTEROLOGISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 27/02/2023 | 4780.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2000778 | 27/02/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/02/2023 | 5000.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE FEVEREIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 27/02/2023 | 285.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 27/02/2023 | 2.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/02/2023 | 300.00 | 00008074866475 | RODOLFO RODRIGUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PELA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/02/2023 | 1155.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS CULTURAIS: MÚSICA NA PRAÇA DE 28/01/23 e 11/02/23, SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT17, NOS DIAS 11 e 12 DE FEVEREIRO/2023 e NO BLOCO PRA LÁ DA PONTE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/02/2023 | 157.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/02/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/02/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/02/2023 | 100.00 | 00091818737434 | JOSÉ DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004180966433 | JOSÉLIA DOS SANTOS COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/02/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/02/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/02/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/02/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012517582408 | MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002617519139 | MARIA VANILDA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/02/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/02/2023 | 100.00 | 00018580469805 | IVONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/02/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/02/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/02/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/02/2023 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/02/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/02/2023 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/02/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/02/2023 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/02/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/02/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2023 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/02/2023 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/02/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/02/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/02/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/02/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/02/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/02/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/02/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/02/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/02/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/02/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/02/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/02/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002332 | 27/02/2023 | 210.84 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002333 | 27/02/2023 | 279.36 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002334 | 27/02/2023 | 1058.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002335 | 27/02/2023 | 284.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/02/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/02/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/02/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/02/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/02/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/02/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/02/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/02/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/02/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/02/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/02/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/02/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO EM FAVOR DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/02/2023 | 1680.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2023 | 495.71 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002382 | 27/02/2023 | 6657.84 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/02/2023 | 50.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/02/2023 | 300.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/02/2023 | 1200.00 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR 10MM TEMPERADO (PORTAS DE VIDRO) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/02/2023 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM e PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO e FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/02/2023 | 529.72 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ADUBOS e FARINHA DE OSSO DESTINADOS AOS CANTEIROS DE JARDIM DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/02/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/02/2023 | 10000.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MAO PADIOLA COM ROLAMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/02/2023 | 2448.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO, ATRAVÉS DO BILHETE 2101247135 - LATAM - JPA/GRU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/02/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/02/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/02/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/02/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/02/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/02/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/02/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005218396451 | EDNA BASÍLIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/02/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/02/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/02/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/02/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/02/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/02/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/02/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/02/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/02/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/02/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/02/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/02/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/02/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/02/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/02/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002500 | 28/02/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002501 | 28/02/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002502 | 28/02/2023 | 8803.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002526 | 28/02/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/02/2023 | 1540.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/02/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/02/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002532 | 28/02/2023 | 390.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002533 | 28/02/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002534 | 28/02/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/02/2023 | 1172.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/02/2023 | 49.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 31/01/2023 ATÉ 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002514 | 28/02/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/02/2023 | 6110.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/02/2023 | 25700.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/02/2023 | 11337.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/02/2023 | 73966.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/02/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 28/02/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 28/02/2023, COM PACIENTE MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTE AO CEDC PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/02/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE , NO DIA 28/02/2023, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA PARA HUOC PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/02/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000786 | 28/02/2023 | 400.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/02/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO , REALIZADO NO PACIENTE NATHAN ALVES SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/02/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000789 | 28/02/2023 | 16055.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 28/02/2023 | 1440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE FEVEREIR./2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002506 | 28/02/2023 | 945.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002507 | 28/02/2023 | 3227.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/02/2023 | 100.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, VAN DUCATO PLACA QSE-9109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2023 | 10500.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 298 BLUSAS NA MALHA DRYFIT, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P/ O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002503 | 28/02/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002504 | 28/02/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002505 | 28/02/2023 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXCUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. 25 (DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/02/2023 | 4560.05 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADO, NA REMOÇÃO E EXPLOSÃO DE ROCHAS (PEDRAS) NA RUA MARIA DAS NEVES CABRAL GONDIM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/02/2023 | 1050.00 | 34590970000106 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA AGUAMENTO DE TERRA PLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA POCINHOS A BR-230 (SÍTIO FARINHO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002510 | 28/02/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/02/2023 | 140.00 | 10586199000135 | J. A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE PARA COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002515 | 28/02/2023 | 7690.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.652 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/02/2023 | 1500.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EQUIPE DE ADMINSITRAÇÃO e GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/02/2023 | 3000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/02/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/03/2023 | 1000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/03/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/03/2023 | 1175.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/03/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/03/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/03/2023 | 700.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/03/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/03/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/03/2023 | 9600.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA PATROL 120 K, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002603 | 01/03/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXCUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. 26 (DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/03/2023 | 25375.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 203 (DUZENTOS E TRÊS), DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/03/2023 | 420.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002614 | 01/03/2023 | 11536.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002615 | 01/03/2023 | 12260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS e CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/03/2023 | 1800.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002599 | 01/03/2023 | 3215.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/03/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002608 | 01/03/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002613 | 01/03/2023 | 46600.20 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | 00142022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/03/2023 | 9500.00 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/03/2023 | 600.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/03/2023 | 1794.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS, MONITORAMENTO VIA CÂMARA FULL HD MODELO ELSYS ESC-VWR2 COM ARMAZENAMENTO CARTÃO SD DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/03/2023 | 3399.00 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/03/2023 | 10348.48 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/03/2023 | 35557.74 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 01/03/2023, COM PACIENTE ERIVANIA DE OLIVEIRA MONTEIRO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/03/2023, COM O PACIENTE DAVI SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000795 | 01/03/2023 | 345.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROFISSIONAL DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000796 | 01/03/2023 | 10399.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000797 | 01/03/2023 | 3102.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO COVID 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000798 | 01/03/2023 | 3842.43 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000799 | 01/03/2023 | 1121.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000800 | 01/03/2023 | 11953.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO AO EM ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000801 | 01/03/2023 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 2000802 | 01/03/2023 | 1323.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2000803 | 01/03/2023 | 741.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2000804 | 01/03/2023 | 2316.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2000805 | 01/03/2023 | 3358.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/03/2023 | 285.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/03/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/03/2023 | 1145.16 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PRA DESPESAS CARTORIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA; COM BSE NA LEI Nº 1609/2022. QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL QUE SE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", BEM COMO A LEI 1580/2022 QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER DOAÇÃO PARA FAMILIAS ATIGIDAS POR ROMPIMENTO DE RESERVATÓRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/03/2023 | 2668.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FURNERAIS, 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTA, COM ALÇA DURA, VISOR COM POUCO BRILHO (FALECIDA A SRA. MARIA JOSÉ MARTINS) DIA 25/02/2023 . CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/03/2023 | 125.84 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SILIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/03/2023 | 163.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/03/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/03/2023 | 700.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/03/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/03/2023 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/03/2023 | 250.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/03/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB, PARTICIPAÇÃO PARA AGENTES DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL E SALA DO EMPREENDEDOR (MODULO: MEI - ME-EPP-TRIBUTAÇÃO LEGISLAÇÃO-CENTIFICAÇÃO-NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-ESOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/03/2023 | 750.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/03/2023 | 3185.00 | 47985923000103 | JOELSON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/03/2023 | 60.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VIDRO DE UMA JANELA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/03/2023 | 3080.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002637 | 02/03/2023 | 443.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA SER DISTRIBUÍDO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/03/2023 | 99.50 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS REFERENTE Á REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTENÇÃO QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO ACERCA DA INTERNAÇÃO DA MENOR MIKAELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/03/2023 | 177.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA IMPRESSORA e ESTABILIZADOR DE PROTENÇÃO ENERGY LUX DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/03/2023 | 60.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/03/2023 | 188.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON 127 BL DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/03/2023 | 147.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVEROSOS PARA O CARNAVAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/03/2023 | 444.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002668 | 02/03/2023 | 180.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS PARA ASSOSCIAÇÃO RURAL DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB. SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/03/2023 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ELEBORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE POCINHOS, DATA DO EVENTO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/03/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS ENCONTROS DOS GESTORES DO PACTO DO CARIRI EM 02 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/03/2023 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/03/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM CRIANÇAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/03/2023 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NÁUTICO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/03/2023 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELAS ATIVIDADES DE HIPHOP COM CRIANÇAS CARENTES DE NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/03/2023 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NATUREZA FC FEMININO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/03/2023 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA ATIVIDADES DE CAPOEIRAS COM ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/03/2023 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SANTA CRUZ DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/03/2023 | 250.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0002656 | 02/03/2023 | 113328.73 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO COMPLEXO O GALDINÃO , ATRAVES DO CONTRATO 00121/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2000807 | 02/03/2023 | 58476.40 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 02/03/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE MARIA GIRLANE ARAUJO MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 02/03/2023 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE LUANA ALQUBQUERQUE SILVA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 02/03/2023 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01, 02/03/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 02/03/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 02/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 02/03/2023, COM PACIENTE MARCELIO DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 02/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/03/2023, COM O PACIENTE LUIZ FERNANDO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 02/03/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 03/03/2023 PARA O SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO COSEMS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 02/03/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 03/03/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA O SEMINARIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO COSEMS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2000817 | 02/03/2023 | 19284.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000818 | 02/03/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE ECOCARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 02/03/2023 | 489.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 02/03/2023 | 1905.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 02/03/2023 | 140.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 02/03/2023 | 2750.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 02/03/2023 | 3175.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PRA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 02/03/2023 | 982.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PRA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000825 | 02/03/2023 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/03/2023 | 1640.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00007735687435 | EUGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/03/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO e MONITORAMENTO DO PDDE INTERNATIVO 2023; CADASTRO e LIBERAÇÃO DE SENHAS PDDE INTERRATIVO; CADASTRODOS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB NO SISTEMA SISCAS; MORITORAMENTO DAS AÇÕES DO SISTEMA SIMEC/PAR, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/03/2023 | 220.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/03/2023 | 15000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 MALETA PERSONALIZADA (BOLSAS) PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO ENTREGUE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/03/2023 | 750.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/03/2023 | 640.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/03/2023 | 852.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/03/2023 | 852.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/03/2023 | 400.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/03/2023 | 350.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002639 | 02/03/2023 | 1590.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2022, JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002645 | 02/03/2023 | 8215.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/03/2023 | 900.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/03/2023 | 750.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/03/2023 | 1050.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/03/2023 | 1350.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/03/2023 | 500.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRAS PARA COORDENADORES e DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/03/2023 | 215.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (ALIMENTAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/03/2023 | 226.44 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SEU(S) EDITAL(IS), NOS JORNAL((AIS), PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 11007/2022 - TERMO DE ADITIVO (SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/03/2023 | 622.72 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SEU(S) EDITAL(IS), NOS JORNAL((AIS), PUBLICAÇÃO DE EDITAL (SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/03/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002676 | 03/03/2023 | 11520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. 96 HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO DE 16/01 A 31/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/03/2023 | 700.00 | 00005771203440 | RAMON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA DA REFORMA DO PARQUE DAS CRIANÇAS NA PRAÇA GETULIO VARGAS, CENTRO POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/03/2023 | 4469.44 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RESOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/03/2023 | 80.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0002679 | 03/03/2023 | 1923.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002680 | 03/03/2023 | 2873.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002683 | 03/03/2023 | 46600.20 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002685 | 03/03/2023 | 4048.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564 e MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR ,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/03/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 03/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 02/03/2023, COM PACIENTE GERALDO FIDELIS AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 03/03/2023 | 1349.73 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) PARA AS UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000829 | 03/03/2023 | 718.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 03/03/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIRLENE ARAÚJO MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/03/2023 | 800.00 | 00006547527450 | GENIELSON ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/03/2023 | 400.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/03/2023 | 980.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002675 | 03/03/2023 | 390.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/03/2023 | 195.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TORNE COMP. PARA IMPRESSORA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/03/2023 | 637.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA BALÕES DE 4 BICOS - BALL BASIC 220V | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/03/2023 | 641.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/03/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMANETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/03/2023 | 36.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA DESPESAS REFERENTE Á REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE FORAM A CAMPINA GRANDE - PB, COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/03/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES A RODOVIÁRIA DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/03/2023 | 845.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C. GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 40CM VSP-40C-B 6P COL. PT/PRA MOND DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/03/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/03/2023 | 599.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, FOLDER A4 DUPLA FACE EM PAPEL COUCHÊ e CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ PARA O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/03/2023 | 640.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/03/2023 | 245.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, TONER 85A, CABO DE FORÇA e CABO USB, DA IMPRESSOARA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/03/2023 | 450.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002736 | 06/03/2023 | 785.88 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002737 | 06/03/2023 | 775.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002738 | 06/03/2023 | 93.62 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002739 | 06/03/2023 | 1794.11 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002740 | 06/03/2023 | 6614.04 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRUBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002699 | 06/03/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NOS BAIRROS", REALIZADO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRESICIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002703 | 06/03/2023 | 7980.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 31/01/2023 À 04/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE e DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/03/2023 | 1060.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002713 | 06/03/2023 | 3800.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 02/02/2023 À 20/022023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002714 | 06/03/2023 | 1140.00 | 00049937715415 | FRANCISCO VASCONCELOS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA DQG - 2035/PE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 10/10/2023 Á 21/12/2023, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002715 | 06/03/2023 | 3800.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 03/02/2023 À 23/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002716 | 06/03/2023 | 760.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 08/02/2023 À 10/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002717 | 06/03/2023 | 12730.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 67 (SESSENTA E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUAPROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 16/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0002718 | 06/03/2023 | 3800.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/02/2023 À 14/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 06/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 06/03/2023, COM O PACIENTE DAVI GABRIEL MOURA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 06/03/2023 | 40.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 06/03/2023 | 40.00 | 00000806931485 | NERIVAN VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A IDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA SOCORRISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2000835 | 06/03/2023 | 4076.00 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 06/03/2023 | 1226.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 06/03/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000838 | 06/03/2023 | 2197.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ODONTOLOGIA - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002696 | 06/03/2023 | 7690.80 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.652 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002724 | 06/03/2023 | 219.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002725 | 06/03/2023 | 511.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/03/2023 | 5894.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVEROSOS USADOS NOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ALUNO NOTA 10 e JORNADA PEDAGÓGICA ESCOLAR 2023, ADESIVAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES e SINALIZAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002741 | 06/03/2023 | 1900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002742 | 06/03/2023 | 9894.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002697 | 06/03/2023 | 4830.86 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/03/2023 | 4958.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RESOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/03/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0002708 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002711 | 06/03/2023 | 11398.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS DE AR e PROTETOR DESTINADOS A MAQUINA MOTO NIVALADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002712 | 06/03/2023 | 12180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0002709 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/03/2023 | 207.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/03/2023 | 6054.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS PROCESSO: 0800264-50.2022.815.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/03/2023 | 5.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS PROCESSO RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002734 | 06/03/2023 | 677.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002735 | 06/03/2023 | 2393.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/03/2023 | 530.00 | 00043723241468 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002698 | 06/03/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "BLOCO PRA LÁ DA PONTE", REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023. PREGÃO PRESICIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/03/2023 | 450.00 | 43192836000148 | THIAGO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUTENTAÇÃO PARA PRATICA DE ATIVIDADES VERTICAIS EM ROCHA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHE E DA FEIRA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DA IFPB, ACOMPANHANDO OS ARTESÕES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE CULTURA E TURISMO DO GOVERNO DO ESTADO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHE NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO, ACOMPANHANDO OS ARTESÕES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002765 | 07/03/2023 | 1964.08 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/03/2023 | 1491.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002763 | 07/03/2023 | 259.70 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES, PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A PUXINANÃ PB, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL SERRA DA BORBOREMA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE CULTURA E TURISMO DO GOVERNO DO ESTADO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/03/2023 | 530.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002754 | 07/03/2023 | 3227.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002756 | 07/03/2023 | 2405.33 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002757 | 07/03/2023 | 1529.27 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002758 | 07/03/2023 | 945.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002760 | 07/03/2023 | 488.50 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002761 | 07/03/2023 | 1378.16 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNACIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00012291887467 | CIRO AGRIPINO PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DE ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/03/2023 | 9400.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRITO DO ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00001319247458 | JOÃO PAULO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ PALESTRAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002767 | 07/03/2023 | 2776.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 07/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07/03/2023, COM O PACIENTE LEONARDO FERNANDES FRANKLYN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 07/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NO DIA 07/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000841 | 07/03/2023 | 908.08 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAISDA SAUDE , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000842 | 07/03/2023 | 943.96 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAISDA SAUDE , REF. AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000843 | 07/03/2023 | 879.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052022 | 2000844 | 07/03/2023 | 2088.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 07/03/2023 | 220.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000846 | 07/03/2023 | 3582.20 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/03/2023 | 3800.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLOROS LIMPER 1KG , FLOCULANTES 1L, PH + (MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINO 2KG LIMPER DESTINADOS AO TRATAMENTO DA AGÚA PORTAVEL DOS AÇUDES QUE ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/03/2023 | 360.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/03/2023 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS COLOR PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002749 | 07/03/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/03/2023 | 291.00 | 00004205647484 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/03/2023 | 195.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/03/2023 | 1230.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/03/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COLETAR COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO DIA 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002773 | 07/03/2023 | 8671.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/03/2023 | 380.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/03/2023 | 148.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002778 | 07/03/2023 | 47.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002779 | 07/03/2023 | 141.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0002783 | 08/03/2023 | 1045.80 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICAS PARA SE DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENSTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/03/2023 | 418.01 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00051864827491 | JOSÉ GONÇALVES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/03/2023 | 100.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/03/2023 | 150.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PENTEADOS PARA AS MULHERES PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/03/2023 | 460.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/03/2023 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NOS BAIRROS DO DIA 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/03/2023 | 481.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV9B26/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REALIZANDO UMA VIAGEM COM O TIME FUTSAL PARA A CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAÍRA, PERCORRENDO O TOTAL DE 130KM RODADOS A 3.70 O KM, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/03/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/03/2023 | 270.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA PREMIAÇÃO DA ETAPA DE 19 DE MARÇO/2023 DO CIRCUTO POCINHENSE DE CORRIDA DE ARGOLINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 08/03/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 08/03/2023, COM O PACIENTE CASSIMIRO DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 08/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA- PB, NO DIA 08/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 08/03/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07/03/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2000850 | 08/03/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 08/03/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 08/03/2023 | 140.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000853 | 08/03/2023 | 5531.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000854 | 08/03/2023 | 1837.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL OGB-2042, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000855 | 08/03/2023 | 4927.82 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000856 | 08/03/2023 | 3005.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFT-8974, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000857 | 08/03/2023 | 5053.42 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000858 | 08/03/2023 | 2429.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000859 | 08/03/2023 | 2925.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFS-7694, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000860 | 08/03/2023 | 6759.78 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 08/03/2023 | 4434.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000862 | 08/03/2023 | 16908.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 08/03/2023 | 5003.59 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000864 | 08/03/2023 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DIVERSAS PARA O VEÍCULO RLU1L37 AMBULANCIA , FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000865 | 08/03/2023 | 1551.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000866 | 08/03/2023 | 2942.51 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO RLU1L37 AMBULANCIA , FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002781 | 08/03/2023 | 954.64 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DAS ESCOLAS e CRECHES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002782 | 08/03/2023 | 530.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/03/2023 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ARTICULADA 4X4 UTILIZADA NO SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0002792 | 08/03/2023 | 83423.83 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 21501/2022 , RELATIVO A 4º MEDICAO | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/03/2023 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA NA DATA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/03/2023 | 150.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA NA DATA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/03/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNCME NACIONAL 2023 (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002787 | 08/03/2023 | 525.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS A MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/03/2023 | 462.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/03/2023 | 417.28 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SEU(S) EDITAL(IS), NOS JORNAL((AIS), PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 10 - EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO(SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/03/2023 | 476.89 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SEU(S) EDITAL(IS), NOS JORNAL((AIS), PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 10 E 20/2022 - TERMO ADITIVO (SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO EDITAL DE AVISO Nº PP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/03/2023 | 9186.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A 01 REGISTROS DE ATA, 01 REGISTRO DE ESTATUTO, 21 RECONHENCIMENTO DE FIRMAS e 73 CERTIDÕES, SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE e SOLDA DAS CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/03/2023 | 1250.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 09/03/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 09/03/2023, COM O PACIENTE GUSTAVO SILVIO CASSIMIRO DE SOUZA PARA O IMIP, REALIZAR DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 09/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 09/03/2023 | 1093.35 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS OS SETORES DA AREA DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/03/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/03/2023 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 09/03/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 09/03/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 09/03/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 09/03/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 09/03/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 09/03/2023 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 09/03/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 09/03/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 09/03/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 09/03/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 09/03/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 09/03/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 09/03/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 09/03/2023 | 263.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 09/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 09/03/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09/03/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/03/2023 | 0.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/03/2023 | 4022.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 00007371620158150541 EM FAVOR DE JULIO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/03/2023 | 734.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO 00007371620158150541 EM FAVOR DE JULIO MARQUES DA SILVA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/03/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE ORGANISMOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NA FUNDAÇÃO CABO BRANCO EM 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/03/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/03/2023 | 637.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA BALÕES DE 4 BICOS - BALL BASIC 220V | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/03/2023 | 4132.20 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/03/2023 | 1360.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002824 | 09/03/2023 | 7398.46 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002825 | 09/03/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/03/2023 | 365.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CAIXA COM ESPUMA INJETADA PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/03/2023 | 490.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/03/2023 | 2800.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/03/2023 | 100.00 | 00006095044448 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO DIA 11/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/03/2023 | 645.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/03/2023 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/03/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/03/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/03/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/03/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005864051438 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/03/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/03/2023 | 300.00 | 00002624185410 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/03/2023 | 20000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, PELA EXECUÇÃO DE 2 CASAS ATRAVES DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/03/2023 | 665.00 | 00070069944466 | CARLOS HENRIQUE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/03/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/03/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/03/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/03/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/03/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/03/2023 | 10716.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/03/2023 | 50793.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/03/2023 | 11.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO RECOLHIMENTO RETIDO NA CONTA 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/03/2023 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 10/03/2023 | 170.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 10/03/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 10/03/2023 | 60.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 10/03/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 10/03/2023 | 2823.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000897 | 10/03/2023 | 1410.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000898 | 10/03/2023 | 875.10 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICMANTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 10/03/2023 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 10/03/2023 | 582.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VANICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000901 | 10/03/2023 | 1560.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/03/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/03/2023 | 110000.00 | 00072697725415 | LYDIA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, PARA CONSRRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/03/2023 | 305.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/03/2023 | 6065.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERCENTENCE A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002883 | 13/03/2023 | 5690.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/03/2023 | 8068.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/03/2023 | 239.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO RETIDO NA CONTA CORRENTE 6980-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO OUTROS Nº PP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº TP 21/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/03/2023 | 220.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS NONOS ANOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/03/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/03/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002863 | 13/03/2023 | 760.62 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/03/2023 | 50191.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/03/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UM PONTO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 13/03/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 13/03/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 13/03/2023 | 8216.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 13/03/2023 | 45252.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 13/03/2023 | 1139.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 13/03/2023 | 3565.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 13/03/2023 | 22622.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - ACS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 13/03/2023 | 13392.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - VIGILANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 13/03/2023 | 2227.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - NASF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 13/03/2023 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 13/03/2023 | 13653.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 13/03/2023 | 2352.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 13/03/2023 | 5445.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAUDE BUCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 13/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 13/03/2023, COM O PACIENTE GILMAR PORTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 13/03/2023 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 13/03/2023 | 1782.40 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 13/03/2023 | 1956.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 13/03/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 13/03/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE MARÇO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 13/03/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2000922 | 13/03/2023 | 1650.59 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 13/03/2023 | 12000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 13/03/2023 | 2536.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A TODOS OS SERVIÇOS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 13/03/2023 | 938.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO HDMAX PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 13/03/2023 | 1097.58 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A TODAS OS SETORES DA AREA DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 13/03/2023 | 642.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE JOAO EVANGELISTA GUIMARAES MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 13/03/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 13/03/2023 | 800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE GREGORIO CHAVES SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 13/03/2023 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 13/03/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REALIZADO NO MES DE MARCO NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 13/03/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 13/03/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 13/03/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 13/03/2023 | 6000.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 13/03/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 13/03/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/03/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/03/2023 | 1300.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/03/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002864 | 13/03/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR COMPLETO, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA. SEPULTAMENTO DO Sr. JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL, , FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/03/2023 | 504.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/03/2023 | 253.12 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/03/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/03/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/03/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/03/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/03/2023 | 4132.20 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/03/2023 | 490.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/03/2023 | 2800.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/03/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/03/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/03/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/03/2023 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/03/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/03/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/03/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/03/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/03/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/03/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/03/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/03/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/03/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/03/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/03/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002922 | 14/03/2023 | 148.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002923 | 14/03/2023 | 649.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002924 | 14/03/2023 | 83.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36 A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002925 | 14/03/2023 | 1512.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002926 | 14/03/2023 | 1226.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/03/2023 | 5238.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/03/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DE INTERNET DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS DE SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA, IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002945 | 14/03/2023 | 52.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002946 | 14/03/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/03/2023 | 4401.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006095044448 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO DIA 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/03/2023 | 250.00 | 00004511699488 | UYTARCIARA SANTOS ALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/03/2023 | 63.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/03/2023 | 273.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e COENTRO DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/03/2023 | 63.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/03/2023 | 35.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/03/2023 | 21.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/03/2023 | 77.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/03/2023 | 1036.31 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0002957 | 14/03/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/03/2023 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002912 | 14/03/2023 | 39.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070322394473 | JOSÉ RAMMON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS EM 10 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070322394473 | JOSÉ RAMMON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS EM 01 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO E DE MAIK DA SILVA SANTOS NA ETAPA REGIONAL II DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 e 02 DE ABRIL DE 2023, EM NATAL - RN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/03/2023 | 200.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO E DE MAIK DA SILVA SANTOS NA SELETIVA DE JUDÔ QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MARÇO DE 2023, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/03/2023 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/03/2023 | 500.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO II, QUE ACONTECERÁ EM NATAL, DE 31 DE MARÇO A 02/ DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 14/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 14/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 13/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 14/03/2023 | 240.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 14/03/2023 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000943 | 14/03/2023 | 352.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000944 | 14/03/2023 | 3543.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000945 | 14/03/2023 | 843.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGEM A DISPOSIÇÃO DO COVIS 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 14/03/2023 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000947 | 14/03/2023 | 1837.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 14/03/2023 | 1022.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE HOSPITAL; LABORATORIO; POLICLINICA; FISIOTERAPIA; CEO; CAPS; VACINAÇÃO; SAMU E VIGILANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 14/03/2023 | 945.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 14/03/2023 | 760.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS UBS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 14/03/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 14/03/2023 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002914 | 14/03/2023 | 3632.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002915 | 14/03/2023 | 898.28 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002916 | 14/03/2023 | 1822.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002917 | 14/03/2023 | 9922.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002918 | 14/03/2023 | 36777.25 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/03/2023 | 2250.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/03/2023 | 750.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002921 | 14/03/2023 | 400.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/03/2023 | 1970.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002969 | 14/03/2023 | 13969.46 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002913 | 14/03/2023 | 1293.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/03/2023 | 329.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002941 | 14/03/2023 | 3326.54 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002942 | 14/03/2023 | 1375.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/03/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002960 | 14/03/2023 | 30.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES e ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/03/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002927 | 14/03/2023 | 4956.78 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002928 | 14/03/2023 | 24110.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; QDF:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/03/2023 | 217.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/03/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), MARIA DA GUIA (ANEXO II) , ESC. CASTRO ALVES; ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA; ESC. MANOEL AGOSTINHO; e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00010043013406 | CLÁUDIO JOSÉ RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED DA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/03/2023 | 420.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002965 | 14/03/2023 | 4956.78 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002968 | 14/03/2023 | 46918.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/03/2023 | 126.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA TRANDICIONAL 300G e CANJICA TRADICIONAL 300G DESTINADOS AO EVENTO I FEIRA DE MULTICOLECIONISMO DO AGRESTE - POCINHOS - PB, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/03/2023 | 1254.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CENFECAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRA PARAÍBA, BANDEIRA POCINHOS -PB e CORDÃO P/ HASTEAMENTO COM 6 MM DIAMENTRO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/03/2023 | 9255.83 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AREAS DESTINADO EM VIAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/03/2023 | 500.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/03/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/03/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/03/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/03/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/03/2023 | 1420.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/03/2023 | 234186.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/03/2023 | 1587.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/03/2023 | 6305.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/03/2023 | 165.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEMORIA RAM DESKTOP DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/03/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/03/2023 | 350.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/03/2023 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/03/2023 | 500.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/03/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/03/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/03/2023 | 700.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/03/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/03/2023 | 550.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/03/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/03/2023 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/03/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/03/2023 | 805.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LLTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE MANUTENÇÃO, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000956 | 15/03/2023 | 218.42 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 15/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 15/03/2023, COM O PACIENTE SANDRA MARIA DAS NEVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000958 | 15/03/2023 | 2448.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS E SERVIÇO DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 15/03/2023 | 3689.37 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 15/03/2023 | 2973.51 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 15/03/2023 | 4083.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 15/03/2023 | 6000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 15/03/2023 | 236.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/03/2023 | 64511.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002970 | 15/03/2023 | 2089.76 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA 03, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/03/2023 | 200.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/03/2023 | 220.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/03/2023 | 1951.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/03/2023 | 1964.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/03/2023 | 1617.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/03/2023 | 866.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA- MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/03/2023 | 546.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/03/2023 | 207.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/03/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/03/2023 | 260.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. PARA A IMPRESSORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/03/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/03/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES AO HEMOCENTRO DA PARAÍBA, NO DIA 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/03/2023 | 264.00 | 00003154090452 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NO CARRO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/03/2023 | 570.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE UMA DAS FAMLIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATORIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/03/2023 | 950.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DE UMA DAS FAMLIAS ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATORIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/03/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003038 | 16/03/2023 | 464.99 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CARNAVAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003039 | 16/03/2023 | 270.02 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O EVENTO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/03/2023 | 670.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO, DESTINADO AO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/03/2023 | 33129.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/03/2023 | 375.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS HP 4/1 PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003012 | 16/03/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRESICIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/03/2023 | 2100.00 | 00032637287845 | ROSEANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO CAPOEIRA BRASILDE POCINHOS NO FESTIVAL MARCANDO, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA-CE, DE 23 a 25 DE MARÇO DE 2023, OPORTUNIDADE EM QUE OCORRERÁ A FORMAÇÃO DO INSTRUTOR TETON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/03/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A PUXINANÃ - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM SUSTENTÁVEL SERRA DA BORBOREMA, QUE ACONTECEU NA CIDADE DE PUXINANÃ, EM 07 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/03/2023 | 40.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS 504 PRETA PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 16/03/2023 | 140.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICACAO EM MANIPULAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 16/03/2023 | 170.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 16/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 16/03/2023 | 2100.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS e RECEPÇÕES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 16/03/2023 | 2095.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/03/2023 | 3350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 GRAXA CHASSSIS TB 170 - KG, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. -KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/03/2023 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRAS (RESEVATORIOS DE ÁGUA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/03/2023 | 850.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE e SOLDA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/03/2023 | 400.00 | 00016055222442 | ALEXANDRE SILVA FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003028 | 16/03/2023 | 3019.26 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003029 | 16/03/2023 | 620.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/03/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003036 | 16/03/2023 | 76236.86 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/03/2023 | 390.60 | 40625784000168 | EVELYN DE OLIVEIRA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 27/02/2023 A 07/03 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/03/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MOVAIS PROJETADOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/03/2023 | 4960.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO (A) COM - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/03/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES GABINETE DO PREFEITO (A) ELE - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/03/2023 | 2593.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR GABINETE DO PREFEITO (A) -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/03/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. INDUST. COMERCIO E TURISMO -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/03/2023 | 12102.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/03/2023 | 8010.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE SERVIÇOS URBANOS -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/03/2023 | 48.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/03/2023 | 1302.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/03/2023 | 1700.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/03/2023 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/03/2023 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/03/2023 | 885.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM TRÊS MAQUINAS, 1 CANON DESOBSTRUÇÃO, TROCA DE ALMOFADA e KIT DE TINTAS, 1 EPSON L355 DESOBSTRUIÇÃO, TROCA DE BORRACHA, MANUTENÇÃO e COMPLEMENTO DE TINTAS, 1 EPSON L555 MANUTENÇÃO e COMPLEMENTO DE TINTAS e DESOBSTRUIÇÃO. SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/03/2023 | 109838.13 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- APOIO -FUNDEB 70% -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/03/2023 | 599286.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/03/2023 | 3562.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/03/2023 | 58950.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/03/2023 | 20022.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/03/2023 | 1302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/03/2023 | 260774.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDUC. COL. MUN. PADRE GALVÃO 70% -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/03/2023 | 32595.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDUC. COL. MUN. PADRE GALVÃO - APOIO 70% -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/03/2023 | 14702.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES S. COL. MUN. PADRE GALVÃO - APOIO 70% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/03/2023 | 15700.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES S. EDUC. COL. MUN. PADRE GALVÃO 70% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/03/2023 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDU. UNID. AD.-MDE-EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/03/2023 | 7713.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDU. UNID. AD.-MDE-EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/03/2023 | 30328.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/03/2023 | 3986.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDEB 70% -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/03/2023 | 18186.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- APOIO FUNDEB 70% -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/03/2023 | 102510.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- APOIO 70% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/03/2023 | 168005.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDUC. CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/03/2023 | 38204.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDUC. CRECHE/EDUC. INFANTIL 70% -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003112 | 17/03/2023 | 2666.44 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/03/2023 | 280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/03/2023 | 420.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DUBLO PLACA OFF-5603, VAN DUCATO PLACA QSE-9109, FIAT FIORINO PLACA MPW-2732, E OS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26. OGA-7660, E O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/03/2023 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/03/2023 | 22855.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/03/2023 | 17860.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-GUARDA MUNICIPAL -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/03/2023 | 1401.66 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/03/2023 | 212.12 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/03/2023 | 11927.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/03/2023 | 91850.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/03/2023 | 14419.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/03/2023 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA SERVIR DE GARAGEM E DESPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 17/03/2023 | 920.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD 06, CAÇAMBA DO TRATOR FORD, MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) , MOTO NIVELADORA (PATROL) 120K, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125 e CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475,, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 16 E 17/03/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2000972 | 17/03/2023 | 16908.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 17/03/2023 | 226.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS UBSs. e TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 17/03/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 17/03/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 17/03/2023 | 900.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 17/03/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 17/03/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 17/03/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 17/03/2023 | 1440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE FEVEREIR./2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 17/03/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 17/03/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000983 | 17/03/2023 | 2357.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2000984 | 17/03/2023 | 785.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 17/03/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000986 | 17/03/2023 | 804.24 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KA DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2000987 | 17/03/2023 | 741.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 17/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 17/03/2023 | 2500.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000990 | 17/03/2023 | 879.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO A PORTARIA MS 030/2012 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2000991 | 17/03/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 17/03/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 17/03/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 17/03/2023 | 945.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 17/03/2023 | 1022.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS; HOSPITAL; LABORATORIO; POLICLINICA; FIDIOTERAPIA; CEO; VACINA; SAMU E VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 17/03/2023 | 982.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PRA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000997 | 17/03/2023 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2000998 | 17/03/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 17/03/2023 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001000 | 17/03/2023 | 1124.74 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CENTRO DE ODONTOLOGIA - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 17/03/2023 | 240.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2001002 | 17/03/2023 | 486.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001003 | 17/03/2023 | 500.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001004 | 17/03/2023 | 2316.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001005 | 17/03/2023 | 6759.78 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001006 | 17/03/2023 | 2429.60 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 17/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 17/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 18/03/2023, COM O PACIENTE BUBIA DE LUZA MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 17/03/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL , REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 17/03/2023 | 12866.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 17/03/2023 | 18596.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - - CTR, MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 17/03/2023 | 8933.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF. DA SAUDE - CTR, MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 17/03/2023 | 23462.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO- CTR, MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 17/03/2023 | 21200.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS, EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 17/03/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 17/03/2023 | 51498.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 17/03/2023 | 37978.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOPREF. DA SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 17/03/2023 | 26223.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 17/03/2023 | 55687.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 17/03/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 17/03/2023 | 10249.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 17/03/2023 | 73996.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 17/03/2023 | 6077.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 17/03/2023 | 10646.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 17/03/2023 | 16730.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 17/03/2023 | 23908.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 17/03/2023 | 10061.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF- EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 17/03/2023 | 9546.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 17/03/2023 | 63415.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 17/03/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 17/03/2023 | 140985.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 17/03/2023 | 18748.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 17/03/2023 | 4987.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 17/03/2023 | 6249.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 17/03/2023 | 11179.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 17/03/2023 | 13542.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 17/03/2023 | 13590.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 17/03/2023 | 78493.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE 15 (QUINZE) ATLETAS DO PROJETO PEQUENO VALENTE NA COPA PARAÍBA DE TAEKWONDO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE ABRIL/2023 EM GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/03/2023 | 5033.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE CULTURA E DESPORTO -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/03/2023 | 5572.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE CULTUA E DESPORTO -EFET EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/03/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/03/2023 | 19441.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/03/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. EDU. UNID. AD.-INATIVOS -INT. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/03/2023 | 4506.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL -PENSIONISTA -PEN. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/03/2023 | 1329.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. ASSIST. SOCIAL -INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 17/03/2023 | 200.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NO TEATRO MUNICIPAL NOS DIAS 20 e 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/03/2023 | 1722.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/03/2023 | 8302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/03/2023 | 320.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRADES AGRÍCOLA (ARADORA) 01 e 02, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES, RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/03/2023 | 300.00 | 00015242890789 | FÁBIO CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/03/2023 | 223.23 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NATAL SOLIDÁRIO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/03/2023 | 4239.72 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/03/2023 | 2400.63 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/03/2023 | 246.21 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/03/2023 | 41.88 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/03/2023 | 91.56 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS UTILIZADOS NA SEDE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/03/2023 | 500.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS CARTORIAIS PARA A COMPRA DE SUA CASA; COM BASE NA LEI Nº 1609/2022 QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL QUE SE EDPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA", BEM COMO A LEI Nº 1580/2022 QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER DOAÇÃO PARA FAMILIAS ATIGIDAS POR ROMPIMENTOS DE RESERVATÓRIO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/03/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL -COM. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/03/2023 | 17157.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/03/2023 | 29934.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/03/2023 | 4022.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/03/2023 | 6505.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/03/2023 | 5715.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/03/2023 | 4724.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS -EST. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/03/2023 | 4212.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - B. FAMILIA -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/03/2023 | 2604.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRINAÇA FELIZ -CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/03/2023 | 10520.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR -ELE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/03/2023 | 400.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/03/2023 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/03/2023 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/03/2023 | 596.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/03/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/03/2023 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O SR. VALDEMIRO DA SILVA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/03/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA A SRA. JOSELIA SILVA DE ARAÚJO COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/03/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO PARA A SRA. EURIDES JOSEFA DE FRANÇA COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/03/2023 | 430.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/03/2023 | 245.92 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/03/2023 | 5545.66 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/03/2023 | 115.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MULETAS PARA O SR. ANTÔNIO DOS SANTOS GALDINO COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/03/2023 | 5238.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/03/2023 | 2362.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/03/2023 | 63637.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIFO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/03/2023 | 0.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/03/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009685778493 | EMMANUEL ARTHUR ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DE 11 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/03/2023 | 420.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 20/03/2023 | 227.74 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 20/03/2023 | 1188.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 20/03/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 21/03/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 20/03/2023 | 950.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2001043 | 20/03/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 20/03/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 20/03/2023 | 4804.83 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/03/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/03/2023 | 1050.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 200 METROS DE MEIO FIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/03/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003146 | 20/03/2023 | 2909.74 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003147 | 20/03/2023 | 1418.69 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/03/2023 | 330.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOLAS RECICLADAS) PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/03/2023 | 1664.70 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/03/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/03/2023 | 950.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTOS - TEMA ABORDADOS: SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO, USO DO SAS, QUALIDADE NO ATENDIMENTO E PRESENÇA DIGITAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/03/2023, DAS 8H ÀS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/03/2023 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA EDUCACAO RETIDO NA FONTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/03/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITICIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALÍSTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003156 | 21/03/2023 | 19656.56 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003157 | 21/03/2023 | 7155.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, DIAGNOSTICO, TROCA DE COMPONENTES DO MOTOR, REPARAÇÃO DE COMPONENTES ELETRICOS LIGADO AO MOTOR, E RETIFICAR DO BLOCO, BIELAS E CABEÇOTE DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003158 | 21/03/2023 | 9552.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/03/2023 | 291.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475 e VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001046 | 21/03/2023 | 1320.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001047 | 21/03/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 21/03/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NAS SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 21/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21/03/2023, COM PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA MELO AO FUNAD PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 21/03/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 20/03/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 21/03/2023 | 1070.28 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 21/03/2023 | 250.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 21/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/03/2023 | 40.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 7057+2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003162 | 21/03/2023 | 3990.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/02/2023 À 13/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003152 | 21/03/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/03/2023 | 101.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/03/2023 | 500.00 | 00095301445472 | AGUIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003166 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/03/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/03/2023 | 1700.00 | 49306394000108 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/03/2023 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/03/2023 | 770.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/03/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/03/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/03/2023 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/03/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/03/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/03/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/03/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/03/2023 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/03/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/03/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/03/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/03/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/03/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/03/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/03/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/03/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/03/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/03/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES (MANUTENÇÃO e LIMPEZA) NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/03/2023 | 450.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/03/2023 | 1112.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003172 | 22/03/2023 | 3230.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE27/02/2023 À 10/032023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003173 | 22/03/2023 | 3040.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 24/02/2023 À 13/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003174 | 22/03/2023 | 4180.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 08/02/2023 Á 03/03/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/03/2023 | 4560.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 27/02/2022 À 06/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003176 | 22/03/2023 | 2470.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/02/2023 À 14/02/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0003177 | 22/03/2023 | 5700.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/01/2023 À 14/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/03/2023 | 0.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 7057+2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 22/03/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001055 | 22/03/2023 | 16908.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 22/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/03/2023, COM PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO LINO AO CEDC PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 22/03/2023 | 60.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A NATAL - RN, NO DIA 22/03/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE FLAVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA A LIGA CONTRA CÊNCER PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 22/03/2023 | 288.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS GOL PLACAS: QFT-8974 e QFQ-5539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 22/03/2023 | 194.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NO VEICULO FIESTA PLACA QSB-3140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2001060 | 22/03/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "8º CONFERÊNCIA MUNICIAPL DE SAÚDE", REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 22/03/2023 | 3896.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADO NO EVENTO NA 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 22/03/2023 | 300.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA O EVENTO DA 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 22/03/2023 | 312.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: RLW:3C47 e RLYB43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001064 | 22/03/2023 | 2066.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001065 | 22/03/2023 | 3023.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001066 | 22/03/2023 | 7565.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001067 | 22/03/2023 | 7446.61 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001068 | 22/03/2023 | 8124.23 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001069 | 22/03/2023 | 8688.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001070 | 22/03/2023 | 5424.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 22/03/2023 | 179.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 22/03/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 22/03/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/03/2023 | 660.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO TOTAL DE 66 m2 NAS RUAS DESTA CIDADE, PREÇO POR m2 R$ 10,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/03/2023 | 1700.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/03/2023 | 16500.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LOUSAS BRANCA 3MM MEDINDO 3,00 X 1,20 ACABAMENTO DE ALUMINIO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/03/2023 | 3799.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO, BUZINA, SISTEMA CADEIRA CADEIRANTE, LIMPADOR PARABRISAS, PORTA LATERAL, EM ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFD:7C32; QFM:2A12; QFM:1J72; NQK:6J26; OFD:3E56; QFD:8B02; OFB:7D96; QFV:6V44 e QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/03/2023 | 460.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00008804547413 | AMANDA MARIA GALDINO BRASILEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/03/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/03/2023 | 343.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/03/2023 | 315.00 | 00007681083499 | PATRYCK PYTERSON BESERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS ARTESANAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FUNCIONARIAS E USUARIAS DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 PODAS DE ARVORES REALIZADAS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. 12 - ARVORES NO MERCADO PÚBLICO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. 2 - ARVORES NA CARRIDADE BAIRRO CAJUEIRO. 7 - AVORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO - CENTRO. 4 - ARVORES NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA, BAIRRO NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS E PRAÇA PRAÇA RAFAEL MARCONES, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/03/2023 | 1800.00 | 00011598454412 | SOLANGE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/03/2023 | 1500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/03/2023 | 1809.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/03/2023 | 225.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/03/2023 | 514.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/03/2023 | 387.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/03/2023 | 1240.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. EDUCACAO FUNDEB 70%. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/03/2023 | 392.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 28 VIAGENS, NO MÊS DE MARÇO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/03/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/03/2023 | 130.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/03/2023 | 376.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR SEC. ADMINISTRAÇÃO . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/03/2023 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 23/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/03/2023, COM O PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 23/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 22/03/2023, COM PACIENTE MARCELO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 23/03/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO COM O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 23/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A TAPEROA - PB, NO DIA 23/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 23/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 23/03/2023, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 23/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001080 | 23/03/2023 | 6487.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001081 | 23/03/2023 | 780.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001082 | 23/03/2023 | 2720.61 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001083 | 23/03/2023 | 952.40 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001084 | 23/03/2023 | 1844.12 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001085 | 23/03/2023 | 2948.50 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINAO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 23/03/2023 | 142.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLINICA DE VACINAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/03/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/03/2023 | 339.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/03/2023 | 250.00 | 00006249991492 | ADRIANA GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO IVANICK GUIMARÃES CARVALHO, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003215 | 23/03/2023 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL INFANTIL, SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA. SEPULTAMENTO CRIANÇA KRISTIAN GABRIEL HENRIQUES COSTA, CONFORME NOTA FISCAL, , FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003216 | 23/03/2023 | 1750.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR COMPLETO, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO CAMPINA-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/03/2023 | 300.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/03/2023 | 300.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/03/2023 | 400.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/03/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/03/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/03/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/03/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/03/2023 | 80.00 | 00011142975428 | CARLA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/03/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/03/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/03/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/03/2023 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/03/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/03/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/03/2023 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/03/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/03/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/03/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/03/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/03/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/03/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/03/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/03/2023 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/03/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/03/2023 | 158.00 | 00003154090452 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/03/2023 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/03/2023 | 300.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRITUIÇÃO DO LEITE PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/03/2023 | 200.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/03/2023 | 850.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ÓRTESE SUROPODÁLICA FIXA EM FAVOR DE JOELMA BATISTA RAMOS COMO PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/03/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/03/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/03/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/03/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/03/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/03/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/03/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/03/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/03/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/03/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/03/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/03/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/03/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/03/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/03/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/03/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/03/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/03/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/03/2023 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 24/03/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/03/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/03/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/03/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/03/2023 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/03/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/03/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/03/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/03/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/03/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/03/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/03/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 24/03/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/03/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/03/2023 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/03/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/03/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/03/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/03/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007246122460 | DANIEL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/03/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/03/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/03/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/03/2023 | 80.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/03/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/03/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/03/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011341512410 | RONALDO DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/03/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/03/2023 | 80.00 | 00008082382481 | VICTOR HUGO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/03/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/03/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/03/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/03/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/03/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/03/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/03/2023 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/03/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/03/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/03/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/03/2023 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/03/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/03/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/03/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/03/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/03/2023 | 260.00 | 00011892484412 | EDÂNIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/03/2023 | 81.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO EM ALUSÃO AO CARNAVAL DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/03/2023 ATÉ 04/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/03/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/02/2023 ATÉ 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/02/2023 ATÉ 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/02/2023 ATÉ 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/03/2023 | 495.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/03/2023 | 2268.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/03/2023 | 1890.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/02/2023 ATÉ 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/03/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003449 | 24/03/2023 | 730000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, XE150BR, ANO 2023 SERIE XUGO1502CNPA00712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003451 | 24/03/2023 | 426366.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA XCMG,XT870BR-I, 4X4, 2023 SERIE XUGO8700LPPA01565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/03/2023 | 3412.50 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 24/03/2023 | 122.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS PARA A CONFERENCIA DA 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 24/03/2023 | 3999.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 24/03/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO CAPS; SAMU; VIGILANCIA E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 24/03/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 24/03/2023 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE MARÇO./2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/03/2023 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/03/2023 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/03/2023 | 340.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DE RUA (GATOS) DO ABRIGO DE ANIMAIS DO BAIRRO DA CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/03/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/03/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/03/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/02/2023 ATÉ 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/03/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/02/2023 ATÉ 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003281 | 24/03/2023 | 2757.32 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003282 | 24/03/2023 | 795.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE LAMINAS NA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/03/2023 | 400.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/03/2023 | 600.00 | 00098533932200 | EDUARDO PEREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/03/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/02/2023 ATÉ 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/03/2023 | 1500.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/03/2023 | 300.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM FERNANDO DIRETOR DA PBTUR "FERNANDES" E A TARDE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO "PEDRO SANTOS" , QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/03/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A QUEIMADAS - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DA SERRA DA BORBOREMA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM FERNANDO DIRETOR DA PBTUR "FERNANDES" E A TARDE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE CULTURA DO GOVERNO DO ESTADO "PEDRO SANTOS" , QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A QUEIMADAS - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DA SERRA DA BORBOREMA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/03/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003464 | 27/03/2023 | 3833.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003465 | 27/03/2023 | 3521.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003466 | 27/03/2023 | 3280.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/03/2023 | 930.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/03/2023 | 1070.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/03/2023 | 1275.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003470 | 27/03/2023 | 3080.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS, NAS PORTAS, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIATEIRA, TROCA DE FILTROS e TROCA DE RODA DIANTEIRA NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003471 | 27/03/2023 | 5720.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS, NAS PORTAS, EMBREAGEM, SUSPENSÃO DIATEIRA, TROCA DE FILTROS, TROCA DE RODA DIANTEIRA e NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/03/2023 | 2898.26 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/03/2023 | 507.58 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003474 | 27/03/2023 | 2873.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003475 | 27/03/2023 | 4048.05 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003476 | 27/03/2023 | 1923.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e MOLA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003477 | 27/03/2023 | 1900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003478 | 27/03/2023 | 9894.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003479 | 27/03/2023 | 2776.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0003480 | 27/03/2023 | 5690.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003481 | 27/03/2023 | 2666.44 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/03/2023 | 280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA O VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003483 | 27/03/2023 | 11097.89 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003484 | 27/03/2023 | 6121.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003485 | 27/03/2023 | 2272.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO DE ARREFECIMENTO, FREIO e MOLA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003486 | 27/03/2023 | 3086.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003487 | 27/03/2023 | 3210.85 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/03/2023 | 950.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIUS ESCOLAR PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/03/2023 | 3799.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO, BUZINA, SISTEMA CADEIRA CADEIRANTE, LIMPADOR PARABRISAS e PORTA LATERAL EM ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFD:7C32; QFM:2A12; QFM:1J72; NQK:6J26; OFD:3E56; QFD:8B02; OFB:7D96; QFV:6V44 e QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/03/2023 | 460.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/03/2023 | 420.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FIAT DUBLO PLACA OFF-5603, VAN DUCATO PLACA QSE-9109, FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, E OS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26; OGA-7660 E O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003492 | 27/03/2023 | 1974.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL ELÉTRICO, SCANER DIAGNOSTICO, TROCA FILTRO/OLEO e EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003493 | 27/03/2023 | 3113.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL ARREFECIMENTO, SCANER DIAGNOSTICO, MECANISMO PORTA e EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003494 | 27/03/2023 | 3666.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO GERAL BARRA DIREÇÃO, TROCA LUVA, CATRACA FREIO, TROCA FILTRO SISTEMA PORTA e BOMBA D'ÁGUA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/03/2023 | 457.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETAS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO; VANS DUCATO PLACAS; QSE-9109; QSJ:8F55; RLW:1B97, VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS; RLW:1C87; RLW:1C47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003520 | 27/03/2023 | 1050.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 05 (CINCO) MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS; SKV0I36; QFM:2A12; QFM:1J72 e OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/03/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/03/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/03/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/03/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003497 | 27/03/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003499 | 27/03/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/03/2023 | 4900.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE PAREDE E TETO DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/03/2023 | 295.00 | 00002730824421 | MARIVALDO COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA E INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003507 | 27/03/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DAS MAQUINAS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS, REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/03/2023 | 141.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; FIESTA PLACA NQE-7396, RANGER PLACA MOW:3H14 e MOTO PLACA QFJ-8288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003518 | 27/03/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM CARRO TIPO PASSEIO PLACA NQE-7396, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/03/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/03/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 27/03/2023 | 80.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A QUEIMADAS E SANTA RITA - PB, NOS DIAS 24 E 27/03/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 27/03/2023 | 120.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A TAPEROA; JOAO PESSOA NOS DIAS 224;25 E 27/03/2023, COM O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 27/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 27/03/2023 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A TAPEROA - PB, NO DIA 26 E 27/03/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 27/03/2023 | 120.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINADO A TAPEROA - PB, NOS DIAS 24; 25 E 26 DE MARÇO DE 2023, NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 27/03/2023 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR DE CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO AVELINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 27/03/2023 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE DIEGO JACINTO SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001099 | 27/03/2023 | 3143.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001100 | 27/03/2023 | 340.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001101 | 27/03/2023 | 1755.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001102 | 27/03/2023 | 700.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 27/03/2023 | 48.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CLINICA DE CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/03/2023 | 2268.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DO RIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/03/2023 | 1890.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/03/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM PBTUR e SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR DA ROTA DOS LAJEDOS, QUE ACONTECERÁ EM POCINHOS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/03/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A QUEIMADAS - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO FÓRUM DE TURISMO SUSTENTÁVEL DA SERRA DA BORBOREMA, QUE ACONTECERÁ NO MERCADO PÚBLICO DE QUEIMADAS-PB. DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003506 | 27/03/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELAS ATIVIDADES DE HIPHOP COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/03/2023 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/03/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/03/2023 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NÁUTICO FEMININO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/03/2023 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOI CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRAS COM JOVENS CANRENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/03/2023 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DO SANTA CRUZ DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/03/2023 | 250.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/03/2023 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA "POCINHOS DE BASE" NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/03/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/03/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/03/2023 | 334.84 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/03/2023 | 380.61 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/03/2023 | 3253.60 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/03/2023 | 3776.78 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/03/2023 | 5238.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003523 | 27/03/2023 | 390.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003524 | 27/03/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0003526 | 27/03/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/03/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/03/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003530 | 27/03/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/03/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/03/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/03/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/03/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/03/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/03/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/03/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/03/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/03/2023 | 100.00 | 00091818737434 | JOSÉ DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004180966433 | JOSÉLIA DOS SANTOS COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/03/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/03/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/03/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/03/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012517582408 | MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/03/2023 | 100.00 | 00002617519139 | MARIA VANILDA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/03/2023 | 100.00 | 00018580469805 | IVONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/03/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/03/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/03/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/03/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/03/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/03/2023 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/03/2023 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/03/2023 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/03/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/03/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/03/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/03/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/03/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/03/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/03/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/03/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/03/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/03/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/03/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/03/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/03/2023 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/03/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/03/2023 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/03/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/03/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/03/2023 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/03/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/03/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/03/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/03/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/03/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/03/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/03/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/03/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O AUXILIO RENDA SOLIDARIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORAVEL DA ASSISTENTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES PARA O IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00002780243430 | MARIA JOSÉ DA SILVA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/03/2023 | 1132.09 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA DESPESAS CARTORIAIS PARA A COMPRA DE SUA CASA; COM BASE NA LEI Nº 1609/2022 QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL QUE SE EDPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA", BEM COMO A LEI Nº 1580/2022 QUE "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER DOAÇÃO PARA FAMILIAS ATIGIDAS POR ROMPIMENTOS DE RESERVATÓRIO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/03/2023 | 300.00 | 00003288128462 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/03/2023 | 555.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS PARA ALUNOS DO PROJETO PEQUENOS VALENTE DE TAEKWONDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/03/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/03/2023 | 174.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 28/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 28/03/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 28/03/2023, COM O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001107 | 28/03/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001108 | 28/03/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 28/03/2023 | 3880.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 28/03/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 28/03/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001112 | 28/03/2023 | 225.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MOBY QFY1G92FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00006030204459 | JOSEILTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 28/03/2023 | 302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 28/03/2023 | 96.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 28/03/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28/03/2022, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº PP 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº PP 10007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003955 | 28/03/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) NO CENTRO ADMINISTRATIVO; 5 NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL) NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/03/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DO CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/03/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DO CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/03/2023 | 550.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5MT PARA ATENDER DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/03/2023 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGADA EM CARRO DE SOM, NUM TOTAL DE 10 HORAS, PARA EVENTOS ENTREGA DE MÁQUINAS AGRÍCULAS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/03/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/03/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/03/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/03/2023 | 600.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/03/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/03/2023 | 5460.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONFECÇÃO E ENTREGA DE 210 METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 100 CM X 30 CM X 10 CM NO VALOR UNITARIO DE R$ 26,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.460,00, DESNATISDO A VILA CONPEL NA RUAPARALELA A RAFAEL MARCONE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/03/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/03/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003966 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/03/2023 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/03/2023 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/03/2023 | 86.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/03/2023 | 260.40 | 00006022763495 | LEONICE DE OLIVEIRA POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAS TRABALHADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003967 | 28/03/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 (UMA) COPIADORA e 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL , NA SEC. DE EDUCAÇÃO, 01 (UMA) COPIADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMPE DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 01 NA CRECHE IRMÃ SANTA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003968 | 28/03/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003969 | 28/03/2023 | 3394.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003970 | 28/03/2023 | 1540.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003971 | 28/03/2023 | 3161.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/03/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/03/2023 | 600.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/03/2023 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/03/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/03/2023 | 250.00 | 00070071467408 | PEDRO MENON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/03/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/03/2023 | 530.00 | 00043723241468 | HELENO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ - ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/03/2023 | 740.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS (AS) EM BRASILIA- DF NOS SEGUINTES DIAS 27, 28, 29 e 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003982 | 29/03/2023 | 3835.35 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003983 | 29/03/2023 | 1977.34 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003984 | 29/03/2023 | 1420.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e SUSPENSÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003985 | 29/03/2023 | 1602.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO e SUSPENSÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/03/2023 | 610.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO DE PLACA e SERVIÇO DA BOBINA BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFN:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/03/2023 | 610.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO DE PLACA e SERVIÇO DA BOBINA BVDR, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU:0I56 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003997 | 29/03/2023 | 5910.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003998 | 29/03/2023 | 49255.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660, OFD:3E56, OFD:6C02, QFL3564, OFD:7C32, QFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004004 | 29/03/2023 | 44169.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003986 | 29/03/2023 | 515.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003987 | 29/03/2023 | 995.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003988 | 29/03/2023 | 2305.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003989 | 29/03/2023 | 2238.08 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003990 | 29/03/2023 | 20128.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003991 | 29/03/2023 | 12467.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003975 | 29/03/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003992 | 29/03/2023 | 1493.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ-8288; QFJ-8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003995 | 29/03/2023 | 12495.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.550 KM RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/03/2023 | 144.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, PESSOAL DA SAUDE MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE EDITAL Nº PP 10009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE EDITAL Nº PP 10009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 29/03/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29/03/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 29/03/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 29/03/2023, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO CLINOPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 29/03/2023 | 40.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTAR PACIENTES PARA AO CEDC REALIZAÇÃO DE EXAMES. NO DIA 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001121 | 29/03/2023 | 183.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA CLINICA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001122 | 29/03/2023 | 979.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DA CLINICA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001123 | 29/03/2023 | 4198.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOLs DA ATENÇÃO BÁSICA e MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/03/2023 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 29/03/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001126 | 29/03/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 29/03/2023 | 630.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE JAQUELINE ARAÚJO SANTOS, EXEMES MAPEAMENTO, OCT E CAMPIMENTRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/03/2023 | 31.14 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004006 | 29/03/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/03/2023 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/03/2023 | 1800.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE e DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/03/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR NO DIA 23/03/2023 PELA MANHÃ DE REUNIÃO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA - SESAES-PB, GT (GRUPO DE TRABALHO) DE COMERCIALIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO SEMIARIDO PARAIBANO (ASA), COM FOCO NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/03/2023 | 17600.00 | 37713383000155 | NADIA MARIA DA CONCEICAO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO RECORTADO 26 FURO 1.5/8 DESTINADO A GRADE ARADORA AGRÍCULA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/03/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA MULHERES NA PBTUR NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/03/2023 | 1800.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS ACRILICOS PERSONALIZADOS, PARA EVENTOS DE FUTEBOL AMADOR ZONA RURAL E TORNEIO COMEMORATIVO ANUEL DE VOLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/03/2023 | 1339.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADO NA PRODUÇÃO DE MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO DE VOLEY, BANNER e LONA BACKDROP, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003977 | 29/03/2023 | 40.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARRO DE PASSEIO PLACA QFQ-5539 (GOL), A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003978 | 29/03/2023 | 40.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM CARRO DE PASSEIO PLACA SLD-6130 (CHRONOS), A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/03/2023 | 289.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA AS MULHERES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004007 | 29/03/2023 | 39.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004008 | 29/03/2023 | 213.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004009 | 29/03/2023 | 611.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004010 | 29/03/2023 | 777.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004011 | 29/03/2023 | 1377.91 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/03/2023 | 624.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/03/2023 | 10.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/03/2023 | 4200.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/03/2023 | 1820.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/03/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFER~ENCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/03/2023 | 632.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/03/2023 | 7826.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/03/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 283.141-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/03/2023 | 1250.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/03/2023 | 520.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/03/2023 | 500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001129 | 30/03/2023 | 2179.98 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001130 | 30/03/2023 | 3577.27 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001132 | 30/03/2023 | 885.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001133 | 30/03/2023 | 897.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001134 | 30/03/2023 | 487.28 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004014 | 30/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/03/2023 | 327.24 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004044 | 30/03/2023 | 15130.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCORRE. 110 KM/DIA, 3026KM 03/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004045 | 30/03/2023 | 2312.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 625 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004046 | 30/03/2023 | 5200.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.300 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004047 | 30/03/2023 | 16425.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 3.750 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/03/2023 | 10240.00 | 00004126080490 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ATU-0707/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. OLHO D'ÁGUA, ST. ST. FARINHA, BR 230, KM -21, ST.TANQUES, ST. SERRA DA RAPOSA, ST. RAPOSA e ST. ARRUDA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.600 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004049 | 30/03/2023 | 14137.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.175 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004050 | 30/03/2023 | 2405.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 650 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/03/2023 | 10405.20 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.588 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004052 | 30/03/2023 | 8032.50 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.975 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004053 | 30/03/2023 | 12187.50 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.875 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004054 | 30/03/2023 | 15250.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.050 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004055 | 30/03/2023 | 6500.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.000 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004057 | 30/03/2023 | 14900.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ 06H00: POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG,ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COLÉGIO LOURDINAS e MDI. TRAJETO DE VOLTA 12H00: COLÉGIO LOURDINAS, MDI, CENTRO, UFCG, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS, CONPEL, PERCORRENDO 80 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.000 KM NOS MESES DE FEVEREIRO e MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004058 | 30/03/2023 | 10750.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM TOTALIZANDO 2.150 KM NO MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRENSENCIAL Nº PP 10011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/03/2023 | 253.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRENSENCIAL Nº PP 10011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/03/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRENSENCIAL Nº PP 100010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/03/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRENSENCIAL Nº PP 100010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/03/2023 | 3235.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/03/2023 | 650.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/03/2023 | 650.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/03/2023 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/03/2023 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/03/2023 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/03/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE SENHAS VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDEWEB AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL, ORIENTAÇÕES PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO DO CAE, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2023 | 1680.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/03/2023 | 3663.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 990 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/03/2023 | 2502.50 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 650 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004031 | 30/03/2023 | 5180.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.400 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004032 | 30/03/2023 | 3150.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SAÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTA20 KM/DIA, TOTALIZANDO 900 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/03/2023 | 9067.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.395 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004036 | 30/03/2023 | 4136.60 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.118 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004037 | 30/03/2023 | 9750.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.500 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004038 | 30/03/2023 | 2537.50 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 725 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004039 | 30/03/2023 | 4590.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.700 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004040 | 30/03/2023 | 3700.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.000 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004041 | 30/03/2023 | 9620.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.480 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/03/2023 | 3412.50 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004073 | 30/03/2023 | 2493.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004074 | 30/03/2023 | 4007.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004075 | 30/03/2023 | 6097.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004076 | 30/03/2023 | 4784.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004077 | 30/03/2023 | 1110.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004078 | 30/03/2023 | 5842.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004079 | 30/03/2023 | 4810.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/03/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004094 | 31/03/2023 | 3348.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 12 (DOZE) LAVAGNES INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 15 A 30 DE MARÇO DE 2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS PLACAS: NQK:6J26 (2 LAVAGENS), OFD:3E56 (2 LAVAGENS), OFB:7D96 (2 LAVAGENS), QFD:7C32 (2 LAVAGENS), QFD:8B02 (1 LAVAGESN), SKU:0I56 e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/03/2023 | 600.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/03/2023 | 216.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO e SENSOR DE RÉ NA VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/03/2023 | 600.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM PAINEL E IGNIÇÃO DA DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004121 | 31/03/2023 | 746.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004122 | 31/03/2023 | 703.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/03/2023 | 1000.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 31/03/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 31/03/2023 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 31/03/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/03/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 31/03/2023 | 550.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 31/03/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/03/2023 | 700.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/03/2023 | 900.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2023 | 1290.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 31/03/2023 | 560.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004097 | 31/03/2023 | 1564.23 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004102 | 31/03/2023 | 5227.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FISTA PLACA NQE-7296 GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004107 | 31/03/2023 | 1848.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004109 | 31/03/2023 | 11132.87 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/03/2023 | 4000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2023 | 2404.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO e SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/03/2023 | 195.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/03/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB., NO DIA 30/03/2023, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/03/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB., NO DIA 31/03/2023, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 31/03/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/04/2023, COM O PACIENTE JOAO PAULO S NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 31/03/2023 | 40.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NOS DIA 30/03/2023, COM PACIENTE JOSEFA ALBINO DE SOUZA PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 31/03/2023 | 1100.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUD S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001140 | 31/03/2023 | 13200.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001141 | 31/03/2023 | 628.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001142 | 31/03/2023 | 20092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001143 | 31/03/2023 | 10810.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001144 | 31/03/2023 | 397.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001145 | 31/03/2023 | 10869.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTES A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 31/03/2023 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFDO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2001147 | 31/03/2023 | 99344.82 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 8º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/03/2023 | 45.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/03/2023 ATÉ 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/03/2023 | 25900.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/03/2023 | 11425.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/03/2023 | 37302.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/03/2023 | 300.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO PARQUE MANOEL MARINHO EM ETAPA DE ARGOLINHA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, EM 26 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/03/2023 | 100.00 | 00001566073448 | MARCOS ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ETAPA DE ARGOLINHA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, EM 26 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2023 | 86.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/03/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/03/2023 | 100.00 | 00072619074487 | SÔNIA MARIA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, JOSÉ KAIO DA SILVA, NOS TREINOS NO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/03/2023 | 100.00 | 00012467396401 | JAILTON CUNHA DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU IRMÃ, RAFAEL NASCIMENTO APOLINÁRIO, NOS TREINOS NO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, ERICK GABRIEL RODRIGUES DE SANTANA, NOS TREINOS NO PERILIMA BASE NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/03/2023 | 475.00 | 00004977652410 | PAULA GUEDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE QUATRO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PERTECENTES A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/03/2023 | 1150.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A ÁSCOA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/03/2023 | 1436.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004103 | 31/03/2023 | 950.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR, SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DO SR. VALDOMIRO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004104 | 31/03/2023 | 950.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERVIÇO FUNERAL POPULAR COMPELTO e SERVIÇO DE TRANSLADO CAMPINA-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DA SRA. EDNA BASILIO DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/03/2023 | 23.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/03/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO CENTRO DE ECONOMIA SOLITÁRIA REPRESENTANDO A CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2023 | 500.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004131 | 02/04/2023 | 5553.24 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004141 | 03/04/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004142 | 03/04/2023 | 2394.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNAT MOVEL VEICULAR, SERVIÇOS DE WIFI VEICULAR SISTEMA DE CÂMARA DE SEGURANÇA COM ACESSO EM TEMPO REAL PARA 06 (SEIS) ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004146 | 03/04/2023 | 172761.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR ENTREGUE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/04/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004134 | 03/04/2023 | 180.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004143 | 03/04/2023 | 2328.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004144 | 03/04/2023 | 3161.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004145 | 03/04/2023 | 2328.83 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/04/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/04/2023 | 6500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PORJETO GEOMÉTRICO DE RUAS E PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO TANQUE, MALHADA DO CANTO, PEDRA REDONDA, CAIANA e BOQUEIRÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004135 | 03/04/2023 | 26875.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 215 (DUZENTOS E QUINZE), DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004136 | 03/04/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004137 | 03/04/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004138 | 03/04/2023 | 21080.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (31 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004139 | 03/04/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (26 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/04/2023 | 450.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICOS E EQUIPE PARA DUAS EDIÇÕES DO MÚSICA NA PRAÇA E UMA EDIÇÃO DO MÚSICA NOS BAIRROS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/04/2023 | 150.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICOS E EQUIPE DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/04/2023 | 300.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES e EQUIPE DE APOIO DA FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/04/2023 | 500.00 | 00008139312401 | ALAN FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DENTRO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, DIA 1º DE ABRIL DE 2023, COM O TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/04/2023 | 150.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICO e EQUIPE DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001148 | 03/04/2023 | 4592.90 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001149 | 03/04/2023 | 12878.21 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001150 | 03/04/2023 | 17293.11 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001151 | 03/04/2023 | 2537.53 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001152 | 03/04/2023 | 1945.86 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 03/04/2023 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALVES GONÇALVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 03/04/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE., NO DIA 03/04/2023, PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 03/04/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001156 | 03/04/2023 | 2766.44 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001157 | 03/04/2023 | 3357.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRA AS UBS E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2001158 | 03/04/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042022 | 2001159 | 03/04/2023 | 8342.77 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001160 | 03/04/2023 | 27057.24 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001161 | 03/04/2023 | 21540.22 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001162 | 03/04/2023 | 343.41 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0004140 | 03/04/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/04/2023 | 379.17 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004149 | 03/04/2023 | 139.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004150 | 03/04/2023 | 17.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNÇA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004151 | 03/04/2023 | 934.49 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004152 | 03/04/2023 | 1073.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/04/2023 | 184.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/04/2023 | 1985.20 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004160 | 03/04/2023 | 1685.08 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMILIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004166 | 03/04/2023 | 10405.56 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMILIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004168 | 03/04/2023 | 122500.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUÍÇÃO NA SEMANA SANTA COM AS FAMILIAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004167 | 03/04/2023 | 105.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/04/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES A AEROPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/04/2023 | 36.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004182 | 04/04/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004193 | 04/04/2023 | 6836.24 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 04/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04/04/2023, PARA LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA REALIZAR CIRURGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 04/04/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 04/04/2023, COM O PACIENTE ROSILDA COSTA EVELINO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 04/04/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO DIA 09/01/2023, COM O PACIENTE CLAUDIA CILENE COSTA ALMEIDA DA SILVA AO CDI PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001167 | 04/04/2023 | 24676.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100022023 | 2001168 | 04/04/2023 | 15116.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 04/04/2023 | 2370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALVES GONÇALVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/04/2023 | 1600.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS EVENTOS: CULTURA NA PRAÇA REALIZADOS NOS DIAS 04, 11 e 25 DE MARÇO DE 2023. CAMPEONATO DE VOLEI DE POCINHOS NO DIA 26/03/2023. E CAMPEONATO DE FUTSAL DE POCINHOS NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/04/2023 | 3731.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIMPER 1KG, FLOCULANTE 1L, PH + (MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINIO 2KG, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004169 | 04/04/2023 | 9869.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/04/2023 | 7900.00 | 00006081667405 | CRISTIANO LIMA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE USINAGEM NA RETIRADA DE BUCHAS VELHAS, FAB. DE BUCHAS NOVAS DE AÇO POLIDO, COM MED. ORIGINAIS; ALOJAMENTO DO RETENTOR MA SOLDA DE ELETRODO OK 48, FAB. DE OLHAIS NOVOS, FAB. DE BUCHAS DE BRONZE, ENCHIMENTO DO ESPELHO DA TAMPA COM ELETRODO OK 48 FOI USINADO PARA AS MEDIDAS ORIGINAIS, ENCAMISAMENTO DA TAMPA A SER USINADA COM MED. ORIGINAIS, SER. DE USINAGEM NA TAMPA PARA POR MED. DE ALOJAMENTO DE RETENTOR INTERNO e ETC. NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/04/2023 | 8800.00 | 26839844000114 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 - LIXEIRAS URBANA 200 LITROS COM ALÇAS, 3- KITS LEXEIRAS COLETA SELETIVA 4 UNIDADES CADA KIT e 5 - UNIDADES DE COLETORES URBANO GARI 100 LITROS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/04/2023 | 1550.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/04/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/04/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004184 | 04/04/2023 | 2537.50 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 725 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/04/2023 | 9067.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.395 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004192 | 04/04/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004177 | 04/04/2023 | 172761.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR ENTREGUE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004178 | 04/04/2023 | 11132.87 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004179 | 04/04/2023 | 1848.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004183 | 04/04/2023 | 12187.50 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.875 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004190 | 04/04/2023 | 4057.22 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CHECRES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004194 | 05/04/2023 | 50398.30 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004195 | 05/04/2023 | 8303.30 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/04/2023 | 453.30 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/04/2023 | 2249.55 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/04/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/04/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 05/04/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 05/04/2023, LEVAR PACIENTE MARIA JOSÉ CASSIMIRO S. MARTINS PARA FAMÁCIA DE PERNAMBUCO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 05/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 01/04/2023, COM PACIENTE ZELIA MARIA RAMOS OLIVEIRA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 05/04/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 06/04/2023, COM A PACIENTE MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 05/04/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 03/04/2023, COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE MELO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001174 | 05/04/2023 | 3107.20 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001175 | 05/04/2023 | 3419.11 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001176 | 05/04/2023 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 05/04/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/04/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA APRESENTAR A 1º DA PARCELA DO CONVENIO 16/2023 NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 05/04/2023 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 05/04/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/04/2023 NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS SOLICITAR A 1º DA PARCELA DO CONVENIO 16/2023 NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 05/04/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/04/2023, APRESENTAR A 1º DA PARCELA DO CONVENIO 16/2023 NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 05/04/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 05/04/2023, SOLICITAR A 1º DA PARCELA DO CONVENIO 16/2023 NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2001182 | 05/04/2023 | 1020.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001183 | 05/04/2023 | 1665.07 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 05/04/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001185 | 05/04/2023 | 1551.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 05/04/2023 | 1189.95 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADO NO EVENTO DO SESST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 06/04/2023 | 605.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 06/04/2023 | 312.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 06/04/2023 | 95.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 06/04/2023 | 1984.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 06/04/2023 | 420.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 10/04/2023 | 630.00 | 00007868880406 | SALES DA COSTA GONSIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001193 | 10/04/2023 | 3727.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001194 | 10/04/2023 | 1469.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 10/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGE DE C.G LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE RAFAEL BELARMINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 10/04/2023 | 7265.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05 E 10/04/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001198 | 10/04/2023 | 3024.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001199 | 10/04/2023 | 750.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PROFISSIONAL DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001200 | 10/04/2023 | 480.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 10/04/2023 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ISAAC COSTA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 10/04/2023 | 2715.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 10/04/2023 | 750.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UBS RAFAEL MARCENE, CAPS E POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 10/04/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 10/04/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 10/04/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 10/04/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 10/04/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 10/04/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 10/04/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 10/04/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 10/04/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 10/04/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 10/04/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 10/04/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 10/04/2023 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 10/04/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 10/04/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2001224 | 10/04/2023 | 423.77 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001225 | 10/04/2023 | 2805.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO QFT8974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2001226 | 10/04/2023 | 2310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO QSB 3140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001227 | 10/04/2023 | 2738.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO QSB 3140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001228 | 10/04/2023 | 3541.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001229 | 10/04/2023 | 2025.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO QFT8974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 10/04/2023 | 1805.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ART. MEDICOS, ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 10/04/2023 | 3276.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/04/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ITABAIANA - PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAVÉIS DIA 11/042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/04/2023 | 11559.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/04/2023 | 53421.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RFB-PREV-PARC60, RETIDO NA FONTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/04/2023 | 16.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 270.276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO e TRANSLADO LOCAL DE QUATROS ALUNOS E DOIS ACOMPANHANTES PARA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO, DE 14 A 16 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO e TRANSLADO LOCAL DE SEIS ALUNOS, E UM TÉCNICO E UM AUXILIAR DO PROJETO VALENTE PARA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO,QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO, DE 14 A 16 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004206 | 10/04/2023 | 38143.15 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/04/2023 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº TP 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/04/2023 | 7644.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 10008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 10008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/04/2023 | 1845.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PARA ATENDER TODAS AS DEMADAS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/04/2023 | 57875.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/04/2023 | 763.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO, LIMPADORES E PANIEL NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/04/2023 | 7798.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/04/2023 | 150.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE COMPUTADOR, DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCNETE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/04/2023 | 570.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/04/2023 | 122.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004209 | 10/04/2023 | 1045.80 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/04/2023 | 560.00 | 50116423000140 | JOSÉ REINALDO LIMA BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DE CHOCOLATE PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004211 | 10/04/2023 | 3557.96 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/04/2023 | 495.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS HP 4/1 e D 111, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCNETE AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/04/2023 | 400.00 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004214 | 10/04/2023 | 238.66 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004215 | 10/04/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 10/04/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/04/2023 | 209.89 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004218 | 10/04/2023 | 9188.41 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/04/2023 | 471.60 | 43009451000100 | NTL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BACIAS PLASTICAS, AVENTAIS e JARRAS 4L. COLOR C/ TAMPA DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004220 | 10/04/2023 | 1794.11 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004221 | 10/04/2023 | 93.62 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004222 | 10/04/2023 | 775.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004223 | 10/04/2023 | 785.88 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/04/2023 | 317.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES UTILIZADOS NA REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004234 | 10/04/2023 | 6657.84 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004235 | 10/04/2023 | 6614.04 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/04/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/04/2023 | 474.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO STTP e DER, NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004253 | 11/04/2023 | 1045.80 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA ENTREGA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004255 | 11/04/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/04/2023 | 190.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART. DE TORNER DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/04/2023 | 117.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS TNT PARA OS LAÇOS DOS KITS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/04/2023 | 108.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/04/2023 | 161.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/04/2023 | 73.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DIVERSOS DE CONSUMO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/04/2023 | 133.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/04/2023 | 98.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/04/2023 | 63.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/04/2023 | 599.40 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS ENTREGUE AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004265 | 11/04/2023 | 397.50 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004270 | 11/04/2023 | 898.15 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/04/2023 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/04/2023 | 771.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/04/2023 | 120.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS 504 PRETA e KIT TINTAS 8100/504, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004247 | 11/04/2023 | 812.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004248 | 11/04/2023 | 2719.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/04/2023 | 2250.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE TRÊS ARIS CONDICIONADOS NO ELIZETE (ANEXO) LIMPEZA E CARGA DE GÁS EM DOSI ARIS CONDICIONADOS NA ESCOLA CASTRO ALVES, CONSERTO DE UMA FREEZER DA ESCOLA JOÃO XXIII, E DIAGNOSTICO DE UM AR CINDICIONADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004286 | 11/04/2023 | 3595.29 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0004288 | 11/04/2023 | 286915.20 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004249 | 11/04/2023 | 3236.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004250 | 11/04/2023 | 1714.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004251 | 11/04/2023 | 2990.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO C/ SUSBSTITUIÇÃO DE MOLA MESTRE, DUAS MOLA TERCEIRA, SUPORTE FEIXE MOLA REVISÃO SISTEMA FREIO C/ SUBSTITUIÇÃO DE CUICAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004252 | 11/04/2023 | 2008.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS e MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA C/ SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES, BARRA DE DIREÇÃO E TERMINAIS - REVISÃO SISTEMA ELETRICO C/ SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS FAROL DO VEÍCULO CAMINHÃO CAMÇABA PLACA OGG-6127, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004277 | 11/04/2023 | 2117.04 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004278 | 11/04/2023 | 3825.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004282 | 11/04/2023 | 2044.45 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004283 | 11/04/2023 | 424.96 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS NOS REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004254 | 11/04/2023 | 12495.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.550 KM RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004266 | 11/04/2023 | 9250.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 74 KM TOTALIZANDO 1.850 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004267 | 11/04/2023 | 6500.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.000 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/04/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/04/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004276 | 11/04/2023 | 5504.56 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/04/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004281 | 11/04/2023 | 383.88 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/04/2023 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, PARTICIPAÇÃO JUNTO COM A DELEGAÇÃO DE POCINHOS DE TAEKWONDO NA COPA REGIONAL NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS, DE 14 A 16 DE ABRIL COM SAÍDA DE JOÃO PESSOA - PB,NO DIA 13 DE ABRIL e RETORNO DIA 16 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004285 | 11/04/2023 | 352.28 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 11/04/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 11/04/2023 | 840.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001235 | 11/04/2023 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2001236 | 11/04/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004279 | 11/04/2023 | 1048.21 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004284 | 11/04/2023 | 1180.97 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS PRAÇAS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004287 | 11/04/2023 | 1528.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/04/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO E SEBRAE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ROTEIROS INTEGRADOS, QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/04/2023 | 9574.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO, ATRAVÉS DOS BILHETES RLFFWZ GOL BSB/CGH, MNEG9H AZUL CGH/REC, 2105497325 - LATAM - JPA/BSB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 12/04/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 12/04/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 12/04/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 12/04/2023 | 938.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001242 | 12/04/2023 | 1065.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001243 | 12/04/2023 | 3735.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOLs DA ATENÇÃO BÁSICA e MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 12/04/2023 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001245 | 12/04/2023 | 537.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VOYAGEM DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001246 | 12/04/2023 | 366.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 12/04/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 12/04/2023 | 15000.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 12/04/2023 | 6000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001250 | 12/04/2023 | 555.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PREDIOS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001251 | 12/04/2023 | 611.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PREDIOS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001252 | 12/04/2023 | 1075.21 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE PREDIOS DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 12/04/2023 | 155.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/04/2023 | 600.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0004301 | 12/04/2023 | 3990.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 21 (VINTE E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/03/2023 À 12/04/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004292 | 12/04/2023 | 854.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/04/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004290 | 12/04/2023 | 819.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004291 | 12/04/2023 | 1159.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004293 | 12/04/2023 | 9918.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004294 | 12/04/2023 | 18275.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004295 | 12/04/2023 | 2186.08 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004296 | 12/04/2023 | 500.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/04/2023 | 5700.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOS TUBO PVC ESGOTO 6MTS 100MM, DESTINADOS A EXTERSÃO DA REDE DE ESGOSTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/04/2023 | 1145.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOELHO 90 ESGOTO 100MM, PISTOLA PULVERIZADORA e POLVILHADEIRA GUARANY MATA FORMIGA PLUS, DESTINADOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004333 | 12/04/2023 | 213664.62 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONVENIO 11007/2022, REFERENTE A 06 MEDIÇÃO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004300 | 12/04/2023 | 42400.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004302 | 12/04/2023 | 1925.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 550 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004303 | 12/04/2023 | 3700.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.000 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004304 | 12/04/2023 | 9100.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.400 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004305 | 12/04/2023 | 5180.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.400 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004306 | 12/04/2023 | 2312.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 625 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004307 | 12/04/2023 | 5200.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.300 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004308 | 12/04/2023 | 7020.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.600 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004309 | 12/04/2023 | 2405.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 650 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004312 | 12/04/2023 | 3338.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004315 | 12/04/2023 | 42329.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; QFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/04/2023 | 6825.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.050 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004322 | 12/04/2023 | 9750.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.500 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004323 | 12/04/2023 | 14900.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ 06H00: POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG,ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COLÉGIO LOURDINAS e MDI. TRAJETO DE VOLTA 12H00: COLÉGIO LOURDINAS, MDI, CENTRO, UFCG, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS, CONPEL, PERCORRENDO 80 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.000 KM NOS MESES DE FEVEREIRO e MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004324 | 12/04/2023 | 14375.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.875 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004325 | 12/04/2023 | 12837.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.975 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004326 | 12/04/2023 | 4590.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.700 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 12/04/2023 | 10240.00 | 00004126080490 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ATU-0707/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. OLHO D'ÁGUA, ST. ST. FARINHA, BR 230, KM -21, ST.TANQUES, ST. SERRA DA RAPOSA, ST. RAPOSA e ST. ARRUDA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.600 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004328 | 12/04/2023 | 13750.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.750 KM 03/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 12/04/2023 | 10405.20 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.588 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004330 | 12/04/2023 | 16425.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 3.750 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004334 | 12/04/2023 | 9250.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 74 KM TOTALIZANDO 1.850 KM NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004335 | 12/04/2023 | 12495.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.550 KM RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004336 | 12/04/2023 | 6500.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.000 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004316 | 12/04/2023 | 491.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004317 | 12/04/2023 | 34.99 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004318 | 12/04/2023 | 1711.23 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004319 | 12/04/2023 | 738.43 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004320 | 12/04/2023 | 267.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 12/04/2023 | 540.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/04/2023 | 895.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFER~ENCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/04/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/04/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/04/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/04/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/04/2023 | 200.00 | 00098065220444 | JOSEFA DAS DORES GRANDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/04/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/04/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/04/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/04/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/04/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/04/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/04/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/04/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/04/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/04/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/04/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/04/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/04/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/04/2023 | 234.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/04/2023 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, TORITAMA e CARUARU - PE, PARA CONVERSAR COM EMPRESÁRIOS DO RAMO TÊXTIL PARA QUE OS MESMOS CONTRATEM MÃO DE OBRA DE NOSSO MUNICÍPIO, POCINHOS - PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, TORITAMA e CARUARU - PE, PARA CONVERSAR COM EMPRESÁRIOS DO RAMO TÊXTIL PARA QUE OS MESMOS CONTRATEM MÃO DE OBRA DE NOSSO MUNICÍPIO, POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/04/2023 | 150.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/04/2023 | 150.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/04/2023 | 150.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/04/2023 | 80.00 | 49176636000188 | HF COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/04/2023 | 305.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/04/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA (ANEXO), ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, MARIA DA GUIA (ANEXO II), ESC. CASTRO ALVES ESC. JOSÉ TOMÉ, ESC. MANOEL AGOSTINHO DA SILVA e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/04/2023 | 780.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55, e OS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56, QFV:6J44 e QFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/04/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/04/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/04/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/04/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/04/2023 | 1640.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004404 | 13/04/2023 | 1750.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SAÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 500 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/04/2023 | 300.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NOS DIAS 06 e 11 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/04/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/04/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/04/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/04/2023 | 700.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/04/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/04/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/04/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/04/2023 | 8400.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO BANCOS DE PARAÇA PÚBLICA, DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/04/2023 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PONTO DOS TANQUES DE PEDRA DA COMUNIDADE DO ST. DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/04/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/04/2023 | 820.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR FORD 06, CAÇAMBA DO TRATOR, TRATORES 01 e 02, MOTO NIVALADORA XCMG (PATROL) e MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/04/2023 | 450.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/04/2023 | 450.00 | 00070274447479 | JOSIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/04/2023 | 720.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/04/2023 | 720.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/04/2023 | 720.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/04/2023 | 750.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/04/2023 | 5401.77 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA RETROESCAVADEIRA XT870BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/04/2023 | 2515.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DE 100 HS DA XT870BR RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/04/2023 | 2254.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/04/2023 | 960.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/04/2023 | 265.00 | 00011122270402 | LAUDIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÃO DE URGENCIA PARA O HOSPITAL VETERUNARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004350 | 13/04/2023 | 27789.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/04/2023 | 2000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTOS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 05 e 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004413 | 13/04/2023 | 6723.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS CHECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/04/2023 | 220.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRANDES AGRÍCOLA (ARADORA) 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0004399 | 13/04/2023 | 2660.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 03/03/2023 À 31/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAÇÃO JUNTO AO SEBRAE E MAIS SETE CIDADES DA REGIÃO DO PROJETO ROTEIROS INTEGRADOS A SE REALIZAR NA SEDE DO SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004352 | 13/04/2023 | 540.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO TORNEIO DE 1 ANO DE VOLEI DE POCINHOS - PB. SEC. DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/04/2023 | 380.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO PERÍODO DE 09/03/2023 A 13/04/2023. SEC. DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001254 | 13/04/2023 | 14747.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 13/04/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 13/04/2023 | 2914.06 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 13/04/2023 | 2173.07 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 13/04/2023 | 1956.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 13/04/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 13/04/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 13/04/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 13/04/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO C.E.O - REF. AO MES DEABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001263 | 13/04/2023 | 549.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 13/04/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NO CEO. MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001265 | 13/04/2023 | 1145.78 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 13/04/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001267 | 13/04/2023 | 3885.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 13/04/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001270 | 13/04/2023 | 6570.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS UBS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001272 | 13/04/2023 | 1447.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 13/04/2023 | 1100.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS UBS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001274 | 13/04/2023 | 4399.71 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001275 | 13/04/2023 | 4598.72 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 13/04/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001277 | 13/04/2023 | 1529.94 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 13/04/2023 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001279 | 13/04/2023 | 2699.71 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001280 | 13/04/2023 | 249.10 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001281 | 13/04/2023 | 236.53 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001282 | 13/04/2023 | 1154.89 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001283 | 13/04/2023 | 1130.37 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/04/2023 | 500.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/04/2023 | 923.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS BASCULANTES 50 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 14/04/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DANIEL GOMES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 14/04/2023 | 260.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS NOS DIAS 03; 05; 06; 11; 14 E 15 DE ABRIL DE 2023, NO TRABSPORTE DE PACIENTES PRA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001286 | 14/04/2023 | 6162.04 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001287 | 14/04/2023 | 5164.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 14/04/2023 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 14/04/2023 | 257.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 14/04/2023 | 219.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE APOIO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 14/04/2023 | 649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE VACINAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/04/2023 | 3510.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABRITRAGEM REFERENTE A COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023. 18 JOGOS - 9 DESCOCAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/04/2023 | 600.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA FUTSAL PARA COPA POCINHOS DE FUTSAL e UMA REDE FUT. SALÃO FIO 3 MM PP (MAETER REDE) PARA O GINÁSIO DE ESPORTE O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/04/2023 | 320.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, ALMOFADA e KIT DE TINTA DA IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/04/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/04/2023 | 2325.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/04/2023 | 4000.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DE ALGAROBA 40m, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/04/2023 | 11.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 672024-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/04/2023 | 1192.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS CORRENTES 5.0MM e MADEMATO/NUFOSATE 1L, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/04/2023 | 520.80 | 00007069350473 | ANA EUFLAUSINO PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 14/04/2023 | 480.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO COMPELTA, ABASTECIMENTO DAS TINTAS, RESET, ALMOFADA, NA IMPRESSORA L395, SEC.,DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/04/2023 | 89.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004420 | 14/04/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR COMPELTO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO e SERV. DE TRANSLADO CAMPINA-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DO SR. EMILIO DIAS DO PRADO JUNIOR. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/04/2023 | 4200.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS ULTRA 14 POLAGADA CORE 13 7a 4GB 1TB HDD LUNUX PRATA PARA O CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004422 | 14/04/2023 | 1345.73 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004423 | 14/04/2023 | 950.21 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004424 | 14/04/2023 | 95.16 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/04/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/04/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/04/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/04/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/04/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/04/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/04/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/04/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/04/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/04/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/04/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/04/2023 | 4200.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS ULTRA 14 POLAGADA CORE 13 7a 4GB 1TB HDD LUNUX PRATA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/04/2023 | 412.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/04/2023 | 400.00 | 00095301445472 | AGUIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/04/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/04/2023 | 17650.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/04/2023 | 27985.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/04/2023 | 4019.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/04/2023 | 6071.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/04/2023 | 5802.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/04/2023 | 4781.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/04/2023 | 4512.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - B. FAMILIA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/04/2023 | 2604.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/04/2023 | 10754.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/04/2023 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004519 | 17/04/2023 | 8671.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004520 | 17/04/2023 | 8803.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004521 | 17/04/2023 | 443.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELÁRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004522 | 17/04/2023 | 262.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004523 | 17/04/2023 | 9187.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/04/2023 | 370.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004525 | 17/04/2023 | 6512.76 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004526 | 17/04/2023 | 7611.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004527 | 17/04/2023 | 47.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/04/2023 | 160.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 810/504 PARA A IMPRESSORA PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004448 | 17/04/2023 | 4111.73 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004449 | 17/04/2023 | 3828.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004450 | 17/04/2023 | 5561.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004451 | 17/04/2023 | 4245.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004452 | 17/04/2023 | 4230.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004453 | 17/04/2023 | 3948.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004454 | 17/04/2023 | 3608.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA NQK:6126, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004455 | 17/04/2023 | 3069.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 11 (ONZE) LAVAGNES SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS PLACAS: NQK:6J26 (2 LAVAGENS), OFD:3E56 (2 LAVAGENS), OFB:7D96 (2 LAVAGENS), QFD:7C32 (2 LAVAGENS), QFD:8B02 (1 LAVAGESN), SKU:0I56 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/04/2023 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/04/2023 | 113324.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/04/2023 | 604701.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/04/2023 | 4462.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/04/2023 | 64712.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/04/2023 | 21432.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/04/2023 | 261449.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/04/2023 | 32708.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/04/2023 | 14957.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/04/2023 | 16750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/04/2023 | 3000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/04/2023 | 7713.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EST - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/04/2023 | 1500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST - CTR - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/04/2023 | 25815.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST - - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/04/2023 | 17723.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/04/2023 | 4036.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/04/2023 | 109245.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/04/2023 | 167981.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% - EST- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/04/2023 | 40700.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004516 | 17/04/2023 | 945.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004517 | 17/04/2023 | 677.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/04/2023 | 14419.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/04/2023 | 14515.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB - CTR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/04/2023 | 92310.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. INFRAESTRUTURA E EMIO AMB - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004447 | 17/04/2023 | 2303.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM DIVERSAS SERVIÇOS ENCOMENDADOS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/04/2023 | 2710.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/04/2023 | 6909.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/04/2023 | 25288.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/04/2023 | 18401.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/04/2023 | 161.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004515 | 17/04/2023 | 3227.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/04/2023 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PRETA 504 e KIT DE TINTA 8100/504 DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/04/2023 | 1722.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/04/2023 | 8302.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA E DESENV. RURAL - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/04/2023 | 375.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS HP 4/1 DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 17/04/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/04/2023 | 19467.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/04/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INATIVOS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/04/2023 | 1329.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. ASSIST. SOCIAL - INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/04/2023 | 4506.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PENSIONISTA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/04/2023 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/04/2023 | 800.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE COM DUAS VANS DA ESCOLINHA FÁBIO MONTEIRO PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, EM 18 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/04/2023 | 800.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DO NATUREZA FC PARA A CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/04/2023 | 6335.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/04/2023 | 5572.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - EFET - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 17/04/2023 | 12353.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 17/04/2023 | 75312.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 17/04/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 17/04/2023 | 61973.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 17/04/2023 | 41671.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DE SAUDE - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 17/04/2023 | 26586.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 17/04/2023 | 1562.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 17/04/2023 | 60511.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 17/04/2023 | 12008.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 17/04/2023 | 1800.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 17/04/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 17/04/2023 | 5452.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 17/04/2023 | 7665.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 17/04/2023 | 10795.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 17/04/2023 | 19141.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 17/04/2023 | 25733.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 17/04/2023 | 17040.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 17/04/2023 | 9546.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 17/04/2023 | 62537.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 17/04/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 17/04/2023 | 25883.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 17/04/2023 | 154356.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- EST - MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001314 | 17/04/2023 | 4493.96 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 17/04/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 17/04/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL , REF. AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 17/04/2023 | 7500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 17/04/2023 | 10500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 17/04/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 17/04/2023 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 17/04/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 17/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/04/2023, COM PACIENTE JANAINA RAMOS OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/04/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/04/2023 | 16123.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. SERVIÇOS URBANOS - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 17/04/2023 | 4960.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (A) - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/04/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (A) - ELE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 17/04/2023 | 2593.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (A) - EST. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/04/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR (A) DA SEC. INDUST. COMERCIO E TURISMO - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/04/2023 | 12102.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 18/04/2023 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 18/04/2023 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 18/04/2023 | 16500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 18/04/2023 | 4425.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE NA COPA DE GESSO NA COPA ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001331 | 18/04/2023 | 2580.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001332 | 18/04/2023 | 6064.88 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001333 | 18/04/2023 | 7823.10 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001334 | 18/04/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001335 | 18/04/2023 | 159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001336 | 18/04/2023 | 146.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 18/04/2023 | 64.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 18/04/2023 | 2.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 18/04/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 18/04/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 18/04/2023 | 5.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 18/04/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A ALMOXARIFADO ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 18/04/2023 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO DO AUTISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO DO AUTISMO, RELATIVO AO MES DE MRÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 18/04/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARGARIDA RAMOS DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004540 | 18/04/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004541 | 18/04/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEI, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004542 | 18/04/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004543 | 18/04/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ABERTURA DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004539 | 18/04/2023 | 298.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004532 | 18/04/2023 | 2764.21 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004533 | 18/04/2023 | 2736.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004534 | 18/04/2023 | 2281.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004535 | 18/04/2023 | 2212.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004536 | 18/04/2023 | 909.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/04/2023 | 190.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/04/2023 | 3000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PORJETO GEOMÉTRICO DA PB 121, QUE LIGA A ENTRADA DE POCINHOS ATÉ A ANTIGA IGREJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/04/2023 | 2000.00 | 36655970000172 | MARIA NAZARE FARIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO 40 X 40, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/04/2023 | 210.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE NO EVENTO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/04/2023 | 5460.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONFECÇÃO E ENTREGA DE 210 METROS DE MEIO FIO EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 100 CM X 30 CM X 10 CM NO VALOR UNITARIO DE R$ 26,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.460,00, DESTINADO A VILA CONPEL NA RUA PARALELA A RAFAEL MARCONE DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. OBS: PAGAMENTO RESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA CORONEL CÍCERO ANDRADE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/04/2023 | 22.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004537 | 18/04/2023 | 169.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004538 | 18/04/2023 | 166.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004545 | 18/04/2023 | 18000.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS KITS ENXOVAIS ENTREGUE AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIALE TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004546 | 18/04/2023 | 1875.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS KITS ENXOVAIS ENTREGUE AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIALE TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/04/2023 | 2400.00 | 00070063705400 | JACILENE MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS JOVENS e CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004551 | 18/04/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004552 | 18/04/2023 | 4321.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/04/2023 | 980.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/04/2023 | 826.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/04/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00080533132487 | TEREZINHA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/04/2023 | 2031.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/04/2023 | 3156.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/04/2023 | 1743.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/04/2023 | 546.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/04/2023 | 6046.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/04/2023 | 600.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/04/2023 | 600.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/04/2023 | 600.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A PÁSCOA DOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/04/2023 | 500.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A PÁSCOA DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/04/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/04/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/04/2023 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/04/2023 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/04/2023 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/04/2023 | 2908.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/04/2023 | 6306.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/04/2023 | 236072.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/04/2023 | 997.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/04/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004593 | 19/04/2023 | 3141.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ATTRACTIVE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004595 | 19/04/2023 | 1179.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO, SUSPENSÃO, ARREFECIMENTO e TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DOBLO ATTRACTIVE PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004596 | 19/04/2023 | 3355.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004597 | 19/04/2023 | 3311.88 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004598 | 19/04/2023 | 2759.74 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004599 | 19/04/2023 | 1420.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/04/2023 | 2277.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS VAN DUCATO e ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFL-3564; QSJ:8F55; QFV:6J44; QFD:7C32; QFD:8B02; QFM:2A12 e QFM:1J72, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/04/2023 | 197.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004559 | 19/04/2023 | 1598.04 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004560 | 19/04/2023 | 825.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO, SUSPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004566 | 19/04/2023 | 1844.45 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/04/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/04/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/04/2023 | 2249.15 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SALA DO ARQUIVO MUNICIPAL QUE FICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/04/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/04/2023 | 78239.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/04/2023 | 45.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/04/2023 | 2967.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DES.PESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIFO NS FONTE ATRAVES DA CONTA - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/04/2023 | 64324.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/04/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/04/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/04/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004594 | 19/04/2023 | 15302.24 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 5º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO COMPLEXO O GALDINÃO , ATRAVES DO CONTRATO 00121/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 19/04/2023 | 4130.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 19/04/2023 | 20807.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 19/04/2023 | 17473.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 19/04/2023 | 2053.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 19/04/2023 | 5079.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 19/04/2023 | 5258.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 19/04/2023 | 29145.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 19/04/2023 | 5319.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 19/04/2023 | 9851.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 19/04/2023 | 96206.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MARÇO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001359 | 19/04/2023 | 5058.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001360 | 19/04/2023 | 13440.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001361 | 19/04/2023 | 990.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001362 | 19/04/2023 | 2415.19 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSICAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001363 | 19/04/2023 | 680.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e FREIO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 19/04/2023 | 786.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PACIENTE JOÃO EVANGELISTA MENDONÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/04/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/04/2023 | 530.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/04/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS E PRAÇA PRAÇA RAFAEL MARCONES, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 PODAS DE AVORES REALIZADAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DOS BAIRROS DE CACIMBA NOVA e CRUZEIROS. SENDO 25 PODAS DE ARVORES NA RUA JOAQUIM ALVES GOMES, 10 PODAS DE ARVORES NA RUA LUIZ TOMÉ DE ARAÚJO e 5 PODAS DE ARVORES NA RUA GERALDO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 20/04/2023 | 410.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2001366 | 20/04/2023 | 423.77 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001367 | 20/04/2023 | 1469.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001369 | 20/04/2023 | 12682.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001370 | 20/04/2023 | 8015.01 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001371 | 20/04/2023 | 9409.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001372 | 20/04/2023 | 9734.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001373 | 20/04/2023 | 2314.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001374 | 20/04/2023 | 440.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 20/04/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE ANA PRISCILA SANTOS DE ALCÂNTARA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 20/04/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/04/2023, COM A PACIENTE SOCORRO MATEUS DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 20/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/04/2023, COM PACIENTE MARLUCE PEREIRA SANTOS AO HOSPITAL MATROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 20/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/04/2023, COM PACIENTE ESTEFANIO PEDRO DE ARAÚJO DE SOUSA AO HOSPITAL MATROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 20/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20/04/2023, COM PACIENTE JOSELITO MEDEIROS DE ABREU A FUNAD PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 20/04/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA CATARINA COSTA ARAÚJO DANTAS AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 20/04/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 21/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES JOSEVANDRO CARDOSO DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/04/2023 | 200.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE PLACAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/04/2023 | 900.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, E TAMBÉM O GINÁSIO DE ESPORTE O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/04/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/04/2023 | 29239.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/04/2023 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/04/2023 | 265.00 | 00002663998435 | RODRIGO VIANNA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESGATE e TRANSPORTE DE ANIMAIS ATROPELADOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/04/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004609 | 20/04/2023 | 270.35 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES) NA ENTREGA DE EPI PARA OS TRABALHADORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/04/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/04/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/04/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0004622 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/04/2023 | 1380.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC AGUA SOLDAVEL CL 12 20MM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/04/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/04/2023 | 600.00 | 00002636052488 | ANA PAULA DOS SANTOS NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA PARA CONFERÊNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA DA REDE MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004633 | 20/04/2023 | 2764.21 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004634 | 20/04/2023 | 2736.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004635 | 20/04/2023 | 2281.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004636 | 20/04/2023 | 2212.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004637 | 20/04/2023 | 909.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004638 | 20/04/2023 | 3227.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004639 | 20/04/2023 | 27789.34 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004640 | 20/04/2023 | 6723.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/04/2023 | 2500.00 | 00008804547413 | AMANDA MARIA GALDINO BRASILEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/04/2023 | 100.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA JATO 100 ML DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/04/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/04/2023 | 120.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA JATO 100 ML DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/04/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/04/2023 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/04/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004645 | 24/04/2023 | 225.95 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/04/2023 | 735.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IMFORMATICA PARA O COMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004647 | 24/04/2023 | 222.82 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004648 | 24/04/2023 | 6745.88 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004650 | 24/04/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004651 | 24/04/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "1º CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL PEL APRIMEIRA INFÂNCIA", REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/04/2023 | 1800.00 | 49306394000108 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/04/2023 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/04/2023 | 250.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS DE CABELO PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/04/2023 | 250.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS DE CABELO PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/04/2023 | 440.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/04/2023 | 400.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/04/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/04/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007246122460 | DANIEL SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/04/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/04/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/04/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011341512410 | RONALDO DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008082382481 | VICTOR HUGO DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/04/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006672767428 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/04/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/04/2023 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/04/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070975762435 | ANA CAROLINA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/04/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/04/2023 | 80.00 | 00014902332450 | BETARIZ FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/04/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/04/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/04/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/04/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006846472495 | DJAILTON CASSEMIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/04/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/04/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013593380471 | HITALO BRENO SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/04/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/04/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006287904496 | IZABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/04/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/04/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/04/2023 | 80.00 | 00009548738406 | TACIANO CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/04/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004760 | 24/04/2023 | 4403.63 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004764 | 24/04/2023 | 543.90 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004766 | 24/04/2023 | 963.10 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004767 | 24/04/2023 | 666.85 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004768 | 24/04/2023 | 1272.45 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0004769 | 24/04/2023 | 1278.20 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004770 | 24/04/2023 | 216.83 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004772 | 24/04/2023 | 464.99 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004773 | 24/04/2023 | 406.41 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O EVENTO DA PÁSCOA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | AQUISIÇAO DE CASAS PARA DOAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/04/2023 | 25000.00 | 00002083550730 | HONORINA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CASA SITUADA NA RUA MADALENA RODRIGUES, 278 - BAIRRO TIRADENTES (CAJEIRO) - POCINHOS-PB, A SER DOADO AO SR. MURILO GERALDO DOS SANTOS, ONDE O MESMO PEDEU A CASA NO RAMPIMENTO DA BARRAGEM (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 24/04/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/04/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/04/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 24/04/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 24/04/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 24/04/2023 | 80.00 | 00011345095457 | JARDIEL COSTA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 24/04/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 24/04/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/04/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/04/2023 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/04/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/04/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/04/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/04/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/04/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/04/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/04/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/04/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/04/2023 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/04/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/04/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/04/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/04/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/04/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/04/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/04/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/04/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/04/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/04/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/04/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/04/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/04/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/04/2023 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/04/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/04/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/04/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/04/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/04/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022016 | 0004649 | 24/04/2023 | 107857.50 | 05820995000150 | LUMAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I, DO FNDE/MEC, CONVENIO 701891 - CONTRATO 00201/2017 | 00022017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004774 | 24/04/2023 | 2736.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/04/2023 | 450.00 | 00010763357480 | ALYSON DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 24/04/2023 | 675.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CANOS (TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL CL 12 20MM, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/04/2023 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARÇÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO SOBRE A INFLUENZA AVIÁRIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDP. O EVENTOACONTECERÁ NO INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO (INSA) DATA DO EVENTO: 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004658 | 24/04/2023 | 8141.52 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA 02, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/04/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA/2022, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004660 | 24/04/2023 | 549.34 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE FINANÇAS. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001382 | 24/04/2023 | 983.92 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 24/04/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 24/04/2023 | 140.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001385 | 24/04/2023 | 2511.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001386 | 24/04/2023 | 1190.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001387 | 24/04/2023 | 1896.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001388 | 24/04/2023 | 2209.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 24/04/2023 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 24/04/2023 | 232.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO DE CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2001391 | 24/04/2023 | 1892.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 24/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/04/2023, COM PACIENTE CARLOS ANTONIO ALVES SAMAPAIO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 24/04/2023 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/04/2023, COM O PACIENTE LUCIANA ARAUJO HENRIQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/04/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004661 | 24/04/2023 | 2272.90 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/04/2023 | 598.68 | 12488358000275 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/04/2023 | 300.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001394 | 25/04/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001395 | 25/04/2023 | 2197.93 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001396 | 25/04/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 25/04/2023 | 2088.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 25/04/2023 | 312.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: RLW:3C47 e RLYB43. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 25/04/2023 | 760.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 25/04/2023 | 4780.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 25/04/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001402 | 25/04/2023 | 1600.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UBSs E TODOS OS SERVIÇOS DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001403 | 25/04/2023 | 5531.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001404 | 25/04/2023 | 5053.42 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 25/04/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001407 | 25/04/2023 | 3735.94 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO GOLs DA ATENÇÃO BÁSICA e MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001408 | 25/04/2023 | 875.10 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001409 | 25/04/2023 | 1410.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 25/04/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 25/04/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001412 | 25/04/2023 | 11378.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001413 | 25/04/2023 | 3330.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001415 | 25/04/2023 | 3463.34 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 25/04/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/04/2023, COM PACIENTE MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 25/04/2023 | 800.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE SEVERINO AVELINO DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 25/04/2023 | 649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O CENTRO DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE ABRIL /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001420 | 25/04/2023 | 3082.05 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001421 | 25/04/2023 | 2362.05 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 25/04/2023 | 2023.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESTINADOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001423 | 25/04/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS, PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001424 | 25/04/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA HOSPITAL; POLICLINICA; CLINICA DE VACINAÇÃO E LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 25/04/2023 | 1300.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE DIEGO JACINTO SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001426 | 25/04/2023 | 12478.35 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001427 | 25/04/2023 | 11952.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001428 | 25/04/2023 | 11770.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001429 | 25/04/2023 | 12280.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001430 | 25/04/2023 | 11522.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/04/2023 | 306.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/04/2023 | 300.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004878 | 25/04/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/04/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/04/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004883 | 25/04/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004884 | 25/04/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) NO CENTRO ADMINISTRATIVO; 5 NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL) NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/04/2023 | 20242.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES. RELATIVO A 08/2021 À 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004892 | 25/04/2023 | 1298.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO e FILTRO, TROCA DE ENGATE E REPARAÇÃO DE VAZAMENTO DO CARTE DO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004893 | 25/04/2023 | 1590.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO GERAL DAS ATICULAÇÕES, TROCA DE DENTES DA CAÇAMBA TRASEIRA E SOLDA DE TRINCA NA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004894 | 25/04/2023 | 357.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004895 | 25/04/2023 | 1194.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VAZAMENTO NA CAIXA DE TRANSFERENCIA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/04/2023 | 720.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/04/2023 | 450.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/04/2023 | 720.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/04/2023 | 720.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/04/2023 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004882 | 25/04/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 01 (UMA) COPIADORA e 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL , NA SEC. DE EDUCAÇÃO, 01 (UMA) COPIADORA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMPE DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 01 NA CRECHE IRMÃ SANTA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/04/2023 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/04/2023 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/04/2023 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/04/2023 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/04/2023 | 960.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004881 | 25/04/2023 | 556.55 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/04/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/04/2023 | 60.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIÃO COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/04/2023 | 214.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/04/2023 | 218.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/04/2023 | 550.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/04/2023 | 155.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 70 CADEIRAS e 3 MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004907 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/04/2023 | 780.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/04/2023 | 400.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/04/2023 | 350.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/04/2023 | 350.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/04/2023 | 350.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/04/2023 | 450.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/04/2023 | 350.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/04/2023 | 1050.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005026 | 26/04/2023 | 23.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005027 | 26/04/2023 | 1513.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005028 | 26/04/2023 | 331.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005029 | 26/04/2023 | 134.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005030 | 26/04/2023 | 515.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005036 | 26/04/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005037 | 26/04/2023 | 7758.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005038 | 26/04/2023 | 475.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005039 | 26/04/2023 | 219.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTENTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005040 | 26/04/2023 | 610.17 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005041 | 26/04/2023 | 344.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005042 | 26/04/2023 | 410.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005043 | 26/04/2023 | 1566.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005044 | 26/04/2023 | 869.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005045 | 26/04/2023 | 18.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTNADO A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005046 | 26/04/2023 | 193.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005047 | 26/04/2023 | 443.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005048 | 26/04/2023 | 231.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/04/2023 | 1800.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/04/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005031 | 26/04/2023 | 4302.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005032 | 26/04/2023 | 36747.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; QFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005034 | 26/04/2023 | 42385.91 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO COLEGIO MUNCIPAL PADRE GALVAO, ATRAVÉS DO CONTRATO 00127/2021, REFERENTE A 11º MEDIÇÃO | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/04/2023 | 914.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETAS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO; VANS DUCATO PLACAS; QSE-9109; QSJ:8F55; RLW:1B97, VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS; RLW:1C87; RLW:1C47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004934 | 26/04/2023 | 839.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004936 | 26/04/2023 | 500.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004937 | 26/04/2023 | 11083.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004938 | 26/04/2023 | 18800.47 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA 02 E PÁ CARREGADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004939 | 26/04/2023 | 1986.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004940 | 26/04/2023 | 2212.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/04/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/04/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/04/2023 | 1650.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/04/2023 | 1300.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/04/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/04/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/04/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00006709329496 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JARROS DE CIMENTOS DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005050 | 26/04/2023 | 2453.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004935 | 26/04/2023 | 759.85 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/04/2023 | 298.06 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/04/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005035 | 26/04/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITICIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALÍSTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/04/2023 | 392.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 28 VIAGENS, NO MÊS DE ABRIL/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/04/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/04/2023 | 355.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DE RUA (GATOS e CÃES) DO ABRIGO DE ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/04/2023 | 1560.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/04/2023 | 298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/04/2023 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/04/2023 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DO SANTA CRUZ DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/04/2023 | 300.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NÁUTICO FEMININO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/04/2023 | 500.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA CLASSIFICAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA ANEL DO BREJO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DELE E EQUIPE EM CORRIDA DE ARGOLINHA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE MAIO NA CIDADE DE TENÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/04/2023 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRAS COM JOVENS CANRENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/04/2023 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA "POCINHOS DE BASE" NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/04/2023 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/04/2023 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELAS ATIVIDADES DE HIPHOP COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/04/2023 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/04/2023 | 100.00 | 00005198237450 | ROSICLEIDE GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, GUSTAVO GONÇALVES SOTERO, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO PERILIMA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/04/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/04/2023 | 100.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, PEDRO LUCAS DA SILVA, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/04/2023 | 600.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS MAIKE DA SILVA SANTOS e DO MESMO, NA COPA OTACÍLIO GAMA DE JUDÔ NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/04/2023 | 500.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA CLASSIFICAÇÃO DO FLAMENGO DE BOQUEIRÃO, (SÍTIO BOQUEIRÃO) ZONA RURAL, PARA A SEGUNDA FASE DA COPA ANEL DO BREJO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/04/2023 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARRI ESPORTE (CARIRIESPORTE.COM.BR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/04/2023 | 400.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO EM SOLENIDADE ADMNISTRATIVA DA PREFEITURA DE POCINHOS EM 25 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/04/2023 | 4899.00 | 42561133000187 | TIAGO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (NOTEBOOK SAMSUNG I7 8GB 256GB SSD DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/04/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/04/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/04/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/04/2023 | 3600.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO NOVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/04/2023 | 1890.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃOZINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/04/2023 | 1890.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/04/2023 | 280.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001431 | 26/04/2023 | 1979.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 26/04/2023 | 7265.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001433 | 26/04/2023 | 1055.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO e FREIO NO VEÍCULO FIAT MOBI QFY1G92, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 26/04/2023 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001435 | 26/04/2023 | 96.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001436 | 26/04/2023 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 26/04/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 26/04/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 26/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001441 | 26/04/2023 | 2451.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO GOLs DA ATENÇÃO BÁSICA e MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 26/04/2023 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE ABRIL /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 26/04/2023 | 2800.00 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS e RECEPÇÕES PARA A CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001444 | 26/04/2023 | 550.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 26/04/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001446 | 26/04/2023 | 139.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001447 | 26/04/2023 | 720.48 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 26/04/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES JULIANA ALBUQUERQUE SILVA MASRTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 26/04/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26/04/2023, COM A PACIENTE SEBASTIAO GONÇALVES COSTA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/04/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/04/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/04/2023 | 600.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/04/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/04/2023 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/04/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005078 | 27/04/2023 | 376.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/04/2023 | 589.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES e BOLOS) DESTINADOS A SEC. DE INDUSTRIA. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/04/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/04/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DO CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA SANNITARIA e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/04/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DO CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICPAL, POLICLINICA e FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 27/04/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 27/04/2023 | 23782.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001455 | 27/04/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001456 | 27/04/2023 | 1736.83 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001457 | 27/04/2023 | 233.12 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001458 | 27/04/2023 | 742.95 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001459 | 27/04/2023 | 1796.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001460 | 27/04/2023 | 140.47 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001461 | 27/04/2023 | 2314.33 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001462 | 27/04/2023 | 1870.76 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001463 | 27/04/2023 | 3355.32 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001464 | 27/04/2023 | 6675.25 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001465 | 27/04/2023 | 11336.69 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001466 | 27/04/2023 | 7229.71 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/04/2023 | 28560.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 240 HRS (DUZNETOS E QUARENTA HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES AMARO, CABEÇA DO BOI, BARRIGUDA, BOM JESUS, VARZEA COMPRIDA, SÃO BENTO, MALHADA DOS CAVALOS, BAIXA GRANDE, SITIO NOVO, MEDONÇA, SERRA DO JACÚ, JULIÃO, CATOLÉ, CHUPADOURO, CATOLÉ DE CIMA, CACHOEIRUNHA, AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DO ANGICO, LOGRADOURO, TEOTÔNIO, NAZARÉ, MALICIA e MESSIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CADA HR NO VALOR 119,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/04/2023 | 7698.60 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 70.40 HRS (SETNTA HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES MARIS PRETO, BRAVO, VARZEA DE LAGOA e CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2023 ATÉ 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/04/2022 ATÉ 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/04/2022 ATÉ 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005080 | 27/04/2023 | 556.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0005100 | 27/04/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/04/2023 | 161.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2022 ATÉ 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/04/2023 | 872.00 | 07834085000152 | JCF COM VAREJ DE PROD DE PANIFIC LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES e BOLOS) DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/04/2023 | 500.00 | 00008024016435 | FRANCISCO RONILDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/04/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/04/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2022 ATÉ 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/04/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2022 ATÉ 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/04/2023 | 7000.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS DE RUA (GATOS e CÃES) DO ABRIGO DE ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005081 | 27/04/2023 | 2939.93 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005082 | 27/04/2023 | 762.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005084 | 27/04/2023 | 260.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (RANGER PLACA MOW:3H14). QUATRO LAVAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005085 | 27/04/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/04/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/04/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/04/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/04/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/04/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/04/2023 | 850.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/04/2023 | 500.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/04/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005079 | 27/04/2023 | 408.44 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005083 | 27/04/2023 | 65.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (RANGER PLACA MOT-9511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/03/2023 ATÉ 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/04/2023 | 100.00 | 00004209942464 | MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO FARIAS NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DA UNDIME, NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/04/2023 | 100.00 | 00072619473420 | FLÁVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DA UNDIME, NO DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/04/2023 | 130.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/04/2023 | 200.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/04/2023 | 500.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/04/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/04/2023 | 635.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005091 | 27/04/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/04/2023 | 980.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/04/2023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/04/2023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/04/2023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/042023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/04/2023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/04/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/04/2023 ATÉ 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/04/2023 | 3120.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA (PARLUMIN) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTESANAIS FEITAS NAS OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/04/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/04/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/04/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/04/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/04/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/04/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/04/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/04/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/04/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/04/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/04/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/04/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/04/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/04/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/04/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/04/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/04/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/04/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/04/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/04/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 28/04/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/04/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/04/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/04/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 28/04/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/04/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/04/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/04/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/04/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/04/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/04/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/04/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/04/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/04/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/04/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/04/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/04/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/04/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/04/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/04/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/04/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004335721404 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/04/2023 | 100.00 | 00067579418487 | JOSÉ RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/04/2023 | 100.00 | 00067866735387 | KLEBER DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/04/2023 | 100.00 | 00072620781434 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/04/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004965024419 | MARIA DO SOCORRO ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005512194402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/04/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/04/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/04/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/04/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/04/2023 | 100.00 | 00075979020420 | ANTONIO BASÍLIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/04/2023 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/04/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004051752488 | LUZINETE DE MELO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/04/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/04/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/04/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/04/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004322538401 | IVANILDA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/04/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/04/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/04/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/04/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/04/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/04/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/04/2023 | 100.00 | 00018580469805 | IVONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/04/2023 | 100.00 | 00091818737434 | JOSÉ DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004180966433 | JOSÉLIA DOS SANTOS COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/04/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/04/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/04/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/04/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/04/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/04/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/04/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/04/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012517582408 | MARIA MADALENA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/04/2023 | 100.00 | 00002617519139 | MARIA VANILDA DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/04/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/04/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/04/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/04/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/04/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/04/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/04/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/04/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/04/2023 | 390.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/04/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/04/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/04/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/04/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/04/2023 | 200.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005483 | 28/04/2023 | 224.92 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SILIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005484 | 28/04/2023 | 1205.09 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005485 | 28/04/2023 | 1197.86 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005486 | 28/04/2023 | 2303.45 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TAQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005474 | 28/04/2023 | 3819.76 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005475 | 28/04/2023 | 4284.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0005476 | 28/04/2023 | 4052.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/04/2023 | 100.00 | 00010823904458 | MARCIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, MOTORISTA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO NA NO DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/04/2023 | 860.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/04/2023 | 630.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005470 | 28/04/2023 | 1072.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005472 | 28/04/2023 | 3149.19 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/04/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005154 | 28/04/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005155 | 28/04/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005467 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/04/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/04/2023 | 1950.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/04/2023 | 6000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/04/2023 | 130.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/04/2023 | 253.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/04/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/04/2023 | 37.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 31/03/2023 ATÉ 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/04/2023 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/04/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/04/2023 | 26154.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/04/2023 | 11537.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/04/2023 | 37709.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/04/2023 | 9374.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001467 | 28/04/2023 | 2179.98 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001468 | 28/04/2023 | 1896.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001469 | 28/04/2023 | 2209.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001470 | 28/04/2023 | 11522.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001471 | 28/04/2023 | 8015.01 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001472 | 28/04/2023 | 3357.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001473 | 28/04/2023 | 9734.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001474 | 28/04/2023 | 13440.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001475 | 28/04/2023 | 2973.51 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001476 | 28/04/2023 | 11952.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001477 | 28/04/2023 | 12682.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001478 | 28/04/2023 | 9409.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001479 | 28/04/2023 | 20092.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001480 | 28/04/2023 | 1220.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001481 | 28/04/2023 | 12478.35 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001482 | 28/04/2023 | 19865.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 28/04/2023 | 2480.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001484 | 28/04/2023 | 11770.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/04/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001486 | 28/04/2023 | 3727.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001487 | 28/04/2023 | 1070.28 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001488 | 28/04/2023 | 1690.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBSs E CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001489 | 28/04/2023 | 12280.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001490 | 28/04/2023 | 7903.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001491 | 28/04/2023 | 1560.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 28/04/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 28/04/2023 | 3250.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001494 | 28/04/2023 | 220.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 28/04/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 27 E 28/04/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 28/04/2023 | 861.55 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 28/04/2023 | 550.00 | 00010172153409 | JULIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, REF. A HORA EXTRATI DO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 28/04/2023 | 550.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNCIIPAL - REF. AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 28/04/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 28/04/2023 | 180.00 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0005473 | 28/04/2023 | 1886.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001503 | 01/05/2023 | 10202.88 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001504 | 01/05/2023 | 1889.92 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001505 | 01/05/2023 | 3919.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001506 | 01/05/2023 | 13987.43 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001507 | 01/05/2023 | 1938.59 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005504 | 01/05/2023 | 4545.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/05/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE SENHAS VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDEWEB AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL, VALIDAÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NA ESCOLA, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005513 | 02/05/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/05/2023 | 7180.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 74 KM TOTALIZANDO 1.436 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/05/2023 | 6006.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 924 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005524 | 02/05/2023 | 11140.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.228 KM 04/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/05/2023 | 10302.32 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.919 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005528 | 02/05/2023 | 11947.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.838 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005529 | 02/05/2023 | 10512.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.400 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005530 | 02/05/2023 | 7996.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.632 KM RODADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005532 | 02/05/2023 | 6344.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 976 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005533 | 02/05/2023 | 2368.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005534 | 02/05/2023 | 2754.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.020 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005535 | 02/05/2023 | 2275.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 650 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005537 | 02/05/2023 | 9200.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.840 KM NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005538 | 02/05/2023 | 6240.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 960 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005539 | 02/05/2023 | 3448.40 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 932 KM NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005540 | 02/05/2023 | 1443.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 390 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005541 | 02/05/2023 | 5370.30 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.989 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005542 | 02/05/2023 | 1387.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 375 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005543 | 02/05/2023 | 3686.40 | 00004126080490 | JOAO PAULO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ATU-0707/PB DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. OLHO D'ÁGUA, ST. ST. FARINHA, BR 230, KM -21, ST.TANQUES, ST. SERRA DA RAPOSA, ST. RAPOSA e ST. ARRUDA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 576 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/05/2023 | 3430.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SAÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 980 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005545 | 02/05/2023 | 3328.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 832 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/05/2023 | 1601.60 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 416 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005547 | 02/05/2023 | 3315.20 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 896 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 02/05/2023 | 3663.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 990 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/05/2023 | 8905.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.370 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005550 | 02/05/2023 | 260.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (FIORINO PLACA MPW-2732). QUATRO LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005507 | 02/05/2023 | 7928.11 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/05/2023 | 400.00 | 00003795317479 | ALIETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/05/2023 | 819.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD SATA3 240GB e 960GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/05/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMANETO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O MUNICÍPIO DE POCINHOS, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1086358-73/2022. ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005509 | 02/05/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005510 | 02/05/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/05/2023 | 519.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARÇO e ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 02/05/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100322022 | 2001509 | 02/05/2023 | 250.08 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS NO DIA D NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001510 | 02/05/2023 | 9431.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O MENOR TOMAS DIONISIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 02/05/2023 | 160.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGENS A NATAL - RN; RECIFE -PE E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 29/04/2023 E 03/05/2023, COM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 02/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EUNICE BEZERRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 02/05/2023 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 28/04/2023, COM O PACIENTE MARIA DO SOCORRO PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 02/05/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03/05/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001515 | 02/05/2023 | 33220.59 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005514 | 02/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SHOW MUSICAL" DA ROTA DOS LAJEDOS NA CASA DE CARIDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005515 | 02/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "CULTURA NA FEIRA" , REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005518 | 02/05/2023 | 26.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005519 | 02/05/2023 | 102.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005520 | 02/05/2023 | 550.39 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/05/2023 | 70.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/05/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, AO HEMOCENTRO, A PEDIDO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 02/05/2023 | 200.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ - RN, PARA LEVAR FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 02/05/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - TEMAS ABORDADOS: GESTÃO PÚBLICA INOVADORA, MOTIVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, BOAS PRÁTICAS NA SALA DO EMPREENDER E SELOSEBRAE DE ATENDIMENTO DIARAMENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO GARDEN HOTEL NO DIA 03/05/2023, DAS 08H ÀS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/05/2023 | 525.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, CAL E RESINA ACRILICA DESTINADOS A PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS, MEIO FIO e JARROS DE CIMENTOS DAS PARAÇS, SEC. DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/05/2023 | 4389.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO, ATRAVÉS DOS BILHETES TBAKDQ 2106349020, GOL - JPA/GRU, LATAM - GRU/JPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/05/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, AO INSTITUTO FORENSE DE PSIQUIATRIA, A PEDIDO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005568 | 03/05/2023 | 127.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005569 | 03/05/2023 | 20.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005575 | 03/05/2023 | 72.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005576 | 03/05/2023 | 209.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005577 | 03/05/2023 | 215.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ADESIVAÇÃO DA MOTOCICLETA POP PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005578 | 03/05/2023 | 150.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005579 | 03/05/2023 | 1383.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PRODUÇÃO DE FICHAS PARA USO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES NA SEMANA SANTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005580 | 03/05/2023 | 298.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇOS DO BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (SPIN PLACA RLZ:4D80) QUATRO LAVAGENS, (MOTO POP PLACA RLW:9B36) UMA LAVAGEM, (MOTO PLACA RLW:9B26) UMA LAVAGEM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/05/2023 | 400.00 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/05/2023 | 500.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/05/2023 | 500.00 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/05/2023 | 500.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/05/2023 | 150.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ACARI - RN, VISITA TÉCNICACOM MEMBROS DA CINEP A EMPRESA DE CONFECÇÕES, COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA COM A CIDADE DE POCINHOS - PB. DIA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/05/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, À SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS AO PROJETO INTERATOS, QUE SERÁ REALIZADO EM POCINHOS - PB. DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 03/05/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ITABAIANA - PB, PARA TARTAR DE PARCERIAS NA ÁREA CULUTRAL A SER DESENVOLVIDA NO ÂMBITO DOS DOIS MUNICÍPIOS. DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005588 | 03/05/2023 | 490.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2001516 | 03/05/2023 | 12000.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 100 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONTRATO 10601/2022 - CPL ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 10006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 03/05/2023 | 243.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DE ANIMAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 03/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 03/05/2023 | 305.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MANOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 03/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES GEAN SANTANA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 03/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EDNEI DE SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 03/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27/04/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES LUANA GAMA DE BRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 03/05/2023 | 1400.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2001524 | 03/05/2023 | 12501.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 03/05/2023 | 565.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 03/05/2023 | 429.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 03/05/2023 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 03/05/2023 | 4050.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2001529 | 03/05/2023 | 10459.48 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 03/05/2023 | 600.00 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOD DIAS 07/05 À 12/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE VIFILANCIA EM SAUDE E A ENDEMIAS NA SEC. DO ESTADO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/05/2023 | 270.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005562 | 03/05/2023 | 1641.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM DIVERSAS SERVIÇOS PARA USO EM SINALIZAÇÃO DE CARRINHO DE LIXO, SINALIZAÇÃO DE TERRENOS e SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS DE PATROL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/05/2023 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO MADEMATO/NUFOSATE 1L, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005585 | 03/05/2023 | 11520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0009/2021, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 96 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005586 | 03/05/2023 | 21080.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 31 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005587 | 03/05/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 26 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/05/2023 | 2120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LLTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS 4804 - A MM, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/05/2023 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/05/2023 | 100.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA PARA RETIRADA DOS REGISTROS GERAIS FEITOS NA CIDADE DE POCINHOS - PB. DATA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/05/2023 | 417.28 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: EXTRATO DE RECURSO - TOMADA DE PRECOS Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 03/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/05/2023 | 1252.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/05/2023 | 2570.83 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005589 | 03/05/2023 | 2706.60 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005590 | 03/05/2023 | 10950.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0005591 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/05/2023 | 14400.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0005565 | 03/05/2023 | 184675.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDATICO, (CADERNOS PERSONALIZADOS) PARA COMPOR O KIT ESCOLAR ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005566 | 03/05/2023 | 2394.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, SERVIÇOS DE WIFI VEICULAR SISTEMA DE CÂMARA DE SEGURANÇA COM ACESSO EM TEMPO REAL PARA 06 (SEIS) ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PBMÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/05/2023 | 4160.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005574 | 03/05/2023 | 22541.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTROTO DE NAZARÉ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005608 | 04/05/2023 | 1050.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 05 (CINCO) MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS: QFL-3564; QFM:2A12; QFF:0C56; QFL:AB21 e OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/05/2023 | 400.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005633 | 04/05/2023 | 40740.42 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 04/05/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005595 | 04/05/2023 | 1303.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005596 | 04/05/2023 | 1377.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005597 | 04/05/2023 | 3394.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005598 | 04/05/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005606 | 04/05/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM CARRO TIPO PASSEIO (FIESTA PLACA NQE-7396), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/05/2023 | 2200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ELETRODOS SUBM. THEBE 1.5CV TSM 1017D MONO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005604 | 04/05/2023 | 3469.68 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MOTO NIVELADORA CAT 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005605 | 04/05/2023 | 3500.80 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005610 | 04/05/2023 | 26000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 208 (DUZENTOS E OITO), DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005611 | 04/05/2023 | 9723.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA CORONEL CÍCERO ANDRADE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. NUM TOTAL DE 200 M2 (DUZENTOS METROS QUADRADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005622 | 04/05/2023 | 2160.90 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBREAGEM e HIDRÁULICO NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001531 | 04/05/2023 | 8605.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SETOR DA SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001532 | 04/05/2023 | 3792.11 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SETOR DA SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 04/05/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005616 | 04/05/2023 | 6460.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 30/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005617 | 04/05/2023 | 3040.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 17/03/2023 À 28/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 04/05/2023 | 5130.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 21/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005619 | 04/05/2023 | 5700.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 08/03/2023 À 24/03/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005620 | 04/05/2023 | 2090.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 10/03/2023 À 11/04/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005623 | 04/05/2023 | 774.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESEMPENHAR EIXO e SOLDA NA GRANDE ARADOURA 01, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006279281450 | EDGLEY ANANIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO ROTA DOS LAJEDOS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/05/2023 | 450.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICO e EQUIPE DE APOIO EM DUAS EDIÇÕES DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA E UMA EDUÇÃO NO PROJETO ROTA DOS LAJEDOS, EM 01, 15 e 29, DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO ROTA DOS LAJEDOS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005599 | 04/05/2023 | 9456.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005600 | 04/05/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005601 | 04/05/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR COMPELTO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO e SERV. DE TRANSLADO CAMPINA-PB/POCINHOS-PB. SEPULTAMENTO DO SR. MARCOS ANTONIO PEREIRA RAMOS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE CAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/05/2023 | 105.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005621 | 04/05/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM CARRO DE PASSEIO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 04/05/2023 | 285.20 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA AS OFICINAS REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 04/05/2023 | 462.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 04/05/2023 | 379.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZER PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 04/05/2023 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 05/05/2023 | 551.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 05/05/2023 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 05/05/2023 | 260.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2001536 | 05/05/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001537 | 05/05/2023 | 370.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001538 | 05/05/2023 | 1193.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 05/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO e O SR. CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO AOS HOSPITAIS METROPOLITANOE LAUREANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 05/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA DO SOCRRO PEREIRA MARQUES AO HOSPITAL LAUREANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 05/05/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05/05/2023, COM PACIENTE ALANILDA MATIAS DOS SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 05/05/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/05/2023, COM PACIENTE LEONILDA PAULINO DOS SANTOS A FUNDAD, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 05/05/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01/04/2023, COM A PACIENTE ZELIA MARIA RAMOS OLIVEIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 05/05/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/04/2023, COM A PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO LINO AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 05/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 11/04/2023, COM O(A) PACIENTE SAULO RODRIGUES SILVA AO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 05/05/2023 | 12585.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 05/05/2023 | 40.00 | 00012502681413 | MORGANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 05/05/2023 | 160.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 05/05/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 05/05/2022, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 05/05/2023 | 230.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART (PRAÇA DA CARRIDADE) . ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART (PRAÇA DA CAGEPA) . ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 05/05/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005635 | 05/05/2023 | 4179.74 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005636 | 05/05/2023 | 1084.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e TRANSMISSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 05/05/2023 | 817.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005638 | 05/05/2023 | 2386.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005644 | 08/05/2023 | 8201.84 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/05/2023 | 1070.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005662 | 08/05/2023 | 959.76 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005645 | 08/05/2023 | 14425.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005646 | 08/05/2023 | 2350.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PS 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 08/05/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/05/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 08/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/05/2023 | 230.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS DA PRAÇA DA CARIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS DA PRAÇA DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 08/05/2023 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SAMU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 08/05/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092022 | 2001553 | 08/05/2023 | 1830.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 08/05/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2001555 | 08/05/2023 | 588.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJATÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001556 | 08/05/2023 | 11929.90 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 08/05/2023 | 1900.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACA FOTOLUM PARA EXTINTOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 08/05/2023 | 1670.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 08/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ERONDINA RAFAEL SALES DE SOUZA AO HOSPITAL LAUREANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 08/05/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 08/05/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 08/05/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 08/05/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 08/05/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 08/05/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 08/05/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 08/05/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 08/05/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 08/05/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 08/05/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CENTRO DO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 08/05/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CAPS, REF. AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 08/05/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 08/05/2023 | 600.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 08/05/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 08/05/2023 | 4140.05 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PARA A QUADRILHA MALÍCIA DE MENINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005647 | 08/05/2023 | 645.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005648 | 08/05/2023 | 304.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005649 | 08/05/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005650 | 08/05/2023 | 85.25 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005651 | 08/05/2023 | 24.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005652 | 08/05/2023 | 116.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/05/2023 | 375.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUB RAYMA SAPECA 220V PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005658 | 08/05/2023 | 1045.80 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOCAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005659 | 08/05/2023 | 7756.45 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005660 | 08/05/2023 | 5360.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 08/05/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/05/2023 | 301.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/05/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA DOAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/05/2023 | 67.10 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/05/2023 | 56.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/05/2023 | 84.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/05/2023 | 133.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/05/2023 | 104.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/05/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA DOAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/05/2023 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIA DO TURISMO PARAIBANO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 08/05/2023 | 4370.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS, ADUBOS E FERTILIZANTE PARA AS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/05/2023 | 1200.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PARQUE DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005682 | 09/05/2023 | 2082.04 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/05/2023 | 887.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/05/2023 | 1791.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/05/2023 | 1957.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 09/05/2023 | 1983.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 09/05/2023 | 546.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005699 | 09/05/2023 | 973.82 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005705 | 09/05/2023 | 6840.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 (TRINTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 27/03/2023 À 29/04/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 09/05/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA/2022, DESTE MUNICÍPIO. OBS: 2º (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/05/2023 | 69759.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 09/05/2023 | 5404.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 09/05/2023 | 3876.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 09/05/2023 | 15227.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 09/05/2023 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 09/05/2023 | 3518.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 09/05/2023 | 13142.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 09/05/2023 | 51505.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 09/05/2023 | 26165.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 09/05/2023 | 3959.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 09/05/2023 | 1145.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE ABRIL DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001590 | 09/05/2023 | 749.24 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO PORTARIA 030/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100032023 | 2001591 | 09/05/2023 | 17348.41 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102022 | 2001592 | 09/05/2023 | 10527.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJATÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001593 | 09/05/2023 | 5361.18 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001594 | 09/05/2023 | 5473.25 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001595 | 09/05/2023 | 6177.09 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001596 | 09/05/2023 | 388.57 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001597 | 09/05/2023 | 134.13 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001598 | 09/05/2023 | 624.68 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001599 | 09/05/2023 | 883.42 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001600 | 09/05/2023 | 1590.54 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001601 | 09/05/2023 | 341.19 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001602 | 09/05/2023 | 747.19 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001603 | 09/05/2023 | 937.73 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001604 | 09/05/2023 | 452.03 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001605 | 09/05/2023 | 1905.92 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001606 | 09/05/2023 | 457.43 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 09/05/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTE A PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETAIR DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 09/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE VERONICA SILVA SANTOS AO CEDC, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 09/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 08/05/2023, COM O(A) PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFPE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00009015887411 | MARCIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO CONFORME ESPECIFICADO A SEGUIR: PLANTA BAIXA DE DIVISÃO DE RECEITA E CADASTRO IMOBILIÁRIO DO TERRENO DO ANTIGO IPASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/05/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/05/2023 | 300026.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/05/2023 | 2190.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 09/05/2023 | 5736.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 - PARTE PATRONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005692 | 09/05/2023 | 7152.00 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KKD-2994, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS. TRAJETO DA IDA 01 MANHÃ 06H00: POCINHOS, UEPB, FAP, UFCG,ESTADUAL DA PRATA, ESCOLA SANTA ANA, CENTRO, COLÉGIO LOURDINAS e MDI. TRAJETO DE VOLTA 12H00: COLÉGIO LOURDINAS, MDI, CENTRO, UFCG, ESCOLA CARMELA VELOSO, POCINHOS, CONPEL, PERCORRENDO 80 KM/DIA, TOTALIZANDO 960 KM NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005693 | 09/05/2023 | 1727.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005702 | 09/05/2023 | 9006.87 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005703 | 09/05/2023 | 5115.23 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005707 | 10/05/2023 | 2252.44 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005708 | 10/05/2023 | 1209.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005709 | 10/05/2023 | 3449.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005710 | 10/05/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005711 | 10/05/2023 | 2736.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005732 | 10/05/2023 | 69981.93 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005733 | 10/05/2023 | 2950.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/05/2023 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/05/2023 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/05/2023 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/05/2023 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/05/2023 | 960.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/05/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/05/2023 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESECIAL Nº PP 10013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/05/2023 | 546.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS AS SEDES DA PREFEITURA, CULTURA E DESPORTO, AGRICULTURA e CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/05/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/05/2023 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/05/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/05/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/05/2023 | 800.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001610 | 10/05/2023 | 4020.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001611 | 10/05/2023 | 1359.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL e CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001612 | 10/05/2023 | 3376.30 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O UBS e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2001613 | 10/05/2023 | 3600.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICOS, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 20 TALÕES RES. ANTIVETORIAL, 2000 FICHAS DE VISITA e 120 TALÕES DE RECEITA AZUL PARA VIGILANCIA E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 10/05/2023 | 207.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES: EXAME ESPECIALIZADA P/ O PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 10/05/2023 | 402.50 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES: CONSULTA ESPECIALIZADA P/ O PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 10/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE HELENO JUVENAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 10/05/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE SANDRA FRANCO DE MELO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 10/05/2023 | 938.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 10/05/2023 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 10/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 10/05/2023, COM O(A) PACIENTE GUSTAVO SILVIO CASSIMIRO DE S. OLIVEIRA AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFPE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10/05/2023, NO TRANSPORTE DO(A) PACIENTE LILIANE DA SILVA MELO, AO HOSPITAL CEDC, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/05/2023 | 15649.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº .- 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/05/2023 | 62555.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/05/2023 | 64864.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB-RET - DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/05/2023 | 12.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº . 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/05/2023 | 42.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº . 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005745 | 10/05/2023 | 5130.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 17/03/2023 À 03/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005746 | 10/05/2023 | 3800.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/04/2023 À 04/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005717 | 10/05/2023 | 457.64 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005718 | 10/05/2023 | 29.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005719 | 10/05/2023 | 40.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005720 | 10/05/2023 | 29.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005721 | 10/05/2023 | 20.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005722 | 10/05/2023 | 8.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005723 | 10/05/2023 | 29.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS A SEDE DO PROGRAMA LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005724 | 10/05/2023 | 869.42 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005725 | 10/05/2023 | 323.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005726 | 10/05/2023 | 443.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005727 | 10/05/2023 | 418.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005728 | 10/05/2023 | 486.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005729 | 10/05/2023 | 1082.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/05/2023 | 443.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PARA O CARNAVAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/05/2023 | 392.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) PARA A PÁSCOA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/05/2023 | 530.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BIX BOTA INVERTIDA 28 e UMA PAMILHA SIMPLES 28 EM FAVOR DE VALENTINA DA SILVA CAVALCANTI, COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIALE TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005737 | 10/05/2023 | 36.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005738 | 10/05/2023 | 66.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005739 | 10/05/2023 | 57.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005740 | 10/05/2023 | 85.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005741 | 10/05/2023 | 99.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005742 | 10/05/2023 | 33.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/05/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/05/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DO DIAGNÓSTICO SETORIAL DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO PARAIBANO 2030, REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/05/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE JARROS DE CIMENTOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/05/2023 | 506.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 11/05/2023 | 842.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005765 | 11/05/2023 | 8190.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005766 | 11/05/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 11/05/2023 | 1300.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 11/05/2023 | 260.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 11/05/2023 | 133.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 11/05/2023 | 70.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/05/2023 | 60.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS ÁS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/05/2023 | 91.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 11/05/2023 | 8100.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 270 CAMISAS EM MALHA PP COR BRANCO COM ESTAMPAS EM SUBLIMAÇÃO CENTRALIZADAS PARA USUÁRIOS E COLABORADORES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/05/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005802 | 11/05/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM CARRO DE PASSEIO CRONOS PLACA SLD-6130, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/05/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 11/05/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/05/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/05/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/05/2023 | 52.06 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005779 | 11/05/2023 | 640.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2023. REFERENTE A (02) DIÁRIAS). PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005780 | 11/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRARIAL DO CARIRI NOS BAIRROS", REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 11/05/2023 | 2104.11 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2001623 | 11/05/2023 | 6020.62 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACA QSE-7978, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 11/05/2023 | 1372.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS; POLICLINICA; FISIOTERAPIA; CEO; FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 11/05/2023 | 1036.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001626 | 11/05/2023 | 841.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 11/05/2023 | 400.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/05/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE e SOLDA DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/05/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/05/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 11/05/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 11/05/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/05/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 11/05/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 11/05/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005811 | 11/05/2023 | 12260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/05/2023 | 389.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO RETIDO NA CONTA CORRENTE 6980-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 11/05/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 11/05/2023 | 301.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005800 | 11/05/2023 | 35472.30 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/05/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PE 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 11/05/2023 | 599.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO RETIDO NA CONTA CORRENTE 8456-5 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 11/05/2023 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/05/2023 | 80.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005798 | 11/05/2023 | 8150.38 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/05/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HRMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO II), ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSITNHO DA SILVA, e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/05/2023 | 9902.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/05/2023 | 8838.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/05/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005814 | 12/05/2023 | 1659.48 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA MOT-9211, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/05/2023 | 6330.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e GRAXA PARA AS MAQUINAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/05/2023 | 130.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/05/2023 | 55182.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001628 | 12/05/2023 | 3851.46 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001629 | 12/05/2023 | 4927.82 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102023 | 2001630 | 12/05/2023 | 2514.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICOS, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 20 TALÕES RES. ANTIVETORIAL, 2000 FICHAS DE VISITA e 120 TALÕES DE RECEITA AZUL PARA VIGILANCIA E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 12/05/2023 | 2536.70 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A TODOS OS SERVIÇOS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001632 | 12/05/2023 | 400.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 12/05/2023 | 2095.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001634 | 12/05/2023 | 4083.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001635 | 12/05/2023 | 2925.97 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFS-7694, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 12/05/2023 | 6780.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001637 | 12/05/2023 | 3005.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL QFT-8974, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001638 | 12/05/2023 | 1837.30 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL OGB-2042, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001639 | 12/05/2023 | 13695.67 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA QSI:6C53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001640 | 12/05/2023 | 5500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE-7978 PARA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 12/05/2023 | 3175.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001642 | 12/05/2023 | 2736.98 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA NQH-4446, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082023 | 2001643 | 12/05/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 12/05/2023 | 2400.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2001645 | 12/05/2023 | 1672.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001646 | 12/05/2023 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 12/05/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13/04/2023, COM A PACIENTE MARIA DO JUVINES CLAUDINO PEREIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 12/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/05/2023, NO TRANSPORTE DO(A) PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, AO HOSPITALPARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 12/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/05/2023, NO TRANSPORTE DO(A) PACIENTE KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO, AO HOSPITALPARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 12/05/2023 | 100.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A NATAL - RN E JOAO PESSOA - PB , NO DIA11/05/2023, COM O(A) PACIENTE INGRID DOMES ROCHA E JOAO EVANGEISTA DOS SANTOS , PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABACEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PACTO NOVO CARIRI REPRESENTANDOA PREFEITA ELIANE GALDINO NOS DIAS 11 e 12 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005853 | 12/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRARIAL DO CARIRI NOS BAIRROS", REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. NO BEIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL). PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005854 | 12/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA" ESPECIAL DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/05/2023 | 1400.00 | 00008600320437 | JANILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NAS CATEGORIAS MASTER e FEMININO, NUM TOTAL DE 28 JOGOS, SENDO I VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/05/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/05/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/05/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/05/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/05/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/05/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/05/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/05/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/05/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/05/2023 | 204.38 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (ALIMENTOS) PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 12/05/2023 | 885.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 12/05/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 12/05/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 12/05/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/05/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 12/05/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/05/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/05/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/05/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/05/2023 | 150.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/05/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/05/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/05/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/05/2023 | 200.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/05/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 15/05/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 15/05/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 15/05/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 15/05/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 15/05/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 15/05/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 15/05/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005867 | 15/05/2023 | 2714.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/05/2023 | 801.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/05/2023 | 120.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/05/2023 | 97.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/05/2023 | 222.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/05/2023 | 237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/05/2023 | 250.00 | 00013257587449 | ARLINDO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/05/2023 | 180.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/05/2023 | 720.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/05/2023 | 1264.00 | 00005180375410 | JOSELMA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005912 | 15/05/2023 | 1838.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005913 | 15/05/2023 | 1078.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005914 | 15/05/2023 | 74.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005915 | 15/05/2023 | 579.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539 A SERVIÇOS DO CADASTRO UNICO - PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005916 | 15/05/2023 | 365.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005917 | 15/05/2023 | 651.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/05/2023 | 2071.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005919 | 15/05/2023 | 60.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/05/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005921 | 15/05/2023 | 195.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00012507386444 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA POCINHOS DE FUTSAL NAS CATEGORIAS MASTER E FEMININO, NUM TOTAL DE 24 JOGOS, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 50,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/05/2023 | 800.00 | 00006365544499 | JOSÉ AUREMIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA DE CANTORES AUREMIR CAETANO e RONALDO CIPRIANO NA ROTA DOS LAJEDOS, DIA 29 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/05/2023 | 420.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRANDES AGRÍCOLAS (ARADORA) 01, 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005887 | 15/05/2023 | 120.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/05/2023 | 510.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA S1155 H61 DDR3 GT e UM PROC. INTEL CORE I3 (IMP), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 15/05/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001653 | 15/05/2023 | 187.24 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001654 | 15/05/2023 | 901.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO VOYAGE DA CLINICA DE VACINAÇÃO, EM TRABALHO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001655 | 15/05/2023 | 4337.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 15/05/2023 | 7500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 15/05/2023 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 15/05/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 15/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE , NO DIA15/05/2023, COM O(A) PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 15/05/2023 | 12000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001661 | 15/05/2023 | 630.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE PROFISSIONAL DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001662 | 15/05/2023 | 585.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA "D" DE VACINAÇÃO AOS PRIFISSIONAIS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100042023 | 2001663 | 15/05/2023 | 30205.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA O PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 15/05/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 15/05/2023 | 6000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005878 | 15/05/2023 | 750.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PLACA MNN - 1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005879 | 15/05/2023 | 1021.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005880 | 15/05/2023 | 3337.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005881 | 15/05/2023 | 2984.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005882 | 15/05/2023 | 12664.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005883 | 15/05/2023 | 20519.91 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/05/2023 | 3108.31 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS e OUTROS, PARA A MÁQUINA MOTONIVALADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/05/2023 | 2045.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE 500 HS DA MÁQUINA MOTONIVALADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/05/2023 | 2365.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIAGNÓSTICO DA MÁQUINA MOTONIVALADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005888 | 15/05/2023 | 2535.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/05/2023 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES (RESERVATORIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/05/2023 | 880.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN 01 e 02, MOTO NIVALADORA XCMG (PATROL), MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PÁ CARREGADEIRA 01, 02, e DO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/05/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005877 | 15/05/2023 | 1941.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005889 | 15/05/2023 | 180.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/05/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/05/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DA REFORMA DA PRAÇA DA CARIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DA CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005875 | 15/05/2023 | 56334.49 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; QFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005876 | 15/05/2023 | 5933.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/05/2023 | 860.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSE-9109, VAN DUCATO PLACA RLW:1B97, VAICULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C87, RLW1C47, VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAOFD:3E56, QFV:6J44 e O MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/05/2023 | 333.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005907 | 15/05/2023 | 3126.11 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005908 | 15/05/2023 | 1284.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005891 | 15/05/2023 | 465.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O EVENTO I OFICINA DE FORMAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDARIA E AGRICULTURA FAMILIAR, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/05/2023 | 129.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NO EVENTO "ROTA DOS LAJEDOS" REALIZADO NO DIA 29/04/2023 PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/05/2023 | 3600.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CORAÇÃO ESPETADO GRANDE PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/05/2023 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/05/2023 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/05/2023 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/05/2023 | 755.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005924 | 16/05/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005925 | 16/05/2023 | 2837.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/05/2023 | 476.89 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/05/2023 | 38448.06 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005936 | 16/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA CRECHE IRMÃ SANTANA, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005937 | 16/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/05/2023 | 47.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005952 | 16/05/2023 | 1450.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA PARA O TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 16/05/2023 | 6000.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 16/05/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 16/05/2023 | 12000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 16/05/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 16/05/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2001671 | 16/05/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 16/05/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 16/05/2023 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 16/05/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 16/05/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 16/05/2023 | 1956.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 16/05/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 16/05/2023 | 1302.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA NA ACADEMIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 16/05/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 16/05/2023 | 1502.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 16/05/2023 | 2173.07 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001684 | 16/05/2023 | 2873.36 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001685 | 16/05/2023 | 1844.12 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO NUCLEO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 16/05/2023 | 2715.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 16/05/2023 | 674.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 16/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 15/05/2023 N TRANSPORTE DO PACIENTE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 16/05/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16/05/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTE JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 16/05/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0005946 | 16/05/2023 | 5700.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 15/04/2023 À 06/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/05/2023 | 34.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COLHER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005926 | 16/05/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005927 | 16/05/2023 | 7379.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/05/2023 | 325.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005930 | 16/05/2023 | 468.85 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/05/2023 | 885.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/05/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/05/2023 | 2650.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SERRA FITA MESA INOX 1,80m COMPACT, DESTINADO A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/05/2023 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005949 | 16/05/2023 | 370.04 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/05/2023 | 205.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005951 | 16/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 17/05/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/05/2023 | 18204.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/05/2023 | 27519.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/05/2023 | 3928.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/05/2023 | 6706.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/05/2023 | 5820.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 17/05/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - B. FAMILIA - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/05/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PROG CRIANÇA FELIZ - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/05/2023 | 10838.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR- ELE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 17/05/2023 | 4316.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/05/2023 | 424.65 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/05/2023 | 55.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/05/2023 | 421.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTENTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/05/2023 | 102.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/05/2023 | 158.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/05/2023 | 1740.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 17/05/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL - COM - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/05/2023 | 383.94 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/05/2023 | 383.94 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/05/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/05/2023 | 20403.05 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/05/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO INATIVAS - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/05/2023 | 1329.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INATIVOS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/05/2023 | 4506.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PENSIONISTA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 17/05/2023 | 6371.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO -COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 17/05/2023 | 5649.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO - EFET - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 17/05/2023 | 17902.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - MES DE MAIOL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 17/05/2023 | 76428.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 17/05/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - COM - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 17/05/2023 | 65136.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 17/05/2023 | 42614.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 17/05/2023 | 2184.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 17/05/2023 | 61089.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 17/05/2023 | 27972.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 17/05/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 17/05/2023 | 12143.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 17/05/2023 | 5902.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 17/05/2023 | 10277.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 17/05/2023 | 11965.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 17/05/2023 | 19397.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 17/05/2023 | 26048.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 17/05/2023 | 11137.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 17/05/2023 | 9660.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 17/05/2023 | 64676.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 17/05/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 17/05/2023 | 20400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUOERIOR MEDICOS - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 17/05/2023 | 6249.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 17/05/2023 | 144433.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 17/05/2023 | 988.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 17/05/2023 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 17/05/2023 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 17/05/2023 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 17/05/2023 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 17/05/2023 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 17/05/2023 | 135.55 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 17/05/2023 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 17/05/2023 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 17/05/2023 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 17/05/2023 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 17/05/2023 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 17/05/2023 | 542.22 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 17/05/2023 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 17/05/2023 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 17/05/2023 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 17/05/2023 | 200.05 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAÚJO COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 17/05/2023 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 17/05/2023 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 17/05/2023 | 542.22 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 17/05/2023 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 17/05/2023 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 17/05/2023 | 135.55 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 17/05/2023 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 17/05/2023 | 340.00 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 17/05/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAVI SAMUEL HENRIQUES DOS S. RAMOS AO FUNAD, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 17/05/2023 | 142.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 17/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÃO EM CNMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 17/05/2023 | 242.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 17/05/2023 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 17/05/2023 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 17/05/2023 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 17/05/2023 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE FEVEREIRO/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 17/05/2023 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE ABRIL/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 17/05/2023 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 17/05/2023 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 17/05/2023 | 64.50 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 17/05/2023 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ANCORA DO PSF LUIZ PAULINO, MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 17/05/2023 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 17/05/2023 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 17/05/2023 | 1900.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 17/05/2023 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 17/05/2023 | 440.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 17/05/2023 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2001772 | 17/05/2023 | 2083.79 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-7138, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 17/05/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 17/05/2023 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 17/05/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 17/05/2023 | 542.22 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 17/05/2023 | 542.22 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 17/05/2023 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 17/05/2023 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 17/05/2023 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 17/05/2023 | 135.55 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 17/05/2023 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 17/05/2023 | 406.65 | 00007327116494 | ZACCHIA HAYVOLLA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 17/05/2023 | 135.55 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 17/05/2023 | 112.99 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 17/05/2023 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 17/05/2023 | 64.50 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 17/05/2023 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 17/05/2023 | 800.22 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 17/05/2023 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 17/05/2023 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 17/05/2023 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 17/05/2023 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 17/05/2023 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 17/05/2023 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 17/05/2023 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 17/05/2023 | 425.61 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 17/05/2023 | 425.61 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 17/05/2023 | 1685.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 17/05/2023 | 1100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 17/05/2023 | 1300.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 17/05/2023 | 3550.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 17/05/2023 | 3550.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 17/05/2023 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 17/05/2023 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 17/05/2023 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 17/05/2023 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 17/05/2023 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 17/05/2023 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 17/05/2023 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 17/05/2023 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 17/05/2023 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 17/05/2023 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 17/05/2023 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 17/05/2023 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 17/05/2023 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 17/05/2023 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 17/05/2023 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 17/05/2023 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 17/05/2023 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 17/05/2023 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 17/05/2023 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 17/05/2023 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 17/05/2023 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 17/05/2023 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 17/05/2023 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 17/05/2023 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO , RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 17/05/2023 | 542.22 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO , RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/05/2023 | 14509.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB - COM - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/05/2023 | 14766.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/05/2023 | 93468.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB - EST - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/05/2023 | 1710.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO JUNTA ELASTICA CL 15 DN50 6MTS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/05/2023 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/05/2023 | 25322.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/05/2023 | 20882.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/05/2023 | 112508.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/05/2023 | 603438.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/05/2023 | 4782.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/05/2023 | 62250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/05/2023 | 20950.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/05/2023 | 262232.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/05/2023 | 33538.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/05/2023 | 14608.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/05/2023 | 18400.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/05/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE -CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/05/2023 | 7800.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE -EST - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/05/2023 | 22826.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA - EST- RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/05/2023 | 19003.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM- RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/05/2023 | 4024.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM- RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/05/2023 | 109906.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/05/2023 | 167981.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE/EDUC INFANTIL 70% - EST - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/05/2023 | 44075.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE/EDUC INFANTIL 70% - CTR - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/05/2023 | 109906.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CTR. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/05/2023 | 16027.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/05/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR (A) DA SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO DA TRILHA E RAPEL DA SERRA DO PADRE BENTO, NA ROTA DOS LAJEDOS NOS DIAS 29 e 30 DE MAIO DE 2023, SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/05/2023 | 350.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDAS (ARTESANATO) PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/05/2023 | 200.00 | 00070071473483 | IGOR OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DECORAÇÃO NA SEC. DE TURISMO, ROTA DOS LAJEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/05/2023 | 135.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A ROTA DOS LAJEDOS, SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/05/2023 | 260.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO NA ROTA DOS LAJEDOS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/05/2023 | 5014.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/05/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/05/2023 | 3483.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 17/05/2023 | 900.00 | 00075370530491 | EVERALDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA DA PAREDE RIPADA DO CENTRO ADMNISTRATIVO E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/05/2023 | 250.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 RÉPLICAS GRANDES EM ARTESANATO DO POÇO DA PRAÇA CENTRAL DESTE CIDADE, PARA PRESENTEAR AUTORIDADES NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCINHOS, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/05/2023 | 200.00 | 00091872936415 | CARLENE PORTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUTOS ARTESANAIS SOB ENCOMENDA, PARA O EVENTO ROTA DO LAJEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE NA PRIMEIRA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ECONOMIA SOLIDARIA E AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/05/2023 | 12320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDOCA - COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/05/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/05/2023 | 100.00 | 00072619473420 | FLÁVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/05/2023 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/05/2023 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/05/2023 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/05/2023 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA PARAÍBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 18/052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006045 | 18/05/2023 | 3469.68 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006047 | 18/05/2023 | 6145.46 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA A MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 18/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EXTENSÃO 100M, EXTREMIDADES DO SÍTIO CAIANA, POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA PASSAGEM MOLHADA ATÉ 50 METROS EXTENSÃO:45M, SÍTIO CAIANA, POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA PASSAGEM MOLHADA ATÉ 50 METROS EXTENSÃO:34M, COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUE, POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 18/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EXTENSÃO 100M, EXTREMIDADES DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SÍTIO TANQUE, POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 18/05/2023 | 991.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS, EXTENSÃO: 66,92M, COMUNIDADE SÍTIO MALHADA DO CANTO, POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 18/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EXTENSÃO 100M, EXTREMIDADES DO SÍTIO MALHADA, POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 18/05/2023 | 450.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 10; 16 E 17/05/2023, REFERENTE AO CONVENIO 16/2023 NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 18/05/2023 | 160.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 10;12;16 E 17/05/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001846 | 18/05/2023 | 1713.65 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001847 | 18/05/2023 | 1365.03 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001848 | 18/05/2023 | 169.51 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001849 | 18/05/2023 | 5144.33 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001850 | 18/05/2023 | 1710.23 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001851 | 18/05/2023 | 490.37 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001852 | 18/05/2023 | 2225.58 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001853 | 18/05/2023 | 2653.45 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 18/05/2023 | 85.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DEMARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 18/05/2023 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/05/2023 | 500.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/05/2023 | 500.00 | 00013751788492 | TAINARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/05/2023 | 250.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/05/2023 | 250.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO FLAMENGO FEMININO, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/05/2023 | 500.00 | 00013667251408 | JONATHAN ISAÍAS DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO 2º LUGAR DA COPA POCINHOS DE FUTSAL/2023 NA CATEGORIA ADULTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/05/2023 | 1300.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ESTRUTURA DE TUDO GALVANIZADO PARA COLOCAR UMA REDE DE PROTEÇÃO COM DESTINDO AO CAMPO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/05/2023 | 1500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS 10 EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO ESTADO DE FUTEBOL "O GALDINÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/05/2023 | 3022.40 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA HYV:9B26/PB, PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA, REALIZANDO VIAGENS COM O TIME DO FLAMENGO PARA A CIDADE DE AREIAL, OUTRA VIAGEM TIME DE FUTABOL INFANTIL CIANINHO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 20/04/2023 e 22/04/2023, 444KM RORADOS A 3,20 O KM O VALOR DA VIAGEM DE 1.420,80 REAIS. OUTRA VIAGEM COM A EQUIPE DE CAPOEIRA, PARA JOÃO PESSOA 338KM A 3.20, T. DE 1081,60 REAIS, ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/05/2023 | 3934.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800429-342021.8.15.0541 EM FAVOR DE JOÃO SOARES DA SILVA JUNIOR, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/05/2023 | 5245.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800480-45.2021.8.15.0541 EM FAVOR DE PATRICIA MEDEIROS MOREIRA, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/05/2023 | 3091.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº . 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/05/2023 | 0.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RECOLHIDO DIRETO NA FONTE PAGADOURA DE Nº . 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIAS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA EM 19/05/2023 ÁS 9:00HS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CARLOS PESSOAFILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/05/2023 | 383.94 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/05/2023 | 3687.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIMPER 1KG 3 EM 1, FLOCULANTE 1L. PH+(MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABASTECER AS CISTERNAS DAS FAMILIAS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/05/2023 | 1850.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ENGATE RÁPIDO DO JOHN DEERE (COM BALDE DE ÓLEO) E MANUTENÇÃO DA GRADE DO ARADOR. SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/05/2023 | 826.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006042 | 18/05/2023 | 2709.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/05/2023 | 250.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006049 | 18/05/2023 | 20.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006050 | 18/05/2023 | 50.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006051 | 18/05/2023 | 20.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006052 | 18/05/2023 | 20.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006053 | 18/05/2023 | 30.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006054 | 18/05/2023 | 30.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/05/2023 | 550.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/05/2023 | 60.00 | 00012335817400 | HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÓPIA DE CHAVES PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/05/2023 | 112.00 | 00012335817400 | HENRIQUE DE ARAÚJO FERREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÓPIA DE CHAVES PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/05/2023 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/05/2023 | 360.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/05/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/05/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/05/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006094 | 19/05/2023 | 2140.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (TROFEUS ACRILICO PERSONALIZADOS E MÉDIO SIMPLES USADO NA PREMIAÇÃO DA COPA FUTSAL/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006095 | 19/05/2023 | 1830.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, (TROFEUS ACRILICO MÉDIO SIMPLES E MEDALHA ACRILICA COM FITA PERSONALIZADA USADO NA PREMIAÇÃO DO SARAU POÉTICO, CULTURA NA FEIRA E CAMPEONATO DE FUTSAL/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001856 | 19/05/2023 | 3978.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 19/05/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 19/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE LILIANE KAROLINE DA SILVA SAMPAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 19/05/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 19/05/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 19/05/2023 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 19/05/2023 | 48.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 19/05/2023 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/05/2023 | 790.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/05/2023 | 2150.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/05/2023 | 2250.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/05/2023 | 1200.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/05/2023 | 550.00 | 00003844786465 | JOSENILDO DE MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/05/2023 | 250.00 | 00003611904414 | FABIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/05/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CANOS (TUBO JUNTA ELASTICO CL DN50 6MTS), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/05/2023 | 361.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA MERCOSUL, SEGURO OBRIGATÓRIO e MULTA, DO VEÍCULO RENGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/05/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/05/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/05/2023 | 600.00 | 00016055222442 | ALEXANDRE SILVA FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/05/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/05/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/05/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/05/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/05/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/05/2023 | 600.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DO EXPOR TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/05/2023 | 400.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO DO EXPOR TURISMO PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 22/05/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006119 | 22/05/2023 | 1953.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 07 (SETE) LAVAGNES SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 24/04 A 21/05 DE 2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS PLACAS: OFD:3E56 (1 LAVAGEM), , OFB:7D96 (1 LAVAGEM), QFD:7C32 (1 LAVAGEM), QFD:8B02 (1 LAVAGEM), SKU:0I56 (1 LAVAGEM), QFV:6J44 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00003795317479 | ALIETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/05/2023 | 190.00 | 00011122270402 | LAUDIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÃO DE URGENCIA PARA O HOSPITAL VETERUNARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006105 | 22/05/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL INSTITICIONAL, COM A PRODUÇÃO DE VÍDEOS, ARTES E MATERIAS JORNALÍSTICAS, ALEM DE TRANSMISSÃO AO VIVO. REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 22/05/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº 10015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/05/2023 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº 10015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/05/2023 | 0.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800681-71.2020.8,15,0541 EM FAVOR DE LINALDO SANTOS HERMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/05/2023 | 0.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800681-71.2020.8,15,0541 EM FAVOR DE LINALDO SANTOS HERMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/05/2023 | 45.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800681-71.2020.8,15,0541 EM FAVOR DE LINALDO SANTOS HERMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 22/05/2023 | 807.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800681-71.2020.8,15,0541 EM FAVOR DE LINALDO SANTOS HERMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/05/2023 | 646.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800681-71.2020.8,15,0541 EM FAVOR DE LINALDO SANTOS HERMINIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/05/2023 | 921.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/05/2023 | 1188.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD - RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006096 | 22/05/2023 | 70252.39 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11004/2022, RELATIVO A 07 MEDIÇÃO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/05/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/05/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 22/05/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006107 | 22/05/2023 | 8090.28 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA PÁ GARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006108 | 22/05/2023 | 6778.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 22/05/2023 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVIE BRASIL RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 22/05/2023 | 299.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE . MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 22/05/2023 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001866 | 22/05/2023 | 320.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 22/05/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 22/05/2023 | 3874.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACINETES EXAMES OFTALMOLOGIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006106 | 22/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/05/2023 | 28461.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/05/2023 | 5123.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 0800804-35.2021.8.15.0541 EM FAVOR DE ANDRE GUSTAVO SANTOS LIMA CARVALHO. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006109 | 22/05/2023 | 1185.81 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006110 | 22/05/2023 | 1377.64 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/05/2023 | 84.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/05/2023 | 1700.00 | 49306394000108 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006113 | 22/05/2023 | 287.64 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/05/2023 | 1010.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/05/2023 | 300.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 22/05/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/05/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/05/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/05/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/05/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/05/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/05/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/05/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/05/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/05/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/05/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/05/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/05/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/05/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/05/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/05/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/05/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/05/2023 | 80.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/05/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/05/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/05/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/05/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/05/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/05/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/05/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/05/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/05/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/05/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/05/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/05/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/05/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/05/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/05/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/05/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/05/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/05/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 23/05/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/05/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/05/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 23/05/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/05/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/05/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/05/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/05/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 23/05/2023 | 50.00 | 00012143172435 | THAIS DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 23/05/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 23/05/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/05/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/05/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/05/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/05/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/05/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/05/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/05/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/05/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 23/05/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 23/05/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 23/05/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 23/05/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/05/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 23/05/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 23/05/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 23/05/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 23/05/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/05/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/05/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/05/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/05/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/05/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/05/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/05/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/05/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/05/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/05/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/05/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/05/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/05/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/05/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/05/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/05/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/05/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/05/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/05/2023 | 100.00 | 00007295679405 | SUELIO RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/05/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/05/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006318 | 23/05/2023 | 2690.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006319 | 23/05/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006320 | 23/05/2023 | 7071.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006328 | 23/05/2023 | 434.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006329 | 23/05/2023 | 989.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/05/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/05/2023 | 60.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE MONITOR, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/05/2023 | 350.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/05/2023 | 780.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006335 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006345 | 23/05/2023 | 816.25 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006346 | 23/05/2023 | 397.50 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/05/2023 | 195.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/05/2023 | 195.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/05/2023 | 195.00 | 00006954204455 | ANA PATRÍCIA SANTOS DE ALCÂNTARA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/05/2023 | 195.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/05/2023 | 195.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/05/2023 | 260.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSLADO RECIFE/POCINHOS DE COORDENADOR DE DECORAÇÃO DURANTE PERÍODO PRÉ-JUNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMINHADA DO 18 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 23/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE., NO DIA 22/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIZETE COSTA SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 23/05/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 22 E 23/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA LUZIA TAVARES ALVES E ANTONIO LIMEIRA DINOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 23/05/2023 | 620.00 | 33550257000176 | HOTEL DO MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR 10º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006323 | 23/05/2023 | 1196.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO NO PERÍODO DE 24/04 A 21/05 DE 2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS TRATORES JOHN DEERE (1 LAVAGEM), TRATOR FORD (1 LAVAGEM), UMA MÁQUINA PC ESCAVADEIRA XCMG (1 LAVAGEM), E UMA PÁ CARREGADEIRA (1 LAVAGEM), MAQUINÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/05/2023 | 476.89 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/05/2023 | 651.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/05/2023 | 1269.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/05/2023 | 4.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006324 | 23/05/2023 | 3573.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006325 | 23/05/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006326 | 23/05/2023 | 1449.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006327 | 23/05/2023 | 2837.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 24, 25 e 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006344 | 23/05/2023 | 840.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: SKU:0I56, QFM:1J72, OGA-7660 e QFL:4B21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONES E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 40 PODAS DE ARVORES REALIZADAS: 4 ARVORES DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, 2 ARVORES DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 14 ARVORES DOS CANTEIROS RUA CÔNEGO PEQUENO, 17 ARVORES DOS CANTEIROS RUA ALZIRA COUTINHO e 3 ARVORES NO HOSPITAL IMPASSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 24/05/2023 | 300.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006369 | 24/05/2023 | 5454.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006370 | 24/05/2023 | 5218.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MB ESCOLAR PLACA SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/05/2023 | 300.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, A 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 24, 25 e 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 24/05/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/05/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 24/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 24/05/2023 | 187.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ELETRODOS DE NOVEL e RELE DE NIVEL TRON UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 24/05/2023 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAÇÃO DE MATO e SERROTE DE PODA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/05/2023 | 625.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REREFENTE AO CONSERTO DE MARTELO DEMILIDOR MAKITA, MODELO HM1812 - SERVIÇO REPARADO, RECUPERAÇÃO DA BOBINA, TROCA DE GRAXA, REVISÃO COMPELTA E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/05/2023 | 33.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 672.024-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 24/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARISSANDRA MATIAS CAVALCANTE, AO CEDC, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 24/05/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 24/05/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIANO PORTO SANTOS, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 24/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSLADO DE PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 24/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 24/05/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL EBSERH, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 24/05/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 24/05/2023 | 240.00 | 48175642000158 | MARIA APARECIDA GOMES AVELINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TORTA PARA EVENTO, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/05/2023 | 600.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO A EXPOTURISMO, EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS. A SAÍDA SE DERÁ NO DIA 25 DE MAIO E O RETORNO NO DIA 28 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/05/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/05/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/05/2023 | 400.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA ROTA DOS LAJEDOS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/05/2023 | 400.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO MÚSICA NA PRAÇA NOS DIAS 01 e 15 DE ABRIL/2023, SENDO DOS BOMBEIROS EM CADA UM DOS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/05/2023 | 6800.00 | 47226291000102 | MATEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA NO CAMPEONATO DE FUTSAL DE POCINHOS NOS DIAS 31 DE MARÇO, 04, 05, 06 ,11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 DE ABRIL/2023, e 02, 05 e 06 DE MAIO/2023. SENDO 2 BOMBEIROS CIVIL e DOIS SEGURANÇAS EM CADA UM DOS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/05/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 110152023 | 0006365 | 24/05/2023 | 580.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESEMPENAR EIXO DA MAQUINA (GRADE ARADOURA 02), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/05/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/05/2023 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006380 | 24/05/2023 | 2632.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 24/05/2023 | 220.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FORRO ORTOPÉDICO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006385 | 24/05/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006386 | 24/05/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 25/05/2023 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 25/05/2023 | 300.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 25/05/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 25/05/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 25/05/2023 | 100.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 25/05/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 25/05/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 25/05/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 25/05/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 25/05/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 25/05/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 25/05/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 25/05/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 25/05/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 25/05/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 25/05/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 25/05/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/05/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 25/05/2023 | 100.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/05/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/05/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/05/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/05/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/05/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/05/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/05/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/05/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/05/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/05/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/05/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/05/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/05/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/05/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/05/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/05/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/05/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/05/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/05/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/05/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/05/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/05/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/05/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/05/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/05/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/05/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/05/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/05/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/05/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/05/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/05/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/05/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/05/2023 | 83.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/05/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/05/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/05/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/05/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/05/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/05/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/05/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/05/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/05/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006396 | 25/05/2023 | 185.95 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/05/2023 | 289.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/05/2023 | 300.00 | 00071712121499 | EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE OLIVEDOS PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETICAO O TIME NATUREZA. F.C. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2001878 | 25/05/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006398 | 25/05/2023 | 1434.96 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03/2023 A 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006460 | 25/05/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/05/2023 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 25/05/2023 | 162.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006400 | 25/05/2023 | 3721.77 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006401 | 25/05/2023 | 3771.74 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/05/2023 | 163.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2022 e ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006397 | 25/05/2023 | 296.40 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/05/2023 | 300.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CINFECÇÃO DE 50 BOTTONS PARA DIVULGAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/05/2023 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006811 | 26/05/2023 | 1765.43 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006812 | 26/05/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 26/05/2023 | 850.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRADOS DE CONSERTO DE 5 LIQUIDIFICADORES e 1 FOGÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 26/05/2023 | 350.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DA IMPRESSORA EPSON L 5190 DA ESCOLA MARIA DA GUIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006813 | 26/05/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 26/05/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/05/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/05/2023 | 6000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 26/05/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 26/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, NO DIA 26/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE ALUISIA MARIA DA SILVA GALDINO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 26/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 25/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAUJO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 26/05/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA E SANTA RITA - PB, NOS DIAS 25 E 26/05/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 26/05/2023 | 23782.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2001883 | 26/05/2023 | 492.68 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 26/05/2023 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001885 | 26/05/2023 | 2863.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NQA9791 DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001886 | 26/05/2023 | 2348.67 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7138 DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 26/05/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE MAIO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 26/05/2023 | 78.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001889 | 26/05/2023 | 1521.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 26/05/2023 | 2960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001891 | 26/05/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS, PARA HOSPITAL; POLICLINICA; CLINICA DE VACINAÇÃO E LABORATORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001892 | 26/05/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 26/05/2023 | 324.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/05/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/05/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/05/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/05/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/05/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/05/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/05/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/05/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/05/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/05/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/05/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/05/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/05/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/05/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/05/2023 | 100.00 | 00018580469805 | IVONE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/05/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/05/2023 | 100.00 | 00004180966433 | JOSÉLIA DOS SANTOS COSTA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/05/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/05/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/05/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/05/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/05/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/05/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/05/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/05/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/05/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/05/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/05/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/05/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/05/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/05/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/05/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/05/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/05/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/05/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/05/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/05/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/05/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/05/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/05/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/05/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/05/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/05/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/05/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/05/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/05/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/05/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/05/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/05/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/05/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/05/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/05/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/05/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/05/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/05/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/05/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/05/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/05/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/05/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/05/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 26/05/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 26/05/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/05/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/05/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/05/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/05/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 26/05/2023 | 143.53 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 26/05/2023 | 150.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMINHADA DO 18 DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/05/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/05/2023 | 635.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/05/2023 | 264.00 | 00004977652410 | PAULA GUEDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/05/2023 | 170.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/05/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/05/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/05/2023 | 25.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006873 | 29/05/2023 | 289.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006874 | 29/05/2023 | 693.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006875 | 29/05/2023 | 1124.21 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006876 | 29/05/2023 | 786.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/05/2023 ATÉ 04/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006883 | 29/05/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/05/2023 | 587.08 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA (FREITAS VAREJO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS e PRATOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006885 | 29/05/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006886 | 29/05/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006887 | 29/05/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/05/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/05/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/05/2023 ATÉ 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/04/2023 ATÉ 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006852 | 29/05/2023 | 38.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/05/2023 | 7829.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/05/2023 | 136.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/05/2023 | 0.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/05/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006845 | 29/05/2023 | 64.57 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/05/2023 | 900.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 20 BLUSAS NO DRYFIT PARA O EVENTO ABERTURA DO SÃO JOÃO/2023 ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 29/05/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE DAYANA DE ARAUJO DONATO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/05/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA- PB, NO DIA 29/05/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE WALKIRIA DE SA COSTA PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/05/2023 | 575.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A CLINICA DE VACINAÇÃO . MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2001896 | 29/05/2023 | 1090.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 2001897 | 29/05/2023 | 630.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/05/2023 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE MAIO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001899 | 29/05/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/05/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SECRETAIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/05/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO CAPS, SAMU, VIGILANCIA E CEO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/05/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO PRÉDIOS DO CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICPAL, POLICLINICA e FARMACIA BÁSICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/05/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001904 | 29/05/2023 | 192.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001905 | 29/05/2023 | 767.93 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE VOYAGEM A DISPOSIÇÃO DO COVID 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001906 | 29/05/2023 | 2662.47 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE GOL DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/05/2023 | 4500.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PRA LENÇÕES DAS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001908 | 29/05/2023 | 13637.23 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2001909 | 29/05/2023 | 8908.81 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001910 | 29/05/2023 | 1490.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001911 | 29/05/2023 | 1607.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001912 | 29/05/2023 | 1227.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001913 | 29/05/2023 | 1419.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001914 | 29/05/2023 | 1585.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001915 | 29/05/2023 | 967.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001916 | 29/05/2023 | 1509.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2001917 | 29/05/2023 | 1961.93 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/05/2023 | 700.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/05/2023 | 480.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NA QUANTIDADE 1.600 - (MIL E SEISCENTOS) CÓPIAS. A 0,30 CENTAVOS A UNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/05/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/05/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006838 | 29/05/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006840 | 29/05/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006848 | 29/05/2023 | 887.69 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006853 | 29/05/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA CORREÇÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS ATRAVÉS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1243, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/05/2023 | 1883.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0807814-38.2020.8.15.0001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/05/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 100015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/05/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº 100015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/05/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/05/2023 | 518.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 37 VIAGENS, NO MÊS DE MAIO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/05/2023 | 212.00 | 00011122270402 | LAUDIANO PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÃO DE URGENCIA PARA O HOSPITAL VETERUNARIO, DIA 29 MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006846 | 29/05/2023 | 12604.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006847 | 29/05/2023 | 2016.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006849 | 29/05/2023 | 12369.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006850 | 29/05/2023 | 644.08 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006851 | 29/05/2023 | 894.78 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/05/2023 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART (PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB) . ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006890 | 29/05/2023 | 65.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. (RANGER PLACA MOT-9511). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006862 | 29/05/2023 | 1657.50 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006863 | 29/05/2023 | 4726.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006866 | 29/05/2023 | 43550.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; QFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/05/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/04/2023 ATÉ 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/05/2023 | 900.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 20 BLUSAS EM DRYFIT PARA O EXPOTURISMO, DIVULGAÇÃO VISITE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/05/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/05/2023 | 1220.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/05/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/05/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/05/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/05/2023 | 1470.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/05/2023 | 1410.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/05/2023 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/05/2023 | 530.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/05/2023 | 1450.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/05/2023 | 1220.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/05/2023 | 1220.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/05/2023 | 100.00 | 00003406438466 | CARLOS LUCIANO CÃNDIDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A PATOS - PB, PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - PB NOS DIAS 01 E 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/05/2023 | 100.00 | 00004299908473 | LIDIANE NASCIMENTO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A PATOS - PB, PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME - PB NOS DIAS 01 E 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/05/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/05/2023 | 120.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/05/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A PATOS - PB, COMO MOTORISTA, PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/05/2023 | 100.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A PATOS - PB, PARTICIPAR DO XXIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB NO DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/05/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE SENHAS VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDEWEB AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS LIVROS ETC, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007000 | 30/05/2023 | 1394.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETAS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. VAN DUCATO PLACAS: QSJ:8F55, RLW:1B97, FIAT TORO PLACAS: RLW:1C87, RLW:1C47 e FIAT DOBLO PLACA: OFE-5603 DESMOTAGEM E HIGIENIZAÇÃO (INTERNA E EXTERNA) BANCOS, TETO, PORTAS, CARPETE, PANEL, LANTENAS E REVITALIZAÇÃO DOS PLASTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/05/2023 | 1360.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/05/2023 | 9315.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, E ST. BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 74 KM, TOTALIZANDO 1.863 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007003 | 30/05/2023 | 9996.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.040 KM RODADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/05/2023 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/05/2023 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/05/2023 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/05/2023 | 1120.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA CORONEL CÍCERO ANDRADE NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. NUM TOTAL DE 300 M2 (TREZENTOS METROS QUADRADOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/05/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/05/2023 | 1650.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/05/2023 | 1350.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/05/2023 | 1350.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/05/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/05/2023 | 800.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/05/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/05/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/05/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/05/2023 | 600.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/05/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/05/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/05/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/05/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/05/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006984 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/05/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006902 | 30/05/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/05/2023 | 1050.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/05/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/05/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/05/2023 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/05/2023 | 281.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006998 | 30/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001918 | 30/05/2023 | 13515.54 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001919 | 30/05/2023 | 15002.29 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2001920 | 30/05/2023 | 14337.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001921 | 30/05/2023 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2001922 | 30/05/2023 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001923 | 30/05/2023 | 1551.29 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001924 | 30/05/2023 | 1193.30 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001925 | 30/05/2023 | 1097.58 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001926 | 30/05/2023 | 1093.35 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2001927 | 30/05/2023 | 3577.27 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2001928 | 30/05/2023 | 1650.59 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 30/05/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 30/05/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001931 | 30/05/2023 | 3978.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2001932 | 30/05/2023 | 6162.04 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001933 | 30/05/2023 | 2448.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001934 | 30/05/2023 | 720.48 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2001935 | 30/05/2023 | 139.70 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/05/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/05/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 29/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 30/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 30/05/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE WASHINGTON CARLOS DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2001940 | 30/05/2023 | 995.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 30/05/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2001942 | 30/05/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/05/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 2001944 | 30/05/2023 | 1200.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 30/05/2023 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A CLIPS. MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006903 | 30/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "CULTURA NA FEIRA", REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006904 | 30/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO CARIRI NOS BAIRROS", REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/05/2023 | 500.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00071434253465 | JOSÉ EDUARDO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/05/2023 | 729.10 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS e OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/05/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/05/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/05/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/05/2023 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0007016 | 30/05/2023 | 29750.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 250 HRS (DUZNETOS E CIQUENTA HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES CAJUEIRO, AÇUDE DE PEDRA, TANQUE DO NEGRO, MALHADA DE AREIA, TAMBOR, TEOTÔNIO, OLHO D'ÁGUA, ARRRUDA, LEGEDO DO BOI, NAZARÉ, MALÍCIA e MESSIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SENDO CADA HR NO VALOR 119,00 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00050399047468 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COm OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 DIAS DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATORES NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES RURAIS MARES PRETO, BRAVO e VÁRZEA DE LAGOA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0006905 | 30/05/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/05/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/05/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007004 | 30/05/2023 | 8591.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007005 | 30/05/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/05/2023 | 1172.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/05/2023 | 2567.69 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/05/2023 | 267.05 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/05/2023 | 1408.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/05/2023 | 232.00 | 00005905624445 | JANDIRA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/05/2023 | 258.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A 10º CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/05/2023 | 600.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007015 | 30/05/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "10º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/05/2023 | 694.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0007024 | 31/05/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/05/2023 | 6.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRINACA FELIZ , MES DE ABRIL DE 2023, MULTAS E JUROS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007068 | 31/05/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR COMPELTO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PARA O FUNERAL DO SR. GEREMIAS MATEUS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007069 | 31/05/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR COMPELTO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PARA O FUNERAL DO SR. INÁCIO PEREIRA COSTA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007076 | 31/05/2023 | 90.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007077 | 31/05/2023 | 4200.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/05/2023 | 20.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/05/2023 | 26354.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB-RET - DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/05/2023 | 38028.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB-RET - DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/05/2023 | 11624.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 RFB-RET - DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 31/05/2023 | 55.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 28/04/2023 ATÉ 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007059 | 31/05/2023 | 828.29 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007062 | 31/05/2023 | 5484.28 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/05/2023 | 3753.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: SUZANA NOBREGA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: SUZANA NOBREGA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: PATRÍCIA FIGUEIREDO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: SOLANGE SALES DOS SANTOS MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 31/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: MARIA DUCILENE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 31/05/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO 0001399-82.2012.815.0541, AUTOR: JUSANDRO GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 31/05/2023 | 12000.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEROLAS PARA DECORAÇÃO JUNINAS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023 E RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/05/2023 | 112.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUCOS PARA LANCHE DA ROTA DOS LAJEDOS REALIZADO NOS DIAS 29 e 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/05/2023 | 40.00 | 18902095000102 | IVANEIDE CRISTINO TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007074 | 31/05/2023 | 75.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE CULTURA, DESTINADO A ARBRITAGEM PARA FINAL DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001947 | 31/05/2023 | 10202.88 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNCIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 31/05/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 01/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL EDSERH, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 31/05/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2001950 | 31/05/2023 | 1263.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100072023 | 2001951 | 31/05/2023 | 1224.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 31/05/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 31/05/2023 | 2631.59 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 10 CADELAS, REALIZADA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007058 | 31/05/2023 | 973.29 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007061 | 31/05/2023 | 683.37 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007070 | 31/05/2023 | 960.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/05/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/05/2023 | 240.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 31/05/2023 | 690.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007063 | 31/05/2023 | 464.02 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007064 | 31/05/2023 | 365.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO POÇO ATERSIANO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007065 | 31/05/2023 | 3048.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E ESGOTO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/05/2023 | 11500.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.300 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/05/2023 | 7800.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007031 | 31/05/2023 | 1757.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 475 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007032 | 31/05/2023 | 1827.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 494 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/05/2023 | 5087.50 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.375 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/05/2023 | 9100.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.400 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007036 | 31/05/2023 | 4144.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.120 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/05/2023 | 11400.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.280 KM 05/23 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/05/2023 | 4160.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.040 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007039 | 31/05/2023 | 15098.77 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 4.278 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/05/2023 | 14454.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 3.300 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007041 | 31/05/2023 | 6318.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.340 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/05/2023 | 12090.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.860KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007044 | 31/05/2023 | 2331.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SAÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 666 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 31/05/2023 | 2002.00 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 520 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 31/05/2023 | 7280.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.120 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 31/05/2023 | 2960.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/05/2023 | 3304.80 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.224 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 31/05/2023 | 1890.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 540 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007050 | 31/05/2023 | 3996.00 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.080 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 31/05/2023 | 6051.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 931 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007053 | 31/05/2023 | 3642.65 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007054 | 31/05/2023 | 441.35 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/05/2023 | 620.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/05/2023 | 859.90 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA LCS 20,1 KG BRANCA COLORMAQ, DESTINADO A CHECRE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007066 | 31/05/2023 | 2697.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRODUTO TINTAS) DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007067 | 31/05/2023 | 2111.82 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007060 | 31/05/2023 | 236.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007087 | 01/06/2023 | 3009.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/06/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007108 | 01/06/2023 | 2394.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, SERVIÇOS DE WIFI VEICULAR SISTEMA DE CÂMARA DE SEGURANÇA COM ACESSO EM TEMPO REAL PARA 06 (SEIS) ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PBMÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007109 | 01/06/2023 | 4649.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007110 | 01/06/2023 | 1425.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/06/2023 | 5720.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007117 | 01/06/2023 | 195.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS DO VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023. FIAT FIORINO PLACA NPW-2732 3 LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007086 | 01/06/2023 | 49645.23 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 20401/2022 , RELATIVO A 5º MEDICAO | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/06/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007090 | 01/06/2023 | 926.10 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VAZAMENTO HIDRÁULICO NA MAQUINA TRATOR FORD 4610), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 01/06/2023 | 830.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/06/2023 | 227.60 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0007112 | 01/06/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007113 | 01/06/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/06/2023 | 27125.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 217 (DUZENTOS E DEZESSETE), DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007099 | 01/06/2023 | 8000.06 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007100 | 01/06/2023 | 5899.20 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007102 | 01/06/2023 | 515.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃ NO MÊS DE MAIO DE 2023. (RANGER PLACA MOW:3H14 5 LAVAGEM), (MOTO PLACA QFJ-7978 3 LAVAGEM), (MOTO PLACA QFJ-8288 3 LAVAGEM), (MOTO PLACA QFJ-8038 3 LAVAGEM) e (MOTO PLACA QFJ-8158 1 LAVAGEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/06/2023 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/06/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/06/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007111 | 01/06/2023 | 4800.68 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/06/2023 | 2120.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB, NA CARAVANA DE ARTE E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001952 | 01/06/2023 | 1644.40 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 01/06/2023 | 780.00 | 00012508245402 | RICARDO GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001956 | 01/06/2023 | 1052.05 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2001957 | 01/06/2023 | 3108.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001958 | 01/06/2023 | 1772.62 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001959 | 01/06/2023 | 2294.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2001960 | 01/06/2023 | 3021.32 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001961 | 01/06/2023 | 2055.67 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2001962 | 01/06/2023 | 4000.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001963 | 01/06/2023 | 16331.41 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001964 | 01/06/2023 | 3415.68 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001965 | 01/06/2023 | 11078.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/06/2023 | 290.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007089 | 01/06/2023 | 1161.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE DISCO DA MAQUINA (GRADE ARADOURA AGRÍCULA 02), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 01/06/2023 | 500.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMNETAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 01/06/2023 | 500.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMNETAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/06/2023 | 500.00 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMNETAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/06/2023 | 2542.54 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/06/2023 | 135.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/06/2023 | 500.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA 10º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/06/2023 | 480.00 | 00012532255404 | LIVIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS EM AÇÃO DO CRAS ITINERANTE - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/06/2023 | 680.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS EM AÇÃO DO CRAS ITINERANTE - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/06/2023 | 300.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM AÇÕA DO CRAS ITINERANT - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/06/2023 | 400.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM AÇÕA DO CRAS ITINERANT - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/06/2023 | 275.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA MAURÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELA EM AÇÃO DO CRAS ITINERANTE - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007125 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 02/06/2023 | 232.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 02/06/2023 | 161.20 | 00002060138418 | JOSÉ LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 02/06/2023 | 250.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO (SPRINTER) A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 02/06/2023 | 300.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 02/06/2023 | 1038.40 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 02/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 02/06/2023 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 02/06/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007152 | 02/06/2023 | 149.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MAIO DE 2023. (SPIN PLACA RLZ:4D80 2 DUAS LAVAGENS) e (MOTO POP PLACA (RLW:9B36 1 UMA LAVAGEM). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/06/2023 | 105.00 | 00013277945430 | MARCELA MIKELLY NASCIMENTO NORMANDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 02/06/2023 | 300.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 02/06/2023 | 4403.19 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ( CABEDELO ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE DECORAÇÕES REFERENTE A DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO, DA PRAÇA E DOIS CORAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007147 | 02/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007148 | 02/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO CARIRI NOS SÍTIOS", REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023, NO SÍTIO BOQUEIRÃO ZONA RURAL DE POCINHOS - PB. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 02/06/2023 | 34.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001967 | 02/06/2023 | 4387.13 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECANICA NO VEÍCULO PLACA QSI6C53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001968 | 02/06/2023 | 6946.36 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECANICA NO VEÍCULO PLACA RLY1B43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2001969 | 02/06/2023 | 2060.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECANICA NO VEÍCULO PLACA QSI6C53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2001970 | 02/06/2023 | 3296.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECANICA NO VEÍCULO PLACA RLY1B43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2001971 | 02/06/2023 | 15652.65 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2001972 | 02/06/2023 | 3852.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 02/06/2023 | 23745.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 02/06/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 02/06/2023 | 328.45 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, ITENS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES NO SERVIÇO DO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 02/06/2023 | 309.20 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO DA ENTREGA DE PROTESES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 02/06/2023 | 558.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 02/06/2023 | 323.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/06/2023 | 89.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 02/06/2023 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007128 | 02/06/2023 | 610.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DA TOMADA DE FORÇA DA MAQUINA TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007129 | 02/06/2023 | 10810.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007149 | 02/06/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA GARAGEM DA PREFEITURA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 02/06/2023 | 44.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 2672.024-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007130 | 02/06/2023 | 5466.75 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007131 | 02/06/2023 | 3679.55 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007132 | 02/06/2023 | 1236.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, REVISÃO, SUSPENSÃO e EMBREAGEM, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007133 | 02/06/2023 | 2266.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, REVISÃO, VAZAMENTO DE ÓLEO, SUSPENSÃO, FREIO e ARRREFECIMENTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007134 | 02/06/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007127 | 02/06/2023 | 135.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS A AOS PROFESSSORES DA UFPB (I OFICINA DE FORMAÇÃO SOBRE ECONOMIA SOLIDARIA E SEGURANÇA). SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007175 | 05/06/2023 | 1135.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007157 | 05/06/2023 | 4057.22 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DAS ESCOLAS E CRECHES, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2023, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0007163 | 05/06/2023 | 1092.29 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007164 | 05/06/2023 | 12180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007165 | 05/06/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007166 | 05/06/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007167 | 05/06/2023 | 3800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007168 | 05/06/2023 | 3400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007169 | 05/06/2023 | 954.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DA TROCA DA MOLA DE SUPENSÃO, BUCHA DO EIXO E CILINDRO MESTRE NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007170 | 05/06/2023 | 6596.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFE:3E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0007158 | 05/06/2023 | 450.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 05/06/2023 | 1420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 UTILIZADO NO SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007174 | 05/06/2023 | 2065.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007176 | 05/06/2023 | 6058.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 05/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO - GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREÇO PÚBLICO PELO DIRETO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, DE ACORDO COM REGULAMENTO DO PPDUR, APROVADO PELA RESOLUÇÃO ANATEL Nº 695, DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 10 CADELAS, REALIZADA EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 05/06/2023 | 958.40 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/06/2023 | 1022.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 05/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CHAM 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 05/06/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CHAM 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0007173 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 05/06/2023 | 264.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 05/06/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001979 | 05/06/2023 | 10697.95 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2001980 | 05/06/2023 | 41225.10 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2001981 | 05/06/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2001982 | 05/06/2023 | 20325.91 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001983 | 05/06/2023 | 4493.96 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001984 | 05/06/2023 | 2873.36 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001985 | 05/06/2023 | 1844.12 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 05/06/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 05/06/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 05/06/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIANO SILVA SANTOS, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 05/06/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 04/06/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 05/06/2023 | 160.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 01; 02; 03 E 04/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 05/06/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001991 | 05/06/2023 | 111.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO KA QSB 3140, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 05/06/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001993 | 05/06/2023 | 1431.90 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100332022 | 2001994 | 05/06/2023 | 4466.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 05/06/2023 | 700.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 2001996 | 05/06/2023 | 314.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G02, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001997 | 05/06/2023 | 591.90 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G02, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2001998 | 05/06/2023 | 608.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G92, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2001999 | 05/06/2023 | 314.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G92, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002000 | 05/06/2023 | 477.51 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G32, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2002001 | 05/06/2023 | 471.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO MOBI QFY1G32, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2002002 | 05/06/2023 | 805.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO STRADA AMBULACIA RLW3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002003 | 05/06/2023 | 996.39 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO STRADA AMBULACIA RLW3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002004 | 05/06/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO RLW1B97, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002005 | 05/06/2023 | 1160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA RLY1B43, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliação e Reforma de espaços para prática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0007205 | 05/06/2023 | 349600.16 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, CONFORME CONTRATO 21701/2022 | 00172022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007179 | 05/06/2023 | 420.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE MAIO DE 2023. (SPIN PLACA RLZ:4D80 5 CINCO LAVAGENS) e (MOTO POP PLACA RLW:9B36 1 UMA LAVAGEM) E (MOTO POP PLACA RLW:9B26 4 LAVAGENS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007180 | 05/06/2023 | 1505.66 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 05/06/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA DOAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 05/06/2023 | 119.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 05/06/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 05/06/2023 | 60.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 05/06/2023 | 535.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIÊENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 05/06/2023 | 104.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 05/06/2023 | 143.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007190 | 05/06/2023 | 24.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007191 | 05/06/2023 | 38.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007192 | 05/06/2023 | 29.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007193 | 05/06/2023 | 185.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007194 | 05/06/2023 | 71.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007195 | 05/06/2023 | 116.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007196 | 05/06/2023 | 495.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007197 | 05/06/2023 | 74.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007198 | 05/06/2023 | 128.34 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007199 | 05/06/2023 | 198.35 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007200 | 05/06/2023 | 97.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007201 | 05/06/2023 | 237.49 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007202 | 05/06/2023 | 586.48 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007203 | 05/06/2023 | 408.38 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007204 | 05/06/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007206 | 05/06/2023 | 1069.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007207 | 05/06/2023 | 81.21 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007208 | 05/06/2023 | 126.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 06/06/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO AEROPORTO EM BAYEUX-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007223 | 06/06/2023 | 657.66 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007229 | 06/06/2023 | 337.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007230 | 06/06/2023 | 24.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007231 | 06/06/2023 | 935.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007232 | 06/06/2023 | 24.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007233 | 06/06/2023 | 220.95 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007234 | 06/06/2023 | 77.31 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007235 | 06/06/2023 | 62.82 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007236 | 06/06/2023 | 20.35 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007237 | 06/06/2023 | 129.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007238 | 06/06/2023 | 33.16 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007239 | 06/06/2023 | 17.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007240 | 06/06/2023 | 4644.01 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007241 | 06/06/2023 | 5303.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007242 | 06/06/2023 | 10381.71 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 06/06/2023 | 1650.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO 8 MM TRANSPARENTES PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007246 | 06/06/2023 | 8540.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007247 | 06/06/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0007248 | 06/06/2023 | 942.25 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONCORDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 06/06/2023 | 10.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 06/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 06/06/2023 | 540.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NO PERÍODO DE 18/04/2023 A 01/06/2023. SEC. DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 06/06/2023 | 10576.80 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS POLO, DESTINADAS A 9º CAVALGADA ECOLÓGICA E TURÍSTICA DE POCINHOS/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 06/06/2023 | 2200.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE 24 ALUNOS DO PROJETO PEQUENO VALENTE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ A SE REALIZAR EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JUNHO/2023, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 DE INSCRIÇÃO, ALÉM DE R$ 20,00 DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO PROFESSOR E AUXILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 06/06/2023 | 460.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 ALUNOS DO PROJETO PEQUENO VALENTE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE JUDÔ A SE REALIZAR EM JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JUNHO/2023, SENDO O VALOR DE R$ 70,00 DE INSCRIÇÃO, ALÉM DE R$ 20,00 DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO PROFESSOR E AUXILIARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 06/06/2023 | 350.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL DE FUNCIONAMENTO/REVISÃO DE BOMBA SUBMERSA DE UM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002006 | 06/06/2023 | 6900.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002007 | 06/06/2023 | 8299.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 06/06/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE SAMUEL SANTOS ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 06/06/2023 | 2653.59 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2002011 | 06/06/2023 | 4557.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002012 | 06/06/2023 | 6135.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002013 | 06/06/2023 | 740.02 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002014 | 06/06/2023 | 734.31 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002015 | 06/06/2023 | 964.98 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002016 | 06/06/2023 | 1663.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002017 | 06/06/2023 | 740.45 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 06/06/2023 | 2120.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NA CARAVANA DE ARTE E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 06/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 06/06/2023 | 5.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 06/06/2023 | 1399.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 06/06/2023 | 9315.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, E ST. BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 74 KM, TOTALIZANDO 1.863 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007210 | 06/06/2023 | 9996.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.040 KM RODADOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 06/06/2023 | 5720.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 06/06/2023 | 11500.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.300 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 06/06/2023 | 7800.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.200 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007214 | 06/06/2023 | 2331.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 666 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 06/06/2023 | 2002.00 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 520 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 06/06/2023 | 7280.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.120 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 06/06/2023 | 2960.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 06/06/2023 | 3304.80 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.224 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 540 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007220 | 06/06/2023 | 3996.00 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.080 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 06/06/2023 | 6051.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 931 KM NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007225 | 06/06/2023 | 1622.79 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0007226 | 06/06/2023 | 4417.12 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 06/06/2023 | 350.00 | 30889093000118 | SQUADRUM CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE BOMBA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007249 | 06/06/2023 | 2950.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 06/06/2023 | 878.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 07/06/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU. EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA - PB. NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 07/06/2023 | 286.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 07/06/2023 | 560.20 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 07/06/2023 | 8893.25 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 07/06/2023 | 620.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PÁ GARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/06/2023 | 680.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONÇA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO FUME, DAS MAQUINAS PC HIDRAÚLICA XCMG E NA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 07/06/2023 | 1937.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007272 | 07/06/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, CONFORME O CONTRATO, 26 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08/05/ A 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007273 | 07/06/2023 | 25160.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, CONFORME O CONTRATO, 37 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/04 A 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007274 | 07/06/2023 | 11520.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0009/2021, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 16/02 A 06/03 DE 2023, TOTALIZADO 96HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 07/06/2023 | 155.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA RESOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ GARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 07/06/2023 | 3000.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, FREIO, RECUPERAÇÃO DAS PLACAS DE FREIO, VAZAMENTO DO CATE e VAZAMENTO DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007261 | 07/06/2023 | 5352.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007262 | 07/06/2023 | 16525.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007265 | 07/06/2023 | 20742.18 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007266 | 07/06/2023 | 2685.84 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 07/06/2023 | 248.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NO SETOR DO ARQUIVO MUNICIPAL QUE FICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 07/06/2023 | 335.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 07/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 07/06/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 07/06/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 07/06/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002018 | 07/06/2023 | 2016.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 07/06/2023 | 44.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 07/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CLINICA DE OFTALMOLOGIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 07/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 07/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 07/06/2023 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002024 | 07/06/2023 | 2271.71 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LEITES PARA DIETAS ESPECILIZADAS DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002025 | 07/06/2023 | 8032.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LEITES PARA DIETAS ESPECILIZADAS DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002026 | 07/06/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 07/06/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 07/06/2023 | 490.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 07/06/2023 | 1341.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 07/06/2023 | 2565.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 07/06/2023 | 565.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 07/06/2023 | 277.45 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2002033 | 07/06/2023 | 859.14 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO PORTARIA 030/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 07/06/2023 | 572.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002035 | 07/06/2023 | 2943.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 07/06/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 07/06/2023 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 04/06/2023, COM A PACIENTE VERONICA BASILIO ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 07/06/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/06/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 07/06/2023 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF., PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM EQUIPE TECNICA DO MU=INISTERIO DA SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 07/06/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 07 E 08/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 07/06/2023 | 80.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NOS DIAS 05 E 06/06/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 07/06/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE- PE., NOS DIAS 05 E 06/06/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 07/06/2023 | 120.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 07; 09 E 10 DE JUNHO DE 2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 07/06/2023 | 6972.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE , MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 07/06/2023 | 638.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) DESTINADOS AO SETOR DA SALA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 07/06/2023 | 10897.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 07/06/2023 | 62597.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 07/06/2023 | 12.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/06/2023 | 1500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO REPAROS, MANUTENÇÃO DE PORTÕES E ESTRUTURA METÁLICAS DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007275 | 07/06/2023 | 14.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007276 | 07/06/2023 | 323.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007277 | 07/06/2023 | 774.77 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007278 | 07/06/2023 | 960.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007279 | 07/06/2023 | 558.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007281 | 07/06/2023 | 470.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007283 | 07/06/2023 | 14.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 07/06/2023 | 24.49 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/06/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007305 | 12/06/2023 | 284.69 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007306 | 12/06/2023 | 2507.62 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/06/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/06/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 12/06/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/06/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 12/06/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/06/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007324 | 12/06/2023 | 2556.51 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/06/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/06/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/06/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/06/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/06/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/06/2023 | 2986.08 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PEIXES) ENTREGUE ÀS FAMILIAS NA SEMANA SANTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/06/2023 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007349 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007313 | 12/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO CARIRI NOS SÍTIOS", REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, NO DISTRITIO DE NAZARÉ - ZONA RURAL DE POCINHOS-PB. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007314 | 12/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/06/2023 | 1200.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS REPAROS COM TROCA DE TUBOS ENFERRUJADO, LIMPEZA E PINTURA DAS DUAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL "PROJETO CULTURA NA FEIRA" REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL OPEN DE JIU-JITSU, A SE REALIZAR EM BETIM - MG, NOS DIAS 01 e 02 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS NO DIA 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS NO DIA 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO DOS BAIRROS NO DIA 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DA CARAVANA DE ARTE E CULTURA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RECEPÇÃO DE PROFESSORES DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE, DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA) NO DIA 13 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2002046 | 12/06/2023 | 9360.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 78 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONTRATO 10601/2022 - CPL ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 10006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 12/06/2023 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 12/06/2023 | 7500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 12/06/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 12/06/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 12/06/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 12/06/2023 | 15000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 12/06/2023 | 4500.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 12/06/2023 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 12/06/2023 | 6000.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002056 | 12/06/2023 | 4197.76 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 12/06/2023 | 760.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS: RLU11374/RLY1B43 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 12/06/2023 | 610.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 12/06/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS DORES RIBEIRO CANDIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 12/06/2023 | 500.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACINETES EXAMES OFTALMOLOGIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 12/06/2023 | 8626.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/06/2023 | 4298.87 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/06/2023 | 350.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 12/06/2023 | 73.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 12/06/2023 | 56968.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/06/2023 | 571.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO EM MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007325 | 12/06/2023 | 173381.05 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11004/2022, RELATIVO A 08 MEDIÇÃO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 12/06/2023 | 9892.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 12/06/2023 | 235.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 12/06/2023 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 12/06/2023 | 1825.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO EM ILUMINAÇÃO, LIMPADORES E PORTAS EM ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFD:3E56; QFD:7C32 e QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007377 | 13/06/2023 | 245978.22 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 2º MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/06/2023 | 280.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRADOS DE CONSERTO DE 2 LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007379 | 13/06/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007380 | 13/06/2023 | 1233.78 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007381 | 13/06/2023 | 3394.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007382 | 13/06/2023 | 4549.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007384 | 13/06/2023 | 994.50 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/06/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO II), ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSE TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO DA SILVA E ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO DE 17 BARRACAS (4X8M) EM ESTRUTURA DE MADEIRA SERVINDO DE BARES, TENDO CADA UMA 02 TOMADAS e 02 PONTOS DE LUZ, 08 BARRACAS (3X4M) NA PARAÇADE ALIMENTAÇÃO, TENDO 01 TOMADA E 01 PONTO DE LUZ, 10 BANCAS (1X2M) PARA ARTESANATO, COM 01 PONTO DE LUZ, TOTALIZANDO 42 PONTOS DE TOMADAS E 52 PONTOS DE LUZ PARA FESTA DO ARRAIAL DO CARIRI, EM POCINHOS, DE 23 DE JULHO A 01 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007369 | 13/06/2023 | 4654.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO ARTICULAÇÃO CENTRAL DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007370 | 13/06/2023 | 4608.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REPARAÇÃO E TROCA DA CORRENTE DO TREM DE FORÇA DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CAT , PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/06/2023 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/06/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2023 ATÉ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/06/2023 | 450.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHAS TRANDICIONAL 300G e CANJICAS TRADICIONAL 100G, DESTINADOS AO EVENTO DOS SERVIDORES DA CARAVANA DE ARTES E ESPORTES, PROMOVIDO PELA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 13/06/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 13/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 13/06/2023 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 12/06/2023, COM A PACIENTE JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 13/06/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 12/06/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 13/06/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 12/06/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 13/06/2023 | 790.00 | 15613000000134 | POLICLINICA E CENTRO DE IMAGEM BEM DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 13/06/2023 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO CAPS , MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 13/06/2023 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO VIGILANCIA SANITARIA, MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014414807492 | GABRIELE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LANVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 13/06/2023 | 2000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL., MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 13/06/2023 | 16500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002071 | 13/06/2023 | 526.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 13/06/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002073 | 13/06/2023 | 528.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002074 | 13/06/2023 | 805.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINAO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 13/06/2023 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002076 | 13/06/2023 | 1900.00 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/06/2023 | 800.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA MÚSICO e EQUIPE DE APOIO E GUARDA MUNICIPAIS EM QUATRO EVENTOS, SENDO ELES: FORRÓ DOS BAIRROS DOS DIAS 06, 13, 20 e 27 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/06/2023 | 261.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETAIRA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/06/2023 | 302.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETAIRA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 13/06/2023 | 150.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA TRANDICIONAL 300G, DESTINADOS AO EVENTO CAFÉ OFERECIDO AOS AGRICULTORES NA FEIRA COMEMORATIVA AO DIA DO PRODUTOR RURAL, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/06/2023 | 509.90 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA S1155 H61 DDR3 GT, UMA MEMORIA DDR3 AGB 1600 GT SST e UMA COOLER 1155 - DEX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/06/2023 | 243.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE FOGÕES PERTENCENTE AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 13/06/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 13/06/2023 | 632.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 13/06/2023 | 100.00 | 00021824185472 | jose roberio silva pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/06/2023 | 100.00 | 00007527255480 | GISNARA DINIZ NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/06/2023 | 100.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 13/06/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/06/2023 | 100.00 | 00010444476482 | LIEGE SOARES APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR, DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/06/2023 | 571.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007362 | 13/06/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007363 | 13/06/2023 | 5651.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/06/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/05/2023 ATÉ 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/06/2023 | 540.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 SACOLAS e 50 BOTONS PROMOCIONAIS DO PRODUTO "VISITE POCINHOS" PARA O EVENTO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS E PARA DIVULGAÇÃO TURISTICA, SECRETAIRA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/06/2023 | 138.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 COPOS PROMOCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/06/2023 | 2507.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM. RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/06/2023 | 1467.17 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/06/2023 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IND. E COMERCIO E TURISMO - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/06/2023 | 1350.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PB-SEBRAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 25 A 28/05/2023 PARA PARTICIPAÇÃO DA EXPORTURISMO DE MARISSANDRA PORTO BATISTA, CARLOS EDUARDO, IAN TAVARES E TIAGO MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/06/2023 | 6160.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/06/2023 | 7138.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 14/06/2023 | 510.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA REDOMA DE VIDRO DO CORETO DA PRAÇA CENTRAL, COM LIMPEZA, POLIMENTO E MONTAGEM NA PRAÇA MARCOS RAFAEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 14/06/2023 | 2750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 14/06/2023 | 9111.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 14/06/2023 | 13566.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 14/06/2023 | 2030.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 14/06/2023 | 3072.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/06/2023 | 2910.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS -CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/06/2023 | 2158.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/06/2023 | 2227.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/06/2023 | 1320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRINÇA FELIZ - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 14/06/2023 | 4756.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST.. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/06/2023 | 300.00 | 00007205263450 | WILSON BERNARDO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007489 | 14/06/2023 | 1861.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO HONDA POP PLACA RLW:9B36 e SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007490 | 14/06/2023 | 885.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67 A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007491 | 14/06/2023 | 802.84 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007492 | 14/06/2023 | 888.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0007508 | 14/06/2023 | 81.40 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA GESTENTES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007509 | 14/06/2023 | 2500.63 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/06/2023 | 870.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO AGRICULTURA - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/06/2023 | 9120.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 48 (QUARENTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 30/04/2023 À 30/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 14/06/2023 | 4160.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/06/2023 | 6613.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO FINANÇAS - COM, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/06/2023 | 9846.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO FINANÇAS - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/06/2023 | 18367.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - INT - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007418 | 14/06/2023 | 36.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/06/2023 | 660.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - INT - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 14/06/2023 | 2280.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PEN - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/06/2023 | 9845.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS- EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 14/06/2023 | 3020.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA- COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 14/06/2023 | 2824.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA- EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 14/06/2023 | 250.00 | 00069675660759 | MARIA AUZENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA IX CAVALGADA EOCOLOGICA E TURISTICA DE POCINHOS EM SERVIÇO DE SOM DE MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 14/06/2023 | 500.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA ATRAVES DO PROJETO MUSICA DA PRAÇA REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00005207642421 | CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO EM VIDEO DA COPA POCINHOS DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS MASTER; FEMENINO E ADULTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 14/06/2023 | 280.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFÊ PARA O LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 14/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE SIMONE AIRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 14/06/2023 | 6567.85 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 14/06/2023 | 37904.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST- RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 14/06/2023 | 2951.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST- RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 14/06/2023 | 1972.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 14/06/2023 | 4508.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 14/06/2023 | 8812.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 14/06/2023 | 12501.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 14/06/2023 | 5500.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 14/06/2023 | 4830.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 14/06/2023 | 32163.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 14/06/2023 | 4250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 14/06/2023 | 9300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 14/06/2023 | 3124.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 14/06/2023 | 67756.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 14/06/2023 | 68267.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 14/06/2023 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE PAOIO - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 14/06/2023 | 24391.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE PAOIO - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 14/06/2023 | 16463.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF DA SAUDE - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 14/06/2023 | 1250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 14/06/2023 | 4796.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 14/06/2023 | 14029.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 14/06/2023 | 594.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 14/06/2023 | 29429.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PB, NOS DIAS 13 E 14/06/2023 NO TRANSPORTE DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 14/06/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 14/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 14/06/2023 | 400.00 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. NOS DIAS 02/07 À 05/07 NO CURSO DE APREFEICOAMENTO EM VIGILANCIA EM OBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 14/06/2023 | 5000.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA POLICLINICA EM REUMATOLOGISTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002106 | 14/06/2023 | 4713.93 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002107 | 14/06/2023 | 9118.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 14/06/2023 | 786.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PACINETE JOAO EVANGELISTA G. MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002109 | 14/06/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002110 | 14/06/2023 | 2712.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002111 | 14/06/2023 | 471.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 14/06/2023 | 1075.00 | 00009190847458 | DAYANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 25 KITS DE LENÇÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/06/2023 | 3404.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO ADMINISTRAÇÃO - COM, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/06/2023 | 13222.17 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/06/2023 | 7707.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007419 | 14/06/2023 | 793.96 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 14/06/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/06/2023 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/06/2023 | 131.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/06/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/06/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 14/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/06/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/06/2023 | 168.75 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 14/06/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA NQE-7396 DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 14/06/2023 | 617.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/06/2023 | 385.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CAT, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007417 | 14/06/2023 | 500.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007420 | 14/06/2023 | 1735.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007421 | 14/06/2023 | 13040.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007422 | 14/06/2023 | 1586.08 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007423 | 14/06/2023 | 10902.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 14/06/2023 | 7254.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 14/06/2023 | 6410.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 14/06/2023 | 45189.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA - EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 14/06/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 14/06/2023 | 360.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 14/06/2023 | 960.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 14/06/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 14/06/2023 | 225.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/06/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/06/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 14/06/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 14/06/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 14/06/2023 | 540.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 14/06/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/06/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 14/06/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 14/06/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 14/06/2023 | 33.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 2672.024-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 14/06/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 14/06/2023 | 600.00 | 00010323403476 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 14/06/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 14/06/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/06/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 14/06/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPÍPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 14/06/2023 | 160.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ESPELHOS RETROVISORES PARA AS DUAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 14/06/2023 | 602.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/06/2023 | 2290.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/06/2023 | 3900.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/06/2023 | 21136.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/06/2023 | 16732.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/06/2023 | 131455.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/06/2023 | 304385.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/06/2023 | 56832.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/06/2023 | 10175.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/06/2023 | 1745.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/06/2023 | 4879.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/06/2023 | 6849.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/06/2023 | 11513.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EJA - EST- RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/06/2023 | 8901.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/06/2023 | 2012.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/06/2023 | 36730.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/06/2023 | 80733.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - CRECHE/EDUC/INFANTIL - 70% - EST- RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/06/2023 | 15070.83 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - CRECHE/EDUC/INFANTIL - 70% - CTR - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 14/06/2023 | 960.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 14/06/2023 | 960.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/06/2023 | 960.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/06/2023 | 304710.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70%- EST - RELATIVO A 50% DO 13 SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/06/2023 | 960.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/06/2023 | 960.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007493 | 14/06/2023 | 5456.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007494 | 14/06/2023 | 37789.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 14/06/2023 | 160.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ESPELHOS DE RETROVISORES EM 02 ÔNIBUS ESCOLARES CUJOS AS PLACAS: OFB:7D96 e OFG--2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 14/06/2023 | 900.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO NA FIBRA DE VIDRO E PINTURA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007554 | 15/06/2023 | 55144.89 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 15/06/2023 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 15/06/2023 | 600.00 | 00012298811407 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 15/06/2023 | 600.00 | 00006651901400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 15/06/2023 | 600.00 | 00071154328481 | DENILSON FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 15/06/2023 | 600.00 | 00012300943425 | WILLIAN FERNANDES DA SILVA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 15/06/2023 | 200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO EM UM MOTOR DE 3-CV MONOFÁSICO, E SUSBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES, VENTOINHA, TAMPA DEFLETORA E BANHO DE VERNIZ, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 15/06/2023 | 2250.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, MAIS 4 DIÁRIAS DE GRAVAÇÃO DO EXPOTURISMO REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB ENTRE OS DIAS 25 e 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 15/06/2023 | 800.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 15/06/2023 | 1775.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 15/06/2023 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 15/06/2023 | 635.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 2002114 | 15/06/2023 | 119.74 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 2002115 | 15/06/2023 | 2427.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 15/06/2023 | 1502.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 15/06/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 15/06/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 15/06/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 15/06/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 15/06/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 15/06/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 15/06/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 15/06/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 15/06/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 15/06/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 15/06/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 15/06/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 15/06/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 15/06/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 15/06/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 15/06/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 15/06/2023 | 70.00 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 15/06/2023 | 70.00 | 00004667720417 | LILIAN KARLA SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 15/06/2023 | 70.00 | 00089313402491 | JOSE NILTON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 15/06/2023 | 70.00 | 00071154365417 | DOUGLAS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 15/06/2023 | 70.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 15/06/2023 | 70.00 | 00008600320437 | JANILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 15/06/2023 | 70.00 | 00008071936405 | JOANA LAYLA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 15/06/2023 | 70.00 | 00009007714457 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO MESMO NA CORRIDA DO BEM, DO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 15/06/2023 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 15/06/2023 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 15/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 15/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 15/06/2023 | 300.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A ARBITRAGEM DOS EVENTOS ESPORTIVOS (VOLEI DE AREIA E OUTROS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 15/06/2023 | 525.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 13/06/2023, TRANSPORTANDO FILIADOS PARA UMA REUNIÃO DE TERRITÓRIO DO CARIRI ATÉ A CIDADE DE JUAZERINHO, PERCORRENDO 150KMS AO VALOR DE 3,50 O KM RODADO, TOTALIZANDO 525,00 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 15/06/2023 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 15/06/2023 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 15/06/2023 | 300.00 | 00010443519692 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 15/06/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 15/06/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 15/06/2023 | 100.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 15/06/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 15/06/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 15/06/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 15/06/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 15/06/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 15/06/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 15/06/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 15/06/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 15/06/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 15/06/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 15/06/2023 | 559.90 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA S1155 H61 DDR3 GT, UMA MEMORIA DDR3 4GB 1600 GT SST e UM PROCESSADOR G2020, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 15/06/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 16/06/2023 | 6.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/06/2023 | 350.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/06/2023 | 35750.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/06/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/06/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/06/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 16/06/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE IASMIM VICENTE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 16/06/2023 | 36.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2002143 | 16/06/2023 | 2641.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 16/06/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 13/06/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 16/06/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 16/06/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 15 E 16/06/2023, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 16/06/2023 | 80.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 15 E 16/06/2023, COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 16/06/2023 | 1949.53 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 16/06/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 16/06/2023 | 1872.40 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 16/06/2023 | 2715.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 16/06/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 16/06/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 16/06/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 16/06/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 16/06/2023 | 2973.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 16/06/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 16/06/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 16/06/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/06/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 16/06/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 16/06/2023 | 13.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/06/2023 | 200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 3-CV MONOFÁSICO, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/06/2023 | 300.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/06/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/06/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/06/2023 | 3500.00 | 00050097326453 | GABRIEL BERNARDO SIMÕES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DESBASTE DE MEDIDA DE ROLAMENTO DO CUBO, FABRICAÇÃO DE BUCHA COM MEDIDA DE ROLAMENTO, DESEMPENO E RETIFICA DO EIXO, RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS E RECUPERAÇÃO DO PASSEIO DE RETENTOR DA MOTONIVALADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/06/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/06/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/06/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/06/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IND. E COMERCIO E TURISMO - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/06/2023 | 5014.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/06/2023 | 2934.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/06/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/06/2023 | 12320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/06/2023 | 530.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 19/06/2023 | 16027.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 19/06/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/06/2023 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/06/2023 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/06/2023 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007594 | 19/06/2023 | 1674.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 06 (SEIS) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO NO PERÍODO DE 22/05 A 19 DE JUNHO/2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26 (1 LAVAGEM), OFD:3E56 (1 LAVAGEM), OFB:7D96 (1 LAVAGEM), QFD:7C32 (1 LAVAGEM), QFD:8B02 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007595 | 19/06/2023 | 849.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UMA LAVAGEM NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA QSE-9109, DUAS LAVAGENS NO VEÍCULO VAN PLACA QSJ:8F55, TRÊS LAVAGENS NO VEÍCULO VAN PLACA RLW:1B97, DUAS LAVAGENS NO VEÍCULO TORO PLACA RLW:1C87 e UMA LAVAGEM NO VEÍCULO TORO PLACA RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 19/06/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 19/06/2023 | 113720.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB70% - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 19/06/2023 | 604556.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB70% - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 19/06/2023 | 2935.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 19/06/2023 | 63812.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/06/2023 | 20750.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/06/2023 | 262652.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/06/2023 | 34029.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 19/06/2023 | 14652.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/06/2023 | 21325.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/06/2023 | 7453.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 19/06/2023 | 7862.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/06/2023 | 120704.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 19/06/2023 | 23026.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 19/06/2023 | 19103.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 19/06/2023 | 4024.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB - 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 19/06/2023 | 161467.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFATIL - FUNDEB - 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 19/06/2023 | 44120.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC. INFATIL - FUNDEB - 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/06/2023 | 530.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/06/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/06/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/06/2023 | 14509.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/06/2023 | 14346.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/06/2023 | 89918.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 19/06/2023 | 385.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CAT, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/06/2023 | 6809.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/06/2023 | 26025.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/06/2023 | 19554.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 19/06/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 19/06/2023 | 49499.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 19/06/2023 | 80928.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 19/06/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APIO - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 19/06/2023 | 62810.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APIO - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 19/06/2023 | 43058.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 19/06/2023 | 28209.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 19/06/2023 | 2184.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 19/06/2023 | 63247.43 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 19/06/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 19/06/2023 | 12472.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 19/06/2023 | 5602.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 19/06/2023 | 9673.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 19/06/2023 | 11644.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 19/06/2023 | 19261.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 19/06/2023 | 26421.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 19/06/2023 | 11001.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 19/06/2023 | 9660.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 19/06/2023 | 68186.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 19/06/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 19/06/2023 | 18600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 19/06/2023 | 6249.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 19/06/2023 | 142323.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 19/06/2023 | 142232.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 19/06/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 19/06/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARLOS ANTÔNIO ALVES SAMPAIO AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 19/06/2023 | 40.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 18/062023, COM O PACIENTE FRANCISCO AVELINO GOMES AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 19/06/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 19/06/2023, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL EBSERH, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 19/06/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 19/06/2023, COM A PACIENTE LUCINEIA DINIZ AO HOSPITAL CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 19/06/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100042021 | 2002189 | 19/06/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/05/2023 Á 16/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002190 | 19/06/2023 | 1042.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002191 | 19/06/2023 | 400.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/06/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 19/06/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MÚSICAL REFERENTE Á PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI/2023 NO SÍTIO BOQUEIRÃO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00006937347448 | SONI JOSÉ LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL REFERENTE Á PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI/2023 NO SÍTIO BOQUEIRÃO DIA 03 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/06/2023 | 450.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 10 BLUSAS NO DRYFIT PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO/2023 ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007607 | 19/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007608 | 19/06/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO CARIRI NOS SÍTIOS", REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, NO SÍTIO ARRUDA. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 19/06/2023 | 6371.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 19/06/2023 | 5649.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DE NAZARÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/06/2023 | 500.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DE NAZARÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00010462606422 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DE NAZARÉ DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00099133563420 | ROBÉRIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DO ARRUDA DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/06/2023 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 19/06/2023 | 500.00 | 00005216668489 | RAMON DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITIO DO ARRUDA DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/06/2023 | 13227.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/06/2023 | 19945.87 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/06/2023 | 1365.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 19/06/2023 | 4614.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 19/06/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INT - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/06/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 19/06/2023 | 6294.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 19/06/2023 | 65521.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 19/06/2023 | 326.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 19/06/2023 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/06/2023 | 1740.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULTURA - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/06/2023 | 530.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/06/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 19/06/2023 | 5500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 19/06/2023 | 16902.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/06/2023 | 27133.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 19/06/2023 | 3828.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 19/06/2023 | 6650.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 19/06/2023 | 5732.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 19/06/2023 | 5284.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 19/06/2023 | 4455.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 19/06/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 19/06/2023 | 9992.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 19/06/2023 | 0.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 19/06/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 19/06/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 19/06/2023 | 28.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007667 | 19/06/2023 | 120.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UM VEÍCULO CRONOS PLACA SLD-6130, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/06/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/06/2023 | 300.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/06/2023 | 300.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/06/2023 | 450.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/06/2023 | 300.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/06/2023 | 1520.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/06/2023 | 780.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007677 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/06/2023 | 1020.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/06/2023 | 168.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007683 | 19/06/2023 | 156.18 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007684 | 19/06/2023 | 2514.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/06/2023 | 240.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/06/2023 | 300.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/06/2023 | 120.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 20/06/2023 | 1026.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 20/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 20/06/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 20/06/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COLHER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/06/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COLHER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/06/2023 | 200.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/06/2023 | 500.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007718 | 20/06/2023 | 1650.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007719 | 20/06/2023 | 3358.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/06/2023 | 2160.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS ALTO FECHADO EM MDF PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 20/06/2023 | 6270.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 06/05/2023 À 27/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/06/2023 | 12000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS PARA O EVENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2023 NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NOS DIAS 23, 24, 25, 30/06/2023 e 01/07/2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 20/06/2023 | 845.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 20/06/2023 | 145.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002195 | 20/06/2023 | 280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSs e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002196 | 20/06/2023 | 874.67 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSs e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002197 | 20/06/2023 | 324.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSs e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002198 | 20/06/2023 | 3560.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002199 | 20/06/2023 | 780.03 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002200 | 20/06/2023 | 4477.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002201 | 20/06/2023 | 2972.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002202 | 20/06/2023 | 6312.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002203 | 20/06/2023 | 11369.24 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002204 | 20/06/2023 | 4177.75 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002205 | 20/06/2023 | 5143.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002206 | 20/06/2023 | 1490.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002207 | 20/06/2023 | 6250.17 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002208 | 20/06/2023 | 8072.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002209 | 20/06/2023 | 3466.42 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002210 | 20/06/2023 | 6280.22 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100142022 | 2002211 | 20/06/2023 | 146.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 20/06/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/06/2023 | 723.08 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (ALIMENTOS E OUTROS), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007700 | 20/06/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/06/2023 | 38.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA LOTUS 1L PTA - SOPRANO DESTINADO A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/06/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/06/2023 | 630.00 | 00010372702740 | SIMIRAMIS WALIDA FIDELIES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO REALIZADA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/06/2023 | 1634.00 | 13482566000149 | RONALDO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/06/2023 | 2574.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/06/2023 | 796.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/06/2023 | 4298.87 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/06/2023 | 2700.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA ORIGEM CONDE-PB/POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007705 | 20/06/2023 | 15507.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007706 | 20/06/2023 | 2364.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007707 | 20/06/2023 | 166.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/06/2023 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 20/06/2023 | 500.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 20 PODAS DE ARVORES, SENDO 5 PODAS DE ARVORES NO PSF CICERO CANUTO DE ARAÚJO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. 06 PODAS DE ARVORES NA RUA CONEGO PEQUENO PARA REALIZAÇÃO JUNINA. 03 PODAS DE ARVORES NA RUA Pe. ANTÔNIO GALDINO, 02 PODAS DE ARVORES NA RUA JOSÉ LUIZ DA COSTA PARA ABRI A ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 04 PODAS DE ARVORES NA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/06/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/06/2023 | 400.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO IFPB REPRESENTADO POCINHOS NO STAND DE ARTESANATO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/06/2023 | 456.00 | 00002490097490 | EDILMA SILVA GRANGEIRO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS CAIXAS-CONVITE ARTESANAIS DE MDF PARA DIVULGAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007746 | 21/06/2023 | 3401.22 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE, GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 21/06/2023 | 175.00 | 14376217000105 | IDFRAF IMPRESSOS E ETIQUETAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PADRÃO AMARELO COM IMPRESSÃO MONO, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/06/2023 | 500.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/06/2023 | 1620.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/06/2023 | 1620.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/06/2023 | 1620.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/06/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/06/2023 | 1020.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/06/2023 | 400.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FUSÃO DA IMPRESSORA EPSON L5190 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007820 | 21/06/2023 | 35219.93 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 9º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 21/06/2023 | 18450.00 | 27203327000117 | LINDIANE GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO DE PEDRAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMANETO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/06/2023 | 406.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 29 VIAGENS, NO MÊS DE JUNHO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/06/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 21/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 21/06/2023 | 38.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 21/06/2023 | 216.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DOS SERVIDORES A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL / MAIO E JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 21/06/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 21/06/2023 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 21/06/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 21/06/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 21/06/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 20/06/2023, COM A PACIENTE VANESSA CRISTINA DA SILVA ARAUJA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 21/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 21/06/2023 | 3500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 21/06/2023 | 300.00 | 00005433794423 | JUSSARA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,, NOS DIAS 24/05 A 26/05 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 21/06/2023 | 2100.00 | 00005433794423 | JUSSARA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF,, NOS DIAS 01/07 A 06/07 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 21/06/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/06/2023 | 750.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI/2023 NO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 21/06/2023 | 750.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 20 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 22 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI, NO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 21/06/2023 | 750.00 | 00001842663860 | MANOEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 21/06/2023 | 750.00 | 00005216668489 | RAMON DE MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 21/06/2023 | 750.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/06/2023 | 750.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 21/06/2023 | 750.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 21/06/2023 | 750.00 | 00002649336480 | EDGLEY DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00079888410415 | ANTONIO FRANCISCO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 NO PERCURSO DA CAVALGADA e NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/06/2023 | 750.00 | 00034346503420 | JOÃO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 21/06/2023 | 750.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/06/2023 | 750.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRIRAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 21/06/2023 | 3500.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA IX CAVALCAGA ECOLÓGICA e TURÍSCA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00003593405474 | MARIA GILVANIA FARIAS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DOS VAQUEIROS NA IX CAVALCAGA ECOLÓGICA e TURÍSCA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRIRAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00013565764430 | CARLOS MIGUEL ARAÚJO LAUDELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRIRAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRIRAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007814 | 21/06/2023 | 3401.22 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 21/06/2023 | 750.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 21/06/2023 | 750.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 21/06/2023 | 750.00 | 00016125436420 | DEGINALDO FLORÊNCIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 30 DE JUNHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 21/06/2023 | 750.00 | 00013347849493 | JARDIEL VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE JULHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006139228409 | OTAVIO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE JULHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE JULHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/06/2023 | 750.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE JULHO/2023 NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/06/2023 | 4000.00 | 00012413341455 | MATHEUS FELIPE MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 01 DE JULHO/2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/06/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA-2022/2023, DESTE MUNICÍPIO. OBS: 3º (TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/06/2023 | 230.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE BORRACHA e TONER 12A DA IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 21/06/2023 | 100.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE REFORMA DE UM ACENTO PERCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/06/2023 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERs DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/06/2023 | 375.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERs HP 4/1 DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 21/06/2023 | 1250.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO e JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 21/06/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007726 | 21/06/2023 | 758.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007727 | 21/06/2023 | 61.25 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOARTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 21/06/2023 | 270.00 | 00085435295491 | ELIETE DA SILVA ARAUJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 21/06/2023 | 690.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/06/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/06/2023 | 632.00 | 00011897215460 | LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/06/2023 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/06/2023 | 240.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/06/2023 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/06/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/06/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/06/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/06/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/06/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/06/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/06/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/06/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/06/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/06/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/06/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/06/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/06/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/06/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/06/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/06/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/06/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/06/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/06/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 21/06/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 21/06/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 21/06/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 21/06/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 21/06/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 21/06/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/06/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/06/2023 | 1010.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 21/06/2023 | 207.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 22/06/2023 | 46.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 22/06/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/06/2023 | 40.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SRVIÇO DA SEMAS - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0007836 | 22/06/2023 | 40.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTENTES. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 22/06/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 22/06/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 22/06/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 22/06/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 22/06/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 22/06/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 22/06/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 22/06/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 22/06/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 22/06/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 22/06/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 22/06/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 22/06/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 22/06/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 22/06/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 22/06/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/06/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/06/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/06/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/06/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/06/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/06/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/06/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/06/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/06/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/06/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/06/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/06/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 22/06/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 22/06/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 22/06/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 22/06/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 22/06/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 22/06/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 22/06/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 22/06/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 22/06/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 22/06/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 22/06/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 22/06/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 22/06/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 22/06/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 22/06/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 22/06/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 22/06/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 22/06/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 22/06/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 22/06/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 22/06/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 22/06/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 22/06/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 22/06/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 22/06/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 22/06/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070769558496 | DIEGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008384747482 | GUTEMBERG ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070074369431 | JEHNYFER ISABELLY DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004740201429 | JOELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/06/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/06/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/06/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/06/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/06/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/06/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/06/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/06/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/06/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/06/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/06/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/06/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/06/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/06/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/06/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/06/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/06/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 22/06/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 22/06/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 22/06/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 22/06/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 22/06/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/06/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/06/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/06/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 22/06/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 22/06/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 22/06/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/06/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 22/06/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 22/06/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/06/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/06/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/06/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/06/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/06/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/06/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/06/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/06/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/06/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/06/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/06/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/06/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/06/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/06/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 22/06/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 22/06/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/06/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 22/06/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/06/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 22/06/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/06/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/06/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 22/06/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 22/06/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 22/06/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 22/06/2023 | 157.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/06/2023 | 38000.00 | 10446347000116 | FORÇA ALERTA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, REVISTAS E PATRULHAMENTOS NOS FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIAL DO CARIRI, NOS DIAS 23, 24, 25, 29, 30/06/2023 e 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/06/2023 | 750.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA A NONA CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLOGICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 22/06/2023 | 25000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFENTE Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ESPORA DE OURO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 22/06/2023 | 8400.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO/DISCIPLINADOR, ISOLAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO GALVANIZADO COM 02 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTOS E 1.20 METROS DE ALTURA, DOS DIAS 21/06 A 02/07/2023 PARA FESTEJOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 22/06/2023 | 15100.00 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRAMISSÃO DO EVENTO ARRAIAL DO CARIRI, EM POCINHOS, DURANTE OS DIAS 22 DE JUNHO/2023 A 01 DE JULHO/2023, COM EQUIPAMENTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, MESA DE CORTE, SISTEMA DE ÁUDIO PARA ENTREVISTAS, ATÉ 04 CÂMARAS, DRONNER E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA NO FACEBOOK E YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/06/2023 | 10000.00 | 40292626000133 | MIX PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW BANDA PEDRINHO NO XOTE DIA 23 DE JUNHO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 22/06/2023 | 439.24 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCATAVEIS), SEC. DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 22/06/2023 | 260.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 22/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE HELENO JUVENAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 22/06/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007832 | 22/06/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, COBERTURA DE EVENTOS COM FILMAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE NOTICIAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007839 | 22/06/2023 | 7813.92 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007840 | 22/06/2023 | 1650.04 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 22/06/2023 | 400.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 22/06/2023 | 400.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 22/06/2023 | 400.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 22/06/2023 | 400.00 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 22/06/2023 | 400.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL, (SHOW CULTURAL) NA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007849 | 22/06/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 22/06/2023 | 476.89 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 22/06/2023 | 282.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 22/06/2023 | 61.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 22/06/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/06/2023 | 7988.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CAT, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/06/2023 | 400.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DÍÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAÍBA NA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DA SAUDE NO PERÍODO DE 02/07/2023 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 26/06/2023 | 1013.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 26/06/2023 | 10.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 26/06/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 26/06/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0008420 | 26/06/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 26/06/2023 | 250.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 KIT´S (PEDIATRIA) DE LENÇÕES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 26/06/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 27/06/2023 | 585.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 27/06/2023 | 782.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002232 | 27/06/2023 | 6142.45 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002233 | 27/06/2023 | 4947.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 27/06/2023 | 45000.00 | 28636589000138 | VALTER ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO CARIRI ANO 2023 NO MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. INCLUINDO TODO MATERIAL DECORATIVO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/06/2023 | 5000.00 | 00012521867462 | ANA VITORIA JACINTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS C/ VIAGEM PARA MISS PARAÍBA/POCINHENSE-PB COM ACOMPANHANTE REPRESTAR NO MISS UNIVERSO BRASIL/2023. DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 02 A 09 DE JULHO/2023, PASSAGENS AÉREAS, ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE DO DIA 02 A 10/07/2023, VESTUÁRIO DO CONFINAMENTO - ALMOÇO, TREINAMENTO INTENSIVO DE INGLÊS, TREINAMENTO DE PASSARELA e TREINAMENO DE ORATÓRIO PERSONAL ACADEMIA, REPRESENTADO A PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0008425 | 27/06/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/06/2023 | 194.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 27/06/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/06/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0008430 | 27/06/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 27/06/2023 | 400.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DIVERSOS) PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (PADRÃO FNDE) NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 27/06/2023 | 555.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DAS BORRACHAS RETARDO, FITA ESCONDE, COMPLEMENTO DAS TINTAS E KIT MELHORIA DA IMPRESSORA L3150 EPSO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/06/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/06/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/06/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/06/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/06/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 28/06/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 28/06/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 28/06/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 28/06/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/06/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/06/2023 | 6000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/06/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCÕES MUNICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA E CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL, FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO, EM PRAÇA PÚBLICA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE POCINHOS -PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 28/06/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 28/06/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2002236 | 28/06/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008439 | 28/06/2023 | 2970.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/06/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/06/2023 | 50000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, PELA EXECUÇÃO DE 5 CASAS ATRAVES DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 29/06/2023 | 230.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 29/06/2023 | 250.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CABEÇA, DESOBSTRUÇÃO DE AR NO SISTEMA, REPARO NOS CARTUCHOS COLORIDOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/06/2023 | 600.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/06/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/06/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/06/2023 | 600.00 | 00071154328481 | DENILSON FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 29/06/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/06/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/06/2023 | 600.00 | 00012300943425 | WILLIAN FERNANDES DA SILVA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/06/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 29/06/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/06/2023 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/06/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/06/2023 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/06/2023 | 6500.00 | 00004991492467 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPÍPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 29/06/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/06/2023 | 1500.00 | 00004437528425 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS DÍÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA REPRESENTAR O ESTADO DA PARAÍBA NA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DA SAUDE NO PERÍODO DE 01/07/2023 A 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008519 | 30/06/2023 | 2333.69 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008520 | 30/06/2023 | 2061.56 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008521 | 30/06/2023 | 2394.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET MOVEL VEICULAR, SERVIÇOS DE WIFI VEICULAR SISTEMA DE CÂMARA DE SEGURANÇA COM ACESSO EM TEMPO REAL PARA 06 (SEIS) ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PBMÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008487 | 30/06/2023 | 1317.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRODUTO) PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008489 | 30/06/2023 | 867.37 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO GINASIO DE ESPORTE O ADRIANÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008491 | 30/06/2023 | 4069.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS E MEIO FIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008492 | 30/06/2023 | 277.76 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008494 | 30/06/2023 | 2218.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008495 | 30/06/2023 | 6148.67 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008479 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/06/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/06/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008490 | 30/06/2023 | 504.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/06/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/06/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS E MANUTENÇÃO DA CONTA, RETIDO NA C/C 222,7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002239 | 30/06/2023 | 98.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002240 | 30/06/2023 | 2040.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002241 | 30/06/2023 | 217.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 30/06/2023 | 250.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERs HP 4/1 e 505A PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 30/06/2023 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 203U PARA A IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002244 | 30/06/2023 | 5486.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002245 | 30/06/2023 | 3425.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 30/06/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 30/06/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 30/06/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS, CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA e CEO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 30/06/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 30/06/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL e FARMACIA BASICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/06/2023 | 22500.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGIES SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO PARA AS PRÉVIAS NA ZONA RURAL, SENDO TRÊS DATAS, 03, 10 e 17 DE JUNHO/2023, 30 DIAS DE PORTAL DE GRID e CAMAROTE 9 X 5 PARA 05 DIAS DE EVENTO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/06/2023 | 15000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO CANTOR FABIANO GUIMARÃES NO ARRAIAL DO CARIRI/2023 COM DURAÇÃO DE 1 HORA NO MUNICÍPIO DEPOCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/06/2023 | 3600.00 | 02868732000123 | ASSOC CARISMATICA CATOLICA S PIO X | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TETO FONSECA DURANTE FETEJO JUNINOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, CINFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA Nº 11009/2023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/06/2023 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/06/2023 | 35000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APARESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CASCAVEL COM DURAÇÃO DE UMA HORA DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 23/06/2023, NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/06/2023 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, COM DURAÇÃO DE 01 HORA, 30 DE JUNHO DE 2023, NO ARRAIAL DO CARIRI, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA CASA DO ARTESÃO, SEC. DE CULTURA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/05/2023 ATÉ 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008493 | 30/06/2023 | 473.14 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/06/2023 ATÉ 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/06/2023 ATÉ 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008488 | 30/06/2023 | 898.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/06/2023 | 7624.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/06/2023 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/06/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/06/2023 | 26598.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/06/2023 | 11731.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB DARF/SIST.DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/06/2023 | 38417.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB DARF/SIST.DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/06/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/06/2023 ATÉ 04/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/06/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/06/2023 | 300.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008515 | 30/06/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008516 | 30/06/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008517 | 30/06/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0008518 | 30/06/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008496 | 30/06/2023 | 2585.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002251 | 02/07/2023 | 1979.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002252 | 02/07/2023 | 4193.09 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002253 | 02/07/2023 | 3827.07 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002254 | 02/07/2023 | 11823.47 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A PACINETES FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002255 | 02/07/2023 | 9686.69 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0008522 | 02/07/2023 | 4259.53 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0008527 | 03/07/2023 | 349600.16 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, CONFORME CONTRATO 21701/2022 | 00172022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008531 | 03/07/2023 | 8095.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008532 | 03/07/2023 | 36908.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 03/07/2023 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 03/07/2023 | 221.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008549 | 03/07/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 03/07/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO, ATUALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE SENHAS VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DAS ESCOLAS VIA SISTEMA PDDEWEB AOS GESTORES DA REDE MUNICIPAL, ATUALIZAÇÕES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS LIVROS ETC, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008525 | 03/07/2023 | 1683.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 03/07/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 03/07/2023 | 300.00 | 00010372702740 | SIMIRAMIS WALIDA FIDELIES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAVALGADA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008552 | 03/07/2023 | 2560.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 e 22 DE JUNHO/2023 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ADRIANÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 03/07/2023 | 600.00 | 00010323403476 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008524 | 03/07/2023 | 16749.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008526 | 03/07/2023 | 1787.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008528 | 03/07/2023 | 610.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008529 | 03/07/2023 | 17278.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008530 | 03/07/2023 | 1647.18 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008535 | 03/07/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0008536 | 03/07/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 03/07/2023 | 26875.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 215 (DUZENTOS E QUINZE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 03/07/2023 | 840.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 03/07/2023 | 375.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 03/07/2023 | 2425.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052023 | 2002256 | 03/07/2023 | 2400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002257 | 03/07/2023 | 4297.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002258 | 03/07/2023 | 1378.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA SERV. DO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLÓGICO PARA O COMBATE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 03/07/2023 | 1650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS , REALIZADO NO PACIENTE LUAN BRENO SANTOS PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 03/07/2023 | 350.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 03/07/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 26/06/2023, COM A PACIENTE JUCELIA CUNHA DOS SANTOS PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 03/07/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 26/06/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARLOS ANTÔNIO ALVES SAMPAIO AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 03/07/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 03/07/2023 | 240.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA - PB , NOS DIAS 19; 22; 28; 29 E 30/06/2023, COM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 03/07/2023 | 66.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 31/05/2023 ATÉ 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 03/07/2023 | 690.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008545 | 03/07/2023 | 3300.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO CULTURA DO "ARRAIAL DO CARIRI/2023" REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 25 e 30 DE JUNHO/2023, E 01 e 02 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008546 | 03/07/2023 | 1100.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS" REALIZADO NOS DIAS 21 e 22 DE JUNHO/2023 NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ADRIANÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 03/07/2023 | 800.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO DIA 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 03/07/2023 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008539 | 03/07/2023 | 1883.48 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA POP PLACA RLW9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008540 | 03/07/2023 | 979.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67 A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008541 | 03/07/2023 | 870.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008542 | 03/07/2023 | 266.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 03/07/2023 | 500.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 03/07/2023 | 500.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 03/07/2023 | 500.00 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 03/07/2023 | 316.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOLDO DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 03/07/2023 | 358.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DAS MULHERES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008562 | 03/07/2023 | 1069.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 03/07/2023 | 620.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA 1500 X 600 X 750 P25 PANDIN e UMA MESA PARA COMPUTADOR 900 X 450 X 750 MCP P25 PANDIN DESTINADOS A SEDE DO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 04/07/2023 | 105.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008570 | 04/07/2023 | 229.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 04/07/2023 | 404.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, NOS MESES DE MAIO e JUNHO/2023 PARA REFORMA DA CASA DE FAMILIA ATIGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008572 | 04/07/2023 | 1134.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/07/2023 | 125.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO PLANO MUNICIPAL PELO PRIMEIRA INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/07/2023 | 170.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/07/2023 | 355.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008602 | 04/07/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE EMCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 04/07/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/07/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/07/2023 | 1200.00 | 45127173000103 | THIAGO AGRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO ATEDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E PREVENÇÃO DE INCENDIO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/07/2023 | 1800.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRIO PRA ACOMPANHAR A CAVALGADA ECOLÓGICA E TURÍSTICA DE POCINHOS NA DATA 25 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 04/07/2023 | 4706.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/07/2023 | 400.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/07/2023 | 450.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 04/07/2023 | 450.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 04/07/2023 | 37000.00 | 12732116000102 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO COBERTO MEDINDO 11 X 7 MT, DOIS CAMARIS COM SAFÁS, FECHEMENTO TRASEIRO MEDINDO 20 X 12, DUAS TENDAS MEDINDO 5 X 5 PARA O ARRAIAL DO CARIRI/20. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/07/2023 | 10000.00 | 12732116000102 | LENIEFERSON SUCUPIRA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHÃO COBERTO, MEDINDO 12 X 10, TODO EM GRID DE ALUMÍNIO PARA O ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 04/07/2023 | 806.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA 02 PARA TRATOR AGRÍCULA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002266 | 04/07/2023 | 718.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2002267 | 04/07/2023 | 840.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENSUMOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002268 | 04/07/2023 | 897.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 04/07/2023 | 23745.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002270 | 04/07/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2002271 | 04/07/2023 | 3600.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICOS, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 20 TALÕES RES. ANTIVETORIAL, 2000 FICHAS DE VISITA e 120 TALÕES DE RECEITA AZUL PARA VIGILANCIA E UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 04/07/2023 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE MAIO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002273 | 04/07/2023 | 4804.83 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002274 | 04/07/2023 | 5729.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 04/07/2023 | 266.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 04/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BAASICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 04/07/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NO DIA 03/07/2023, COM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002278 | 04/07/2023 | 3143.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 04/07/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002280 | 04/07/2023 | 1486.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 04/07/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 04/07/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA O PACINETE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 04/07/2023 | 937.36 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 04/07/2023 | 4664.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE - VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/07/2023 | 1420.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/07/2023 | 4289.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K CAT, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, SERVIÇO DA TAMPA DO FILTRO DE AR, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/07/2023 | 420.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008584 | 04/07/2023 | 10948.08 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 04/07/2023 | 3750.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 04/07/2023 | 613.15 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008576 | 04/07/2023 | 1290.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0008582 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 04/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 04/07/2023 | 25.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008598 | 04/07/2023 | 15085.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008599 | 04/07/2023 | 2706.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 04/07/2023 | 4160.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 04/07/2023 | 100.00 | 00005808892465 | EDILSON APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES, BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 04/07/2023 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES, BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 04/07/2023 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES, BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 04/07/2023 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES, BUSCAR UM ONIBUS ESCOLAR, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 04/07/2023 | 7820.40 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.596 KM RODADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 04/07/2023 | 8000.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 80 KM, TOTALIZANDO 1.600 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008573 | 04/07/2023 | 90.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 04/07/2023 | 300.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS PANFLETOS e FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 05/07/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 05/07/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 05/07/2023 | 800.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 05/07/2023 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008676 | 05/07/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 05/07/2023 | 1346.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 364 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 05/07/2023 | 3328.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 832 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 05/07/2023 | 4738.50 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.755 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 05/07/2023 | 9855.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.250 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 05/07/2023 | 8840.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 360 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008701 | 05/07/2023 | 11999.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.400 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 05/07/2023 | 12075.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.415 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 05/07/2023 | 10010.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.540 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 05/07/2023 | 10200.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.040 KM 06/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 05/07/2023 | 1295.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 350 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 05/07/2023 | 2900.80 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 784 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 05/07/2023 | 1401.40 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 364 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 05/07/2023 | 2849.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 770 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 05/07/2023 | 1813.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 518 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 05/07/2023 | 8125.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.250 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 05/07/2023 | 2368.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 05/07/2023 | 2570.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 952 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 05/07/2023 | 1470.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 420 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 05/07/2023 | 2797.20 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 756 KM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 05/07/2023 | 7410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 05/07/2023 | 5096.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 784 KM NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 05/07/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 05/07/2023 | 900.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A CARAVANA DAS ARTES E DO ESPORTE REALIZADO NOS DIAS 30 e 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023., NO ESTÁDIO "O GALDINÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 05/07/2023 | 36.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008681 | 05/07/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 05/07/2023 | 270.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/07/2023 | 1400.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/07/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 05/07/2023 | 1300.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00006880953484 | JUAREZ DA SILVA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 05/07/2023 | 1700.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 05/07/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 05/07/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 05/07/2023 | 750.00 | 00075375346400 | DOMICIO VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 05/07/2023 | 1750.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 05/07/2023 | 160.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA DERMATOLOGICA EM PECIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002285 | 05/07/2023 | 1271.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002286 | 05/07/2023 | 1771.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002287 | 05/07/2023 | 1665.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002288 | 05/07/2023 | 1129.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002289 | 05/07/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA POLICLINICA/ CLINICA E VACINAÇÃO/ VIGILANCIA AMBIENTAL E OFTALMOLOGICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002290 | 05/07/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002291 | 05/07/2023 | 5684.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002292 | 05/07/2023 | 793.44 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002293 | 05/07/2023 | 1029.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002294 | 05/07/2023 | 2728.45 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 05/07/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS RESPECTIVA DATAS, 02 e 30 DE MARÇO/2023, 27 DE ABRIL/2023, 25 DE MAIO/2023 e 15 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 05/07/2023 | 1240.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TONER COLOR DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DO TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/07/2023 | 9000.00 | 00096411961468 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA OS FESTEJOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023, NOS DIAS 23, 24, 25, 29 e 30 DE JUNHO/2023 E 01 DE JULHO DE 2023, SENDO A DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.500,00. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/07/2023 | 750.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA A NONA CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLOGICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR NA IX CAVALCAGA ECOLÓGICA e TURÍSCA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00071434253465 | JOSÉ EDUARDO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 05/07/2023 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS. EVENTOS E FORMATURAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICADO CANTOR LUKA BASS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 30/06/2023, NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 05/07/2023 | 4800.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 5X5 METROS PARA OS FESTEJOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 05/07/2023 | 220.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO ORTOPÉDICO CASCA DE OVO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008683 | 05/07/2023 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 05/07/2023 | 295.70 | 00002060138418 | JOSÉ LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 05/07/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A QUEIMADAS - PB, COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSE PARA RODOVIARIA. NO DIA 04/072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 05/07/2023 | 100.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 05/07/2023 | 5000.00 | 00012979125431 | ERINALDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008688 | 05/07/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008689 | 05/07/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0008692 | 05/07/2023 | 340.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BOTON ADESIVO TAMANHO 8X8 UTILIZADO PARA A CAMINHADA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0008693 | 05/07/2023 | 377.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO E ADESIVAGEM DO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0008694 | 05/07/2023 | 1844.95 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADO NA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0008695 | 05/07/2023 | 200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS E PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 06/07/2023 | 693.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 06/07/2023 | 353.50 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DIVERSOS) PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 06/07/2023 | 1750.00 | 32171893000124 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAL PARA AULA DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 06/07/2023 | 308.10 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DIVERSOS) PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 06/07/2023 | 331.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DIVERSOS) PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008749 | 06/07/2023 | 450.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 06/07/2023 | 632.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 06/07/2023 | 1050.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0008752 | 06/07/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 06/07/2023 | 250.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO NATUREZA e FLAMENGO EM COPENTIÇÃO NA CIDADE DE ALGODÃO DE JANDAÍRA - PB. DIA 08/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 06/07/2023 | 500.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA PREVIAS JUNINA DO SÃO JOÃO/2023 NO DISTRITO DO ARRUDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 06/07/2023 | 1300.00 | 00010926019457 | WALISSON DINIZ AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ADRIANÃO", NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 06/07/2023 | 1500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTES EM FERRO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 06/07/2023 | 950.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE POSTES e SUPORTES PARA DECORAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 06/07/2023 | 950.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO PARA DECORAÇÃO DO PALCO DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 06/07/2023 | 5500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, SENDO BIOMBO, PALCO MÓVEL E CARRO PARA QUADRIHLA JUNINA MELÍCIA DE MENINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 06/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800410-28.2021.8.15.0541, AUTOR: LUIZ ANTONIO DA CRUZ E SILVA. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 007/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 06/07/2023 | 4823.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800348-85.2021.8.15.0541, AUTOR: CELINA DE FARIAS COSTA. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 10/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 06/07/2023 | 38213.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022022 | 2002295 | 06/07/2023 | 43975.32 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGOA SALGADA, CONFORME CONTRATO 10002/2022 | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 06/07/2023 | 640.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF , DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 06/07/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002299 | 06/07/2023 | 180.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002300 | 06/07/2023 | 2574.95 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002301 | 06/07/2023 | 2177.78 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002302 | 06/07/2023 | 1983.94 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002303 | 06/07/2023 | 1629.04 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002304 | 06/07/2023 | 10579.79 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 06/07/2023 | 1690.53 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002306 | 06/07/2023 | 8865.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 06/07/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 06/07/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 06/07/2023 | 236.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO LOBORATORIO , MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 06/07/2023 | 100.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., 06 DIA 26/06/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 06/07/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 06/07/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 30/06/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 06/07/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 26/06/2023 COMO MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007414224414 | SARAH CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 06/07/2023 | 100.00 | 00054962986449 | JOSELITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 06/07/2023 | 100.00 | 00007824663469 | MILENA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 06/07/2023 | 100.00 | 00084036184415 | JAQUELINE PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002216561460 | SIMONE NOBERTO PEIXOTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 06/07/2023, PARA PARTICIPAR DA 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 06/07/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 06/07/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 06/07/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 06/07/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 06/07/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 06/07/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 06/07/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 06/07/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 06/07/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 06/07/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 06/07/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 06/07/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 06/07/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 06/07/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 06/07/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 06/07/2023 | 300.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, JUNTO A CODESVAF, NOS DIAS 26/062023 e 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 06/07/2023 | 300.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 06/07/2023 | 300.00 | 00071154328481 | DENILSON FAUSTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 06/07/2023 | 300.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 06/07/2023 | 300.00 | 00012300943425 | WILLIAN FERNANDES DA SILVA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008753 | 06/07/2023 | 13680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 0009/2021, QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008754 | 06/07/2023 | 26860.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022. 39,5 (DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0008755 | 06/07/2023 | 22780.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022. 33,5 (DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 06/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 06/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 06/07/2023 | 5.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/07/2023 | 614.96 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 06/07/2023 | 1888.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 06/07/2023 | 286.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 06/07/2023 | 720.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008741 | 06/07/2023 | 5664.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 06/07/2023 | 3180.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGIES SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE PAINEL DE LED E ILUMINAÇÃO PARA SEMANA JUNINA DA EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 06/07/2023 | 369.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008761 | 06/07/2023 | 180.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 06/07/2023 | 8840.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.360 KM NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0008733 | 06/07/2023 | 840.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES COM PLACAS: SKU:0I56, OFH-9640, QFM-2412 e QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 06/07/2023 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008742 | 06/07/2023 | 3164.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 06/07/2023 | 1920.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008765 | 07/07/2023 | 3654.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0008766 | 07/07/2023 | 2648.18 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA QFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/07/2023 | 930.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55, VAN DUCATO PLACA RLW:1B97, VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:C187, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD:3E56, QFF-0656, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56 E O VEÍCULO FIAT DUBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 07/07/2023 | 131.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 07/07/2023 | 2895.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA AS MOTOS DE PLACAS: MOU-3215, QFJ-8038, QFJ-7978 e QFJ-8158, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 07/07/2023 | 56.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 07/07/2023 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/07/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 07/07/2023 | 9000.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 07/07/2023 | 1010.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, TRATOR FORD, MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL), PÁ CARREIGADEIRA 01, 02 E DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT-9511, PERCENTE A SEC. DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008778 | 07/07/2023 | 2062.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0008780 | 07/07/2023 | 2615.98 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008781 | 07/07/2023 | 1543.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM NO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008782 | 07/07/2023 | 960.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, SUPENSÃO FREIO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 07/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS JOSÉ LUIZ DA COSTA e ETELVINA PEREIRA DA COSTA - BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE OFTALMIGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 07/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 07/07/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA ADRIANA DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2002341 | 07/07/2023 | 1298.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002342 | 07/07/2023 | 1885.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 07/07/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 06/07/2023, COM A PACIENTE FRANCISCO HELENO DA SILVA PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 07/07/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , NOS DIAS 04 E 05/07/2023, COM O PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002345 | 07/07/2023 | 965.80 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 07/07/2023 | 680.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFE5613 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002347 | 07/07/2023 | 315.00 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 07/07/2023 | 120.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRADES AGRÍCULA (ARADORA) 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0008775 | 07/07/2023 | 1507.14 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURO 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008776 | 07/07/2023 | 387.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EIXO DA GRADE ARADOURO 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008773 | 07/07/2023 | 240.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NOS REPAROS NA SEDE DA SEC. DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 07/07/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008783 | 07/07/2023 | 5173.71 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMILIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008784 | 07/07/2023 | 108.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMILIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0008785 | 07/07/2023 | 740.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EVENTO DE SÃO JOÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 07/07/2023 | 75.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 07/07/2023 | 48.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 07/07/2023 | 90.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 07/07/2023 | 97.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA 10º CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008792 | 07/07/2023 | 221.68 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0008793 | 07/07/2023 | 2380.76 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 07/07/2023 | 218.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0008795 | 07/07/2023 | 274.16 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 07/07/2023 | 416.00 | 00001588154408 | POLIANA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 07/07/2023 | 77.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008809 | 10/07/2023 | 509.62 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008811 | 10/07/2023 | 390.15 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008812 | 10/07/2023 | 339.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008813 | 10/07/2023 | 31.23 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008814 | 10/07/2023 | 759.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008815 | 10/07/2023 | 463.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 10/07/2023 | 566.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/07/2023 | 495.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TRANSPARENTES COM ALUMINIO BRANCO PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/07/2023 | 4298.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - CREAS E CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 10/07/2023 | 2022.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/07/2023 | 905.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/07/2023 | 600.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00032637287845 | ROSEANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070976219409 | PEDRO IVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00015843677419 | PEDRO HENRIQUE JACINTO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00011766893473 | VITÓRIA HELEN VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070906588480 | RAMON PINHEIRO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 10/07/2023 | 6000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FORRO CAMPINA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/07/2023 | 2890.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO COMPLETA AO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. 01/06/2023 À 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 10/07/2023 | 5260.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO COMPLETA AO PESSOAL DA EQUIPE DE PALCO e ILUMINAÇÃO DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. 18/06/2023 À 02/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/07/2023 | 1012.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMNETAÇÃO) AO PESSOAL DA EQUIPE DAS BANDAS PEDRINHO NO XOTE, LUKA BASS e DANI AGUIAR DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. NO PERÍODO DE 23/06/2023, 30/06/2023 e 01/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00009317650481 | MAXWELL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00079853927420 | NILTON CEZAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/07/2023 | 2280.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 08/05/2023 À 23/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 10/07/2023 | 4750.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 10/05/2023 À 26/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 10/07/2023 | 2280.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 18/04/2023 À 28/04/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 10/07/2023 | 3610.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 02/05/2023 À 18/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 10/07/2023 | 1520.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/04/2023 À 17/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 10/07/2023 | 3800.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/03/2023 Á 16/05/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 10/07/2023 | 1330.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/05/2023 À 12/05/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 10/07/2023 | 3040.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 31/05/2023 À 06/06/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 10/07/2023 | 0.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 10/07/2023 | 20682.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/07/2023 | 62638.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB PREV - PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/07/2023 | 76899.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002348 | 10/07/2023 | 1486.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 10/07/2023 | 7539.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 10/07/2023 | 449.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 10/07/2023 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002353 | 10/07/2023 | 3831.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002354 | 10/07/2023 | 540.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 10/07/2023 | 600.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 10/07/2023 | 234.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 10/07/2023 | 905.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 10/07/2023 | 80.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO, CONFORME CONTRATO 10004/2022, DURAN. MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002359 | 10/07/2023 | 460.04 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O UNIDADE BASICAS DE SAUDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002360 | 10/07/2023 | 1160.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002361 | 10/07/2023 | 3318.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002362 | 10/07/2023 | 1476.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 10/07/2023 | 55953.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 10/07/2023 | 34257.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 10/07/2023 | 18065.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 10/07/2023 | 14639.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 10/07/2023 | 5921.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 10/07/2023 | 5056.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 10/07/2023 | 4374.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 10/07/2023 | 2467.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 10/07/2023 | 1932.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 10/07/2023 | 1341.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE PATRONAL ) - CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 10/07/2023 | 55260.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/07/2023 | 920.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ÁGUA SOLIDAVEL CL12 20MM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EXTERNSÃO DA REDE DE ÁGUA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/07/2023 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/07/2023 | 7947.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/07/2023 | 12.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/07/2023 | 9.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/07/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/07/2023 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 10/07/2023 | 8089.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 10/07/2023 | 323821.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/07/2023 | 5189.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - EJA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/07/2023 | 2959.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003787011420 | PAULO FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA DA COMUNIDADE DO POVOADO DO ARRUDA - ZONA RURAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 11/07/2023 | 3499.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO, ATRAVÉS DOS BILHETES GOL - CGHREC NOSKTN e GOL - REC/GRU KWYDGJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008866 | 11/07/2023 | 12511.24 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008867 | 11/07/2023 | 7874.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008868 | 11/07/2023 | 3727.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008869 | 11/07/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008870 | 11/07/2023 | 866.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 11/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 11/07/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO PARA CONHECER O PROJETO ESTUDAR PRA VALER E OUTRAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 11/07/2023 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO PARA CONHECER O PROJETO ESTUDAR PRA VALER E OUTRAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO PARA CONHECER O PROJETO ESTUDAR PRA VALER E OUTRAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 11/07/2023 | 100.00 | 00072619473420 | FLÁVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO PARA CONHECER O PROJETO ESTUDAR PRA VALER E OUTRAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 11/07/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO - PB, COMO MOTORISTA, PARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO PARA CONHECER O PROJETO ESTUDAR PRA VALER E OUTRAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/07/2023 | 253.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/07/2023 | 931.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/07/2023 | 15.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 11/07/2023 | 1226.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 11/07/2023 | 3000.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ANÉLISE DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - OF. PMP-GP 83/23, DE 26/06/2023 CR 1082034-60 POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/07/2023 | 4000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA ORIGEM CONDE-PB/POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO CALÇADA E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAAS DE POCINHOS-PB, RUA JO´SE LUIZ DA COSTA e RUA ETELVINA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 11/07/2023 | 148.48 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 11/07/2023 | 233.33 | 00003418926452 | ROSSANA PEREIRA PASSOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM PARA AEQUIPE DA REDE CUIDAR, EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA CARDIOMED DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 11/07/2023 | 155.33 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS e RECEPÇÕES PARA A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E CARDIOMED NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 11/07/2023 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IASMIN COSTA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 11/07/2023 | 2192.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE SEGURADO) -JUROS E MULTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2002378 | 11/07/2023 | 1127.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 11/07/2023 | 2543.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2023 ( PARTE SEGURADO) -JUROS E MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 11/07/2023 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) CLORO LIMPER, FLOCULANTE 1L, K-OTHRINE 25 SC 30ML, PH + (MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 11/07/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA-2022/2023, DESTE MUNICÍPIO. OBS: 4º (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00013407214499 | VALDÊNCIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00054961424404 | CLODOALDO PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0008859 | 11/07/2023 | 50000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ENCANTUS EM 01 DE JULHO DE 2023 NO ARRAIAL DO CARIRI/2023, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 11/07/2023 | 150.00 | 00042453593404 | JOSE RICARDO DE CASTRO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5 TALÕES DE TICKET PARA A 9º CAVALGADA TURÍSTICA E ECOLÓGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008853 | 11/07/2023 | 2541.57 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008854 | 11/07/2023 | 551.25 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 11/07/2023 | 200.00 | 00010861257464 | FRANCIELY BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 11/07/2023 | 630.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008895 | 12/07/2023 | 1870.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B36, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008896 | 12/07/2023 | 955.13 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008897 | 12/07/2023 | 495.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008898 | 12/07/2023 | 236.05 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 12/07/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA BUSCAR FAMÍLIA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO AEROPORTO EM BAYEUX-PB. DIA 13/072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/07/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008912 | 12/07/2023 | 239.48 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE (ENXOVAL) DESTINADOS AS GESNTENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008913 | 12/07/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. PAULO RAFAEL DE SALES. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008914 | 12/07/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO JOVEM LEANDRO DE MORAIS ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008915 | 12/07/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PARA O FUNERAL DA SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008916 | 12/07/2023 | 1698.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. AELIO GOMES COSTA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008917 | 12/07/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE POCINHOS-PB/PUXINANÃ-PB, PARA O FUNERAL DO SR. JORGE CARLOS DE SOUTO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 12/07/2023 | 250.00 | 00014331956407 | LUCAS BRITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 12/07/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/07/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 12/07/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 12/07/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 12/07/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 12/07/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 12/07/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 12/07/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 12/07/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 12/07/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 12/07/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 12/07/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 12/07/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 12/07/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 12/07/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 12/07/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 12/07/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 12/07/2023 | 500.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 12/07/2023 | 16.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 12/07/2023 | 400.00 | 42357846000123 | LUANA INGRID CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES DE GRAU (PARA ÓCULOS), PARA A ADOLESCENTE MIKAELLE MIRANDA OLIVEIRA DE SALES. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE EMCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112023 | 0008954 | 12/07/2023 | 162.80 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MATERNIDADE (ENXOVAL) PARA GESTENTES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 12/07/2023 | 26.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 12/07/2023 | 68.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008957 | 12/07/2023 | 2538.35 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 12/07/2023 | 63.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 12/07/2023 | 70.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 12/07/2023 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 12/07/2023 | 500.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCONTRO DE CARROS NO PARQUE DAS PEDRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00014032026483 | YURI ANDERSON APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE DECORAÇÃO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 12/07/2023 | 700.00 | 00012504133464 | MARIA LUIZA MENDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAVALGADA ECOLÓGICA E TURÍSTICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 12/07/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 12/07/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008905 | 12/07/2023 | 7616.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 64 HRS (SESSENTA E QUATRO HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES DA CAIÇARA NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SENDO CADA HR NO VALOR 119,00 REAISEM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008891 | 12/07/2023 | 35.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002380 | 12/07/2023 | 11000.38 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002381 | 12/07/2023 | 7449.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002382 | 12/07/2023 | 6250.18 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002383 | 12/07/2023 | 9450.83 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002384 | 12/07/2023 | 12502.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002385 | 12/07/2023 | 12499.55 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 12/07/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002387 | 12/07/2023 | 1271.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002388 | 12/07/2023 | 1771.35 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002389 | 12/07/2023 | 1665.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002390 | 12/07/2023 | 1129.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002391 | 12/07/2023 | 1029.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 12/07/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA CLEOMARA NÓBREGA DA COSTA AO RETORNAR DE JOÃO PESSSOA, ONDE A MESMA PATICIPAVA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL. DATA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 12/07/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA CLEOMARA NÓBREGA DA COSTA AO RETORNAR DE JOÃO PESSSOA, ONDE A MESMA PATICIPAVA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL. DATA 02/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 12/07/2023 | 1750.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANA - GAIÁS, PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 12/07/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 11/072023, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 12/07/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 10/072023, COM O PACIENTE THOMAS MENDONÇA CUNHA AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UFPE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 12/07/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSSOA - PB, NO DIA 06/07/2023, COM O PACIENTE A FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 12/07/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE SANTA RITA - PB, NO DIA 07/07/2023, COM O PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 12/07/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/07/2023, COM A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BURITI AO HOSPITAL METROPOLITANO SANTA RITA - PB, PRA REALIZAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 12/07/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 10/07/2023, COM O PACIENTE JOSEVANDRO DE CASTRO, A FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD PRA REALIZAÇÃO EXAMES AUDITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 12/07/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 11/07/2023, COMO MOTORISTA COM A PACIENTE MARIA LÚCIA PORTO DA SILVA AO HOSPITAL METROPOLITANO -SANTA RITA -PB, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 12/07/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NO PACIENTE EM ROZANA DE SOUZA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 12/07/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE A MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002404 | 12/07/2023 | 2477.69 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS SERV. DAS UBSs (ATENÇÃO PROMARIA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2002405 | 12/07/2023 | 846.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DOS SERV. CLINICA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002406 | 12/07/2023 | 1245.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA "D" DE VACINAÇÃO AOS PRIFISSIONAIS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002407 | 12/07/2023 | 1455.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRIFISSIONAIS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 12/07/2023 | 196.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 12/07/2023 | 155.33 | 15487660000116 | ELIZABETE NERI SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS e RECEPÇÕES PARA A ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E CARDIOMED NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008888 | 12/07/2023 | 8142.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008889 | 12/07/2023 | 1449.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008890 | 12/07/2023 | 360.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008892 | 12/07/2023 | 1969.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008893 | 12/07/2023 | 7535.37 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 12/07/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CANOS (TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL CL 12 20MM), EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 12/07/2023 | 4000.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DE ALGAROBA 40m, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008894 | 12/07/2023 | 990.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 12/07/2023 | 276.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 12/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 12/07/2023 | 1751.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RECONHENCIMENTO DE FIRMAS e CERTIDÕES, SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 12/07/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008899 | 12/07/2023 | 3668.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008900 | 12/07/2023 | 17842.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008901 | 12/07/2023 | 4074.65 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 12/07/2023 | 88.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 12/07/2023 | 19291.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE MAIO DE 2023 - MULTA E JUROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008960 | 12/07/2023 | 1232.25 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 12/07/2023 | 400.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO IFPB REPRESENTADO POCINHOS NO STAND DE ARTESANATO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 13/07/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008988 | 13/07/2023 | 17842.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008989 | 13/07/2023 | 3668.65 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 13/07/2023 | 335.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, RESET, COMPELMENTO DE TINTA, E ALMOFADA NA IMPRESSORA L 3250 EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL JUCINEIDE AFONSO PEREIRA DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/07/2023 | 2665.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 13/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 13/07/2023 | 206.25 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 13/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 13/07/2023 | 207.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 13/07/2023 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/07/2023 | 109.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 13/07/2023 | 350.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 13/07/2023 | 75.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009009 | 13/07/2023 | 11869.48 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008978 | 13/07/2023 | 3649.88 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008979 | 13/07/2023 | 3107.82 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0008995 | 13/07/2023 | 3432.18 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 13/07/2023 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 13/07/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 13/07/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 13/07/2023 | 800.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 13/07/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 13/07/2023 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002412 | 13/07/2023 | 4896.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2002413 | 13/07/2023 | 2227.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2002414 | 13/07/2023 | 1814.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 13/07/2023 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 13/07/2023 | 100.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 203U PARA A IMPRESSORA DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002417 | 13/07/2023 | 1152.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002418 | 13/07/2023 | 122.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 13/07/2023 | 7500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 13/07/2023 | 15000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 13/07/2023 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 13/07/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 13/07/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 13/07/2023 | 13500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 13/07/2023 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 13/07/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CEO - REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 13/07/2023 | 1782.40 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 13/07/2023 | 2844.90 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 13/07/2023 | 1502.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 13/07/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 13/07/2023 | 1782.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉNICO EM SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 13/07/2023 | 2844.90 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 13/07/2023 | 2844.90 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 13/07/2023 | 2750.79 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - - REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 13/07/2023 | 2884.40 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 13/07/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 13/07/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 13/07/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 13/07/2023 | 2884.40 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00006788390428 | FABRICIA MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 13/07/2023 | 1782.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00009802620467 | ISABEL CRISTINA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA UBS JOAO BONFIM, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00014414807492 | GABRIELE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA LANVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 13/07/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE EDVALDO RODRIGUES DO O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PELA ATIVIDADES DE HIP HOP COM CRIANÇASCARENTES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO e JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 13/07/2023 | 10000.00 | 29790578000170 | ANA CLAUDIA DA CRUZ NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023, SENDO 20 HOMENS AO PREÇO DIÁRIO DE R$ 100,00, DURANTE CINCO DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 13/07/2023 | 1405.00 | 29716995000173 | JULIANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, KIT PREPARO PARA FEIJOADA DA CAVALGADA ECOLÓGICA REALIZADA PELA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 13/07/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 13/07/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 13/07/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 13/07/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/07/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 13/07/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 13/07/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 13/07/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009034 | 14/07/2023 | 8197.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009035 | 14/07/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 14/07/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/06/2023 ATÉ 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009037 | 14/07/2023 | 60.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FIZERAM HORA EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 14/07/2023 | 1830.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 14/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800153-71.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 16/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 14/07/2023 | 2249.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800153-71.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 16/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 14/07/2023 | 5365.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800409-43.2021.8.15.0541, AUTOR: JUCIELMA MARQUES DA SILVA. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 17/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 14/07/2023 | 3901.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800539-33.2021.8.15.0541, AUTOR: GERMANA COSTA MELO. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 18/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 14/07/2023 | 5290.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800544-89.2020.8.15.0541, AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 21/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/07/2023 | 529.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800544-89.2020.8.15.0541, AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS. CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 21/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 14/07/2023 | 370.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONÇA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO FUME, NA SALA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009031 | 14/07/2023 | 120.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 14/07/2023 | 1200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002449 | 14/07/2023 | 2425.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002450 | 14/07/2023 | 1404.68 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002451 | 14/07/2023 | 9932.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002452 | 14/07/2023 | 12522.45 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002453 | 14/07/2023 | 5358.39 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002454 | 14/07/2023 | 13475.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002455 | 14/07/2023 | 11167.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002456 | 14/07/2023 | 15237.23 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 14/07/2023 | 6000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA DE 12 HRS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 14/07/2023 | 1500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PLANTONISTA MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 14/07/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 14/07/2023 | 511.60 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 14/07/2023 | 223.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009032 | 14/07/2023 | 2115.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 14/07/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA CARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 14/07/2023 | 1500.01 | 34038730000101 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (PRANCHA) - TATAJUBA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRANCOS PARA AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 14/07/2023 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVIR DE GARAGEM E DEPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 14/07/2023 | 800.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 14/07/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 14/07/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 14/07/2023 | 126.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 14/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 14/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 14/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 14/07/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, NO MÊS DE JULHO/2023. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/06/2023 ATÉ 09/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 14/07/2023 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 14/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009029 | 14/07/2023 | 4879.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009030 | 14/07/2023 | 456.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 14/07/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 14/07/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/07/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 14/07/2023 | 600.00 | 00002938352417 | JOABSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS e LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 17/07/2023 | 1300.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 17/07/2023 | 1300.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 17/07/2023 | 1300.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0009086 | 17/07/2023 | 6701.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 17/07/2023 | 5.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 17/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À AULAS DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 17/07/2023 | 500.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009084 | 17/07/2023 | 8299.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS e AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 17/07/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS DO CEMITÉRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0009085 | 17/07/2023 | 15376.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009087 | 17/07/2023 | 13614.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002462 | 17/07/2023 | 4507.05 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO COVID 19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 17/07/2023 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 17/07/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/06/2023 Á 16/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 17/07/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 17/07/2023 | 141.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 17/07/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETARIA ATE O AEROPORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 17/07/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO ´PESSOA - PB, NO DIA 12 E 14/07/2023, COM O PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 17/07/2023 | 100.00 | 00007414224414 | SARAH CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIAIRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., NO DIA 18/07/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE A RENOVAÇÃO DO TERMO DE PACTUAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 17/07/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 13/07/2023, COMO MOTORISTA COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO P. MARQUES, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 17/07/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 15/07/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 17/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS CPMPLETO DE CATETERISMO CARDIO NA PACIENTE LEONDES FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 17/07/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 17/07/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002479 | 17/07/2023 | 5729.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL DA CARAVANA DO ENSINA BRASIL REALIZADO NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DO KM 21 REALIZADO NO DIA 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DE MALHADA DO CANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE DO ARRUDA NO DIA 08/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009083 | 17/07/2023 | 4628.66 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, GINÁSIO DE ESPORTE "O ADRIANÃO" e NO ESTADO DE FUTEBOL DE CAMPO "O GALDINÃO" DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0009050 | 17/07/2023 | 338.24 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009051 | 17/07/2023 | 34.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009054 | 17/07/2023 | 135.21 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEGOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009057 | 17/07/2023 | 197.01 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009058 | 17/07/2023 | 1809.66 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009059 | 17/07/2023 | 285.66 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009060 | 17/07/2023 | 2557.63 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009061 | 17/07/2023 | 116.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009062 | 17/07/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009063 | 17/07/2023 | 1063.49 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009064 | 17/07/2023 | 807.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 17/07/2023 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 17/07/2023 | 510.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) PARA ORNAMENTAÇÃO DOS KITS ENXOVAIS DO GRUPO DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 17/07/2023 | 200.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA FAZER A COMPRA DE INTENS DOS KITS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇO DE AMORDO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 17/07/2023 | 44.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SRVIÇO DA SEMAS - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009090 | 17/07/2023 | 104.35 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009091 | 17/07/2023 | 105.02 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009100 | 18/07/2023 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009101 | 18/07/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009102 | 18/07/2023 | 5727.84 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 18/07/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/07/2023 | 60.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 18/07/2023 | 84.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 18/07/2023 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 18/07/2023 | 368.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 18/07/2023 | 77.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 18/07/2023 | 28.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 18/07/2023 | 159.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 18/07/2023 | 295.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLAECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/07/2023 | 70.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009114 | 18/07/2023 | 157.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009116 | 18/07/2023 | 126.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009117 | 18/07/2023 | 128.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 18/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 18/07/2023 | 500.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO (SPRINTER) A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 18/07/2023 | 7862.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 18/07/2023 | 19730.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 18/07/2023 | 28818.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 18/07/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/07/2023 | 6706.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 18/07/2023 | 5556.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 18/07/2023 | 2732.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 18/07/2023 | 4455.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 18/07/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 18/07/2023 | 9358.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 18/07/2023 | 140.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 18/07/2023 | 1000.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA E ASSESSORIA REALIZADO NO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/07/2023 | 6866.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/07/2023 | 6874.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 18/07/2023 | 13600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 18/07/2023 | 19691.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 18/07/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INT - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 18/07/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 18/07/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/07/2023 | 1740.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 18/07/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/07/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE COXIXOLA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETÁRIOS DA AGRICULTURA DA PARAÍBA, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 18/07/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 18/07/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002484 | 18/07/2023 | 1670.62 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 18/07/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE SABRINA BRENDA C. APOLINARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 18/07/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 18/07/2023 | 1109.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002488 | 18/07/2023 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 18/07/2023 | 380.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 18/07/2023 | 37124.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 18/07/2023 | 80296.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 18/07/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 18/07/2023 | 65400.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 18/07/2023 | 42443.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 18/07/2023 | 28059.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 18/07/2023 | 1584.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 18/07/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 18/07/2023 | 12658.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 18/07/2023 | 5452.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 18/07/2023 | 10654.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 18/07/2023 | 11411.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 18/07/2023 | 20315.65 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 18/07/2023 | 24726.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 18/07/2023 | 11295.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 18/07/2023 | 10297.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTEPIA - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 18/07/2023 | 65969.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 18/07/2023 | 8500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 18/07/2023 | 14600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 18/07/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE SABRINA BRENDA C. APOLINARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 18/07/2023 | 144365.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 18/07/2023 | 61387.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 18/07/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 18/07/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 18/07/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0009099 | 18/07/2023 | 1200.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA S5X PARA O TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 18/07/2023 | 18646.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 18/07/2023 | 14509.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/07/2023 | 89092.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 18/07/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E SOCIAL MEDIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009098 | 18/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 18/07/2023 | 2.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 18/07/2023 | 8326.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 18/07/2023 | 26494.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 18/07/2023 | 17861.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GUARDA MUNCIPAL - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 18/07/2023 | 515.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009121 | 18/07/2023 | 2386.60 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES, NO MÊS DE JUNHO/2023, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009122 | 18/07/2023 | 3727.88 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009123 | 18/07/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009124 | 18/07/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009125 | 18/07/2023 | 1377.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009126 | 18/07/2023 | 4503.51 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 18/07/2023 | 114007.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 18/07/2023 | 603846.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 18/07/2023 | 4975.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/07/2023 | 65505.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 18/07/2023 | 22870.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 18/07/2023 | 263968.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 18/07/2023 | 14786.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 18/07/2023 | 24375.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 18/07/2023 | 7437.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 18/07/2023 | 7932.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -MDE - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/07/2023 | 22926.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 18/07/2023 | 18042.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 18/07/2023 | 4767.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 18/07/2023 | 163133.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE / EDUC. INFANTIL - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 18/07/2023 | 42350.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO CRECHE / EDUC. INFANTIL - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 18/07/2023 | 123592.59 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUDEB 70% - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/07/2023 | 33594.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 18/07/2023 | 12320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 18/07/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 18/07/2023 | 2867.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 18/07/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 18/07/2023 | 2934.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO - EST - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 18/07/2023 | 16027.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COM - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 19/07/2023 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PBTUR, AZUL VIAGEM E SEBRAE-PB, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O PROJETO DE ROTERIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍTICOS DE EXPERIÊNCIA INTERIORIZAÇÃO DA PARAÍBA. REALIZADA NO SABRAE NO DIA 18/072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 19/07/2023 | 4972.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 19/07/2023 | 65505.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 19/07/2023 | 4767.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 19/07/2023 | 263968.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 19/07/2023 | 4975.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 19/07/2023 | 3216.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 19/07/2023 | 4835.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - EJA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 19/07/2023 | 302589.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - FUNDEB70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 19/07/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 19/07/2023 | 8.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 19/07/2023 | 250.00 | 00010763357480 | ALYSON DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTERSÃO DA REDE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 19/07/2023 | 450.00 | 00003844786465 | JOSENILDO DE MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 19/07/2023 | 250.00 | 00003611904414 | FABIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 2002512 | 19/07/2023 | 82623.27 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 9º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 19/07/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 19/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002515 | 19/07/2023 | 679.32 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO PORTARIA 030/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002516 | 19/07/2023 | 1217.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 19/07/2023 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2002518 | 19/07/2023 | 580.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 19/07/2023 | 1176.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE SEGURADO) - CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 19/07/2023 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE SEGURADO) - POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 19/07/2023 | 2250.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE SEGURADO) - Nasf | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 19/07/2023 | 9547.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- SAUDE BUCAL E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 19/07/2023 | 4476.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 19/07/2023 | 14282.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 19/07/2023 | 24327.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 19/07/2023 | 27881.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 19/07/2023 | 51540.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 19/07/2023 | 70753.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009178 | 19/07/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009179 | 19/07/2023 | 2518.79 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009180 | 19/07/2023 | 115.70 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009181 | 19/07/2023 | 29.25 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009182 | 19/07/2023 | 90.54 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 19/07/2023 | 200.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROCAD - SUAS/BUSCA ATIVA NOS DIAS 20/07/23 Á 21/0723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004329145448 | ADRIANA CATARINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROCAD - SUAS/BUSCA ATIVA NOS DIAS 20/07/23 Á 21/0723. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009195 | 19/07/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009197 | 19/07/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCA, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELÁTORIO SOCIAL e TERMO DOAÇÃO EM DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009198 | 19/07/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009199 | 19/07/2023 | 138.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009200 | 19/07/2023 | 735.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009201 | 19/07/2023 | 76.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009202 | 19/07/2023 | 470.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009203 | 19/07/2023 | 455.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009204 | 19/07/2023 | 30.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009205 | 19/07/2023 | 224.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009206 | 19/07/2023 | 68.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009207 | 19/07/2023 | 240.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009208 | 19/07/2023 | 1060.02 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 19/07/2023 | 1699.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 19/07/2023 | 554.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 19/07/2023 | 875.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - BOLSA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 19/07/2023 | 4141.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL - MES DE JUNHO DE 2023 - CREAS E CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009230 | 20/07/2023 | 7558.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/07/2023 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 20/07/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SEMINÁRIO PROCAD-SUAS/BUSCA ATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 20/07/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A SEMINÁRIO PROCAD-SUAS/BUSCA ATIVA, NO DIA 21/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 20/07/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 20/07/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 20/07/2023 | 11.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/07/2023 | 2817.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 20/07/2023 | 66148.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 - RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 20/07/2023 | 120.00 | 00070063013436 | ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM VÍDEO PROMOCIONAL DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO/2023 DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 20/07/2023 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA NOS TREINAMENTOS DA EQUIPE DO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/07/2023 | 100.00 | 00072619074487 | SÔNIA MARIA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, JOSÉ KAIO DA SILVA, NOS TREINAMENTOS DO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/07/2023 | 2450.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS 350 COMPONENTES DAS 06 (SEIS) QUADRIHLAS QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 20/07/2023 | 796.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS 20 (VINTE) TRIOS PÉ DE SERRA QUE SE APRESENTARAM NO PALCO CULTURAL, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ARRAIAL DO CARIRI 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 20/07/2023 | 550.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA QUE TRABALHOU NO FESTIVAL DE QUADRILHAS E ARRAIAL DO CARIRI OS DIAS 21, 22, 23, 24 25, 29, 30 DE JUNHO/2023, 01 e 02 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/07/2023 | 1900.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS GRUPOS QUE PARTICIPARAM DO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 19, 20, 21 e 22 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 20/07/2023 | 4821.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS CAMARINS 20 BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS 06 (SEIS) DIAS DO EVENTO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO, PEDRO LUCAS DA SILVA NOS TREINAMENTOS DA EQUIPE DO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 20/07/2023 | 600.00 | 00010462606422 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO RECORDANDO O SÃO JOÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 20/07/2023 | 600.00 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "RECORDANDO O SÃO JOÃO" NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM e LIMPEZA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 20/07/2023 | 147.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 20/07/2023 | 840.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 20/07/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052023 | 2002532 | 20/07/2023 | 600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 50 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 20/07/2023 | 4000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO DO APARELHO DISGETIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002534 | 20/07/2023 | 6501.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002535 | 20/07/2023 | 6002.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002536 | 20/07/2023 | 8371.66 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002537 | 20/07/2023 | 5658.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 20/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/07/2023 | 605.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0009229 | 20/07/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 20/07/2023 | 125.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES e TESTE HIDROSTATICO PERTENCENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 20/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 20/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 20/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: TOMADA DE PREÇO Nº TP 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 20/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº PP 10017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 20/07/2023 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº PP 1009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/07/2023 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 20/07/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 20/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: CHAMDA PÚBLICA Nº CHAM 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 20/07/2023 | 187.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: CHAMDA PÚBLICA Nº CHAM 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009253 | 20/07/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS, COM COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E VIDEOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009217 | 20/07/2023 | 73931.96 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 10º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009227 | 20/07/2023 | 2375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES, NO MÊS DE JUNHO/2023, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009254 | 20/07/2023 | 840.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES COM PLACAS: QFL-3564, QFM-1572, QFL:4B21 e OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009255 | 21/07/2023 | 283.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009256 | 21/07/2023 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 21/06/23 A 21 DE JULHO/2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26 (1 LAVAGEM), OFD:3E56 (1 LAVAGEM), OFB:7D96 (1 LAVAGEM), QFD:7C32 (1 LAVAGEM), QFD:8B02 (1 LAVAGEM), SKU:0I56 (1 LAVAGEM), QFV:6J44 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009269 | 21/07/2023 | 1258.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009257 | 21/07/2023 | 1200.45 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 21/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 21/07/2023 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110132023 | 2002539 | 21/07/2023 | 805.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA RLW3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002540 | 21/07/2023 | 996.39 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA RLW3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002541 | 21/07/2023 | 1160.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA RLY1B43, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 21/07/2023 | 1349.73 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) PARA AS UBSs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 21/07/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 21/07/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 21/07/2023 | 140.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO ´PESSOA - PB E RECIFE - PE, NOS DIAS 18; 19 E 20/07/2023, COM O PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 21/07/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 17/07/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JOAB AGRA FERNNDES AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 21/07/2023 | 120.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E NATAL - RN, NOS DIAS 17 E 20/07/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002548 | 21/07/2023 | 7104.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002549 | 21/07/2023 | 1118.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002550 | 21/07/2023 | 1847.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002551 | 21/07/2023 | 5134.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002552 | 21/07/2023 | 3982.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 21/07/2023 | 500.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PREVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO DISTRITO DO ARRUDA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 21/07/2023 | 645.20 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS À CAMINHANDA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO COM AS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 21/07/2023 | 460.28 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS À FESTA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 21/07/2023 | 647.22 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 21/07/2023 | 799.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO/2023 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 21/07/2023 | 385.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES e TESTE HIDROSTATICO PERTENCENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 21/07/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009268 | 21/07/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 21/07/2023 | 0.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009278 | 24/07/2023 | 252.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2023, SPIN PLACA RLZ:4D80 3 (TRÊS) LAVAGENS, MOTO PLACA RLW:9B36 1 (UMA) LAVAGEM e MOTO PLACA RLW:9B26 2 (DUAS) LAVAGENS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 24/07/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 24/07/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 24/07/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002553 | 24/07/2023 | 3582.20 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002554 | 24/07/2023 | 3689.37 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002555 | 24/07/2023 | 340.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO RLU:1L37 AMBULANCIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 24/07/2023 | 3670.00 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO PARA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2002557 | 24/07/2023 | 2942.51 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO RLU:1L37 AMBULANCIA, FUNDO M. DE SAÚDE DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2002558 | 24/07/2023 | 7400.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE MOVEIS PRA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100022022 | 2002559 | 24/07/2023 | 7770.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A POLICLINICA E VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002560 | 24/07/2023 | 2040.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002561 | 24/07/2023 | 740.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 24/07/2023 | 280.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO DIA 17 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002563 | 24/07/2023 | 98.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002564 | 24/07/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002565 | 24/07/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 24/07/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002567 | 24/07/2023 | 4387.13 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2002568 | 24/07/2023 | 2060.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS DE MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009274 | 24/07/2023 | 724.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE JUNHO/2023 e JULHO/2023, RANGER PLACA MOW:3H14 5 (CINCO) LAVAGENS, MOTO PLACA QFJ-7978 2 (DUAS) LAVAGENS, MOTO PLACA QFJ-8288 2 (DUAS) LAVAGENS, MOTO PLACA 8038 2 (DUAS) LAVAGENS, QFJ-8158 2 (DUAS) LAVAGENS, MOTO PLACA OFE-5613 7 (SETE) LAVAGENS e MOTO PLACA SLB:9E30 LAVAGENS 6 (SEIS) LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 24/07/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 24/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE ADIAMENTO Nº CHAM 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 24/07/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 24/07/2023 | 7000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PORJETO GEOMÉTRICO DE DEZ RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 24/07/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 24/07/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0009276 | 24/07/2023 | 791.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2023, PLACA QSJ:855 2 (DUAS) LAVAGENS, PLACA RLW:1B97 1 (UMA) LAVAGEM, FIAT TORO PLACA RLW:1C87 e FIAT TORO PLACA RLW:1C47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 24/07/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 24/07/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 24/07/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 25/07/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009295 | 25/07/2023 | 1677.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009296 | 25/07/2023 | 4359.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 25/07/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009471 | 25/07/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 25/07/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 25/07/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0009312 | 25/07/2023 | 12718.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SEC. INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 25/07/2023 | 957.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO e MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009293 | 25/07/2023 | 166.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009294 | 25/07/2023 | 3366.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0009297 | 25/07/2023 | 84.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0009301 | 25/07/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 25/07/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 25/07/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 25/07/2023 | 42.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 25/07/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 25/07/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 25/07/2023 | 4399.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER 55CK 11G EVO DESTINADO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002570 | 25/07/2023 | 6000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CONSULTA DE UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 25/07/2023 | 254.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 25/07/2023 | 450.00 | 00051927403472 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÒIS DE CAMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002574 | 25/07/2023 | 1217.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 25/07/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE GERUZA ALVES VICTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002576 | 25/07/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. POLICLINICA, OFTALMOLOGISTA, VIGILANCIA AMBIENTAL e CLINICA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 25/07/2023 | 5594.72 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 2002578 | 25/07/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002579 | 25/07/2023 | 3051.42 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 25/07/2023 | 560.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002581 | 25/07/2023 | 12499.55 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002582 | 25/07/2023 | 6020.62 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE-7978, PERTENTENCE A SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002583 | 25/07/2023 | 1979.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 25/07/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002585 | 25/07/2023 | 250.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 25/07/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 25/07/2023 | 900.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, E TAMBÉM O GINÁSIO DE ESPORTE "O ADRIANÃO" DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 25/07/2023 | 500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070975863460 | Breno Almeida Mateus | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DA COPA ZÉ PAXICA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/07/2023 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A BOQUEIRÃO - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO TERCEIRO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRÍ, COORDENADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 01 e 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009304 | 25/07/2023 | 477.40 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009305 | 25/07/2023 | 1062.13 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 25/07/2023 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009307 | 25/07/2023 | 297.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009308 | 25/07/2023 | 489.47 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 25/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009310 | 25/07/2023 | 397.89 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 25/07/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 25/07/2023 | 1488.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 25/07/2023 | 1700.00 | 00000875553109 | EDVANDRO CORREIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 25/07/2023 | 275.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 25/07/2023 | 920.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 25/07/2023 | 300.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 25/07/2023 | 375.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 25/07/2023 | 375.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 25/07/2023 | 875.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 25/07/2023 | 375.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 25/07/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 25/07/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 25/07/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 25/07/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 25/07/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 25/07/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 25/07/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 25/07/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 25/07/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 25/07/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 25/07/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 25/07/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 25/07/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 25/07/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 25/07/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 25/07/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 25/07/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 25/07/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 25/07/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 25/07/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 25/07/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 25/07/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 25/07/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/07/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 25/07/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 25/07/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/07/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 25/07/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 25/07/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 25/07/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 25/07/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 25/07/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 25/07/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 25/07/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/07/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 25/07/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 25/07/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 25/07/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 25/07/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 25/07/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/07/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 25/07/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 25/07/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 25/07/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 25/07/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 25/07/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 25/07/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 25/07/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 25/07/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 25/07/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 25/07/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 25/07/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 25/07/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/07/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 25/07/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 25/07/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JUHLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 25/07/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 25/07/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009467 | 25/07/2023 | 2536.67 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 25/07/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 26/07/2023 | 95.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 26/07/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 26/07/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 26/07/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 26/07/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 26/07/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 26/07/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 26/07/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 26/07/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 26/07/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 26/07/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 26/07/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 26/07/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 26/07/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 26/07/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 26/07/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 26/07/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 26/07/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 26/07/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 26/07/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 26/07/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 26/07/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 26/07/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 26/07/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/07/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 26/07/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 26/07/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/07/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 26/07/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 26/07/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/07/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 26/07/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 26/07/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 26/07/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009578 | 26/07/2023 | 1250.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE POCINHOS-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FUNERAL DO SR. MARCIONILDO ALBUQUERQUE BRITO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009579 | 26/07/2023 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DE VITOR GONÇALVES COSTA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009580 | 26/07/2023 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. GEILSON MOURA DE MELO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009581 | 26/07/2023 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO INFANTIL PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DA CRIANÇA MARIA ELAYNE DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009582 | 26/07/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009583 | 26/07/2023 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. FUNERAL POPULAR, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. JOCELIANO NASCIMENTO ALENCA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 26/07/2023 | 500.00 | 00004094240489 | NAILMA BIBIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 26/07/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 26/07/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E NO GÍNÁSIO O ADRIANÃO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002586 | 26/07/2023 | 3831.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002587 | 26/07/2023 | 2943.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002588 | 26/07/2023 | 1885.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002589 | 26/07/2023 | 1486.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002590 | 26/07/2023 | 3108.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002591 | 26/07/2023 | 3852.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002592 | 26/07/2023 | 2016.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002593 | 26/07/2023 | 1042.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 26/07/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 25/07/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO A CLÍNICA DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 26/07/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 26/07/2023, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - HUDC/UPE PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 26/07/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 25/07/2023, COM O PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 26/07/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25/07/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE MARISA DA SILVA DE LIMA, AO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA, PARA REALIZAR CONSULTA E/OU PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 26/07/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 26/07/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PLANTONISTA MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 26/07/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 26/07/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 26/07/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 26/07/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 26/07/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 26/07/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 26/07/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 26/07/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 26/07/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 26/07/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 26/07/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 26/07/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 26/07/2023 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HELENO JUVENAL TIBURCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002618 | 26/07/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2002619 | 26/07/2023 | 1030.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002620 | 26/07/2023 | 2773.11 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO NQA 9711 DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002621 | 26/07/2023 | 7085.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002622 | 26/07/2023 | 2536.52 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 26/07/2023 | 511.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162023 | 2002624 | 26/07/2023 | 2442.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002625 | 26/07/2023 | 52.50 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 26/07/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 26/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 26/07/2023 | 448.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 32 VIAGENS, NO MÊS DE JULHO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0009498 | 26/07/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 26/07/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 26/07/2023 | 655.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TALHA 1 TON C/ 5M MENEGOTTI, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00010879162406 | DJACI MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPÍPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0009477 | 26/07/2023 | 252322.97 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 3º MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 26/07/2023 | 101.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 26/07/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/07/2023 | 113.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 26/07/2023 | 2160.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 26/07/2023 | 1400.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TRANSPARENTES TEMPERADO DE ESPESSURA DE 10 MM COM ALUMINIO BRANCO PARA O REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 26/07/2023 | 7100.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TRANSPARENTES TEMPERADO DE ESPESSURA DE 8 MM COM ALUMINIO BRANCO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 26/07/2023 | 500.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 26/07/2023 | 1620.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 27/07/2023 | 1900.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 30/05/2023 À 02/06/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 27/07/2023 | 3884.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2022/2023, BOMBEIRO/2022/2023 e MULTAS DO VEÍCULO PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 27/07/2023 | 921.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 e MULTAS DO VEÍCULO PLACA RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 27/07/2023 | 1602.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 e MULTAS DO VEÍCULO PLACA RLW1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 27/07/2023 | 369.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 e MULTAS DO VEÍCULO PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 27/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009616 | 27/07/2023 | 4684.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009617 | 27/07/2023 | 41717.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 27/07/2023 | 350.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 27/07/2023 | 3730.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO ANEXO DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009599 | 27/07/2023 | 9704.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009600 | 27/07/2023 | 15465.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009601 | 27/07/2023 | 1533.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009603 | 27/07/2023 | 4963.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO CENTRAL, MANDRILHAMENTO DO ALOJAMENTO DAS BUCHAS E TROCA DE REPARO DOS CILINDROS DO EIXO DIANTEIRO MOTO NIVELADORA 120K CAT,PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009614 | 27/07/2023 | 2069.55 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009615 | 27/07/2023 | 499.66 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 27/07/2023 | 152.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA TRANDICIONAL, CANJICA TRADICIONAL, QUEIJO COALHO TRADICIONAL e QUEIJO DE MANTEIGA TRADICIONAL, DESTINADOS A REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM O SECRETARIADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009598 | 27/07/2023 | 1138.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009629 | 27/07/2023 | 1528.80 | 19835542000102 | WW. COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO, MALHA EM PP PARA OS ALUNOS DO NONOS ANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/07/2023 | 6162.24 | 19835542000102 | WW. COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMAÇÃO, MALHA EM PP PARA OS ALUNOS DO NONOS ANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 27/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 27/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 27/07/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 27/07/2023 | 560.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 27/07/2023 | 600.00 | 00002175637409 | CARMEJANE MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002634 | 27/07/2023 | 672.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 27/07/2023 | 2192.11 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 27/07/2023 | 731.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002637 | 27/07/2023 | 9104.64 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002638 | 27/07/2023 | 1716.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002639 | 27/07/2023 | 10635.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002640 | 27/07/2023 | 6759.84 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 27/07/2023 | 280.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 26 DE JULHO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 27/07/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 27/07/2023 | 1827.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800549-77.2021.8.15.0541, AUTOR: JESSICA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 27/07/2023 | 7500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800696-06.2021.8.15.0541, AUTOR: ZILDA DINIZ SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 27/07/2023 | 2250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800418-05.2021.8.15.0541, AUTOR: MARIA JANEIDE DA COSTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/07/2023 | 3870.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800547-10.2021.8.15.0541, AUTOR: MARLUCE PEREIRA FAUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 27/07/2023 | 2640.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800556-69.2021.8.15.0541, AUTOR: ALANIA MARRALLY SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 27/07/2023 | 2635.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO 0800670-08.2021.8.15.0541, AUTOR: ERASMO BATISTA CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 27/07/2023 | 380.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/06/2023 À 06/06/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 27/07/2023 | 264.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 27/07/2023 | 275.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009618 | 27/07/2023 | 2667.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 27/07/2023 | 1371.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67 A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009620 | 27/07/2023 | 343.09 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 27/07/2023 | 848.61 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 27/07/2023 | 100.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009626 | 27/07/2023 | 1151.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 27/07/2023 | 261.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA TRANDICIONAL, CANJICA TRADICIONAL, QUEIJO COALHO TRADICIONAL, DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOÃO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/07/2023 | 1350.00 | 36135485000178 | JAIRO GONÇALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAMONHA TRANDICIONAL, CANJICA TRADICIONAL, DESTINADOS A FESTA DE SÃO JOÃO DOS ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009632 | 27/07/2023 | 48.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0009633 | 27/07/2023 | 4268.60 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0009634 | 27/07/2023 | 2353.15 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0009635 | 27/07/2023 | 6581.41 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0009655 | 28/07/2023 | 342.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 28/07/2023 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 28/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 06/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 06/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 06/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 06/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 06/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/07/2023 ATÉ 04/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 28/07/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 28/07/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 28/07/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/07/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 28/07/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 28/07/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 28/07/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 28/07/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 28/07/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 28/07/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/07/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 28/07/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 28/07/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 28/07/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 28/07/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 28/07/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 28/07/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 28/07/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 28/07/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 28/07/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/07/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 28/07/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 28/07/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 28/07/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 28/07/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 28/07/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 28/07/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 28/07/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 28/07/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 28/07/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 28/07/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/07/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 28/07/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 28/07/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 28/07/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 28/07/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 28/07/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 28/07/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 28/07/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 28/07/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 28/07/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 28/07/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 28/07/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 28/07/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 28/07/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 28/07/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 28/07/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 28/07/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 28/07/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 28/07/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 28/07/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 28/07/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 28/07/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/07/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/07/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006800943428 | CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 28/07/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/07/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 28/07/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 28/07/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 28/07/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 28/07/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/07/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/07/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 28/07/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 28/07/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 28/07/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 28/07/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/07/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 28/07/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/07/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/07/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/07/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/07/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/07/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/07/2023 ATÉ 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0009664 | 28/07/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE JULHO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/07/2023 ATÉ 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/07/2023 ATÉ 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 28/07/2023 | 120.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/07/2023 | 7704.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/07/2023 | 1.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/07/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEIS ALUNOS, UM TÉNICO E UM AUXILIAR TÉNICO NA COPA BRASIL DE TAEKWONDO, EM FORTALEZA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/07/2023 ATÉ 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA CASA DO ARTESÃO, SEC. DE CULTURA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/06/2023 ATÉ 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, NO ESTADIO "O GALDINÃO", SEC. DE CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 28/07/2023 | 4000.00 | 32737760000172 | RENATO FRANKLIN FERNANDES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE QUATRO ESPETÁCULO DO CIRCO DO WOLVERINE PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 28/07/2023 | 48.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 28/07/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2002646 | 28/07/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 28/07/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL e FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 28/07/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: CAPS; IMUNIZAÇÃO; SAMU; VIGILANCIA SANITARIA E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 28/07/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 28/07/2023 | 3225.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 28/07/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0009649 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 28/07/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/07/2022 ATÉ 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 28/07/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0009675 | 28/07/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 28/07/2023 | 10000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/07/2023 | 253.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/07/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/07/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 28/07/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 28/07/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 28/07/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 28/07/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 28/07/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 28/07/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 28/07/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 28/07/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/07/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 28/07/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009677 | 28/07/2023 | 24500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/07/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/07/2023 | 650.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/07/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/07/2023 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009650 | 28/07/2023 | 3095.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009651 | 28/07/2023 | 3051.26 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009652 | 28/07/2023 | 1350.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TRANSMISSÃO E FREIO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009653 | 28/07/2023 | 1375.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MOLAS E FREIO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 28/07/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/06/2023 ATÉ 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0010044 | 28/07/2023 | 1258.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/07/2023 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICPAR DE CURDO NO SEST SENAT CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/07/2023 | 100.00 | 00099170302472 | JOSÉ CLODOADO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/07/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/07/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010063 | 30/07/2023 | 5516.98 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010064 | 30/07/2023 | 1625.52 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010069 | 31/07/2023 | 39.78 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010075 | 31/07/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 31/07/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 31/07/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/07/2023 | 450.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E A MOTOSSERRA, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/07/2023 | 3500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX, PARA SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 31/07/2023 | 5276.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE EMPREGADO MES DE JUNHO DE 2023 0 MUTAS E JUROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 31/07/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 31/07/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 31/07/2023 | 410.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO e BOBINA, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 31/07/2023 | 300.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 31/07/2023 | 13500.00 | 43036825000179 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 31/07/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 31/07/2023 | 15000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002656 | 31/07/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 31/07/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 31/07/2023 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 31/07/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 31/07/2023 | 6000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA DE 12 HRS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 31/07/2023 | 7539.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 31/07/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 31/07/2023 | 7500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 31/07/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 31/07/2023 | 13500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 9 PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 31/07/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 31/07/2023 | 250.60 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF , DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2002671 | 31/07/2023 | 265.74 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2002672 | 31/07/2023 | 1817.09 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 31/07/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/07/2023 | 1350.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 30 BLUSAS NO DRYFIT PARA O EVENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 31/07/2023 | 550.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM DEZ BLUSAS BOLO EM MALHA PP ARA O EVENTO DA ARGOLINHA DO PARQUE MANOEL MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010073 | 31/07/2023 | 6119.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAVALGADA ECOLOGICA, SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010104 | 31/07/2023 | 1175.38 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHO NA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 31/07/2023 | 26830.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 - RFB - PAG - DARF/RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 31/07/2023 | 11833.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 - RFB - PAG - DARF/SIST DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 31/07/2023 | 38788.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 - RFB - PAG - DARF/SIST DARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/07/2023 | 120.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ENSILADEIRA 02, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 31/07/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 31/07/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010078 | 31/07/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010079 | 31/07/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010080 | 31/07/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010081 | 31/07/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010082 | 31/07/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICAS, PARA AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/07/2023 | 45.00 | 00002862674460 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010084 | 31/07/2023 | 206.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010085 | 31/07/2023 | 855.11 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010086 | 31/07/2023 | 2528.57 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010087 | 31/07/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010088 | 31/07/2023 | 807.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010089 | 31/07/2023 | 5412.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010090 | 31/07/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/07/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 31/07/2023 | 7.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - DOS SERVIDORES PARTE EMPREGADO MES DE JUNHO DE 2023 0 MUTAS E JUROS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 31/07/2023 | 415.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FURNERARIA, 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA INFANTIL (FALECIDO DAVI RAMOS DOS SANTOS) DIA 27/07/2023 . CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010096 | 31/07/2023 | 2250.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 31/07/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010074 | 31/07/2023 | 193.97 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHO NA DECORAÇÃO JUNINA DA PRAÇA, SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010136 | 01/08/2023 | 733.49 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA PRAÇA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010137 | 01/08/2023 | 1739.65 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010142 | 01/08/2023 | 1155.98 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVÁRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, LEI 1580/2022, FICHA DE ANCAMINHAMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010143 | 01/08/2023 | 1457.09 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010144 | 01/08/2023 | 7020.69 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 01/08/2023 | 336.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010146 | 01/08/2023 | 6489.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010147 | 01/08/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 01/08/2023 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRADES AGRÍCULA (ARADORA) 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 01/08/2023 | 375.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERs HP 4/1 PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 01/08/2023 | 74.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010141 | 01/08/2023 | 1681.25 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA PEQUENA REFORMA DO SETOR DA SALA DA SEC. DE FINANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 01/08/2023 | 1337.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA; FARMACIA BASICA; LABORATORIO; HOSPITAL; CAPS; FISIOTERAPIA E SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 01/08/2023 | 1113.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002676 | 01/08/2023 | 11746.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2002677 | 01/08/2023 | 4629.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 2002678 | 01/08/2023 | 2779.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 01/08/2023 | 325.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 203U PARA A IMPRESSORA DA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002680 | 01/08/2023 | 8768.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002681 | 01/08/2023 | 6247.19 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002682 | 01/08/2023 | 14302.55 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002683 | 01/08/2023 | 2105.25 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO A CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002684 | 01/08/2023 | 2044.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/08/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX, PARA SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL DO MUNÍCIPIO DE POCINHOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0010114 | 01/08/2023 | 4378.17 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010116 | 01/08/2023 | 456.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010117 | 01/08/2023 | 4879.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010118 | 01/08/2023 | 1251.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010119 | 01/08/2023 | 4645.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010120 | 01/08/2023 | 4504.49 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010121 | 01/08/2023 | 448.39 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010122 | 01/08/2023 | 1471.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 01/08/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, ENVIO DE NOVAS TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EIMANUTENÇÃO) - VIA SISTEMA SIMEC, MONITORAMENTO DAS UNIDADE EXECUTORA DO SISTEMA PDDE INTERATIVO, DIAGNÓSTICO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - INSERÇÃO PAR 4 e ADESÃO DA ESCOLHA DO PNLD 2024 ETC, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010126 | 01/08/2023 | 4160.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010127 | 01/08/2023 | 6880.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, ST. LAGOA DO MATO, ST. MARI PRETO, ST. BRAVO, ST. CONCEIÇÃO e ST. BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 80 KM, TOTALIZANDO 1.376 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 01/08/2023 | 470.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55, FIAT TORO PLACA RLW:1C87, ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQK:6J26, MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, VEÍCULO FIORINO PLACA NPW-3732 e O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTECNENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010157 | 01/08/2023 | 3277.32 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010158 | 01/08/2023 | 3648.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010159 | 01/08/2023 | 5260.89 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010160 | 01/08/2023 | 3141.62 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010161 | 01/08/2023 | 7996.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.632 KM RODADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010162 | 01/08/2023 | 1680.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 480 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 01/08/2023 | 3256.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010164 | 01/08/2023 | 1539.20 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 416 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010165 | 01/08/2023 | 3303.52 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 936 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010166 | 01/08/2023 | 9600.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 1.920KM 07/23 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010167 | 01/08/2023 | 3315.20 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 896 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 01/08/2023 | 1401.40 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 364 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010169 | 01/08/2023 | 2072.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 592 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010170 | 01/08/2023 | 1480.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 400 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010171 | 01/08/2023 | 5054.40 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.872 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010172 | 01/08/2023 | 9672.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.488 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010173 | 01/08/2023 | 3536.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 884 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010174 | 01/08/2023 | 2937.60 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.088 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010175 | 01/08/2023 | 2368.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 640 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010176 | 01/08/2023 | 10512.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.400 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 01/08/2023 | 5096.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 784 KM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010178 | 01/08/2023 | 3196.80 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 864 KM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010179 | 01/08/2023 | 6240.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 960 KM NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010180 | 01/08/2023 | 9200.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.840 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010181 | 01/08/2023 | 5824.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 896 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010182 | 01/08/2023 | 7735.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.190 KM NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 01/08/2023 | 400.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADO, NA REMOÇÃO DE ROCHAS (PEDRAS) NA RUA CÍCERO MEIRA CAVALCANTE BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 01/08/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 01/08/2023 | 315.01 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 01/08/2023 | 1440.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE 01 e 02, TRATOR FORD, MOTO NIVELADORA XCMG, MOTO NIVELADORA 120K CAT, PÁ CARREIGADEIRA 02, 03, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125 e VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERCENTE A SEC. DE INFRAESTREUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 01/08/2023 | 960.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0010138 | 01/08/2023 | 78.75 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010140 | 01/08/2023 | 2174.49 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REAPROS DOS ESGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010148 | 01/08/2023 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010149 | 01/08/2023 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010150 | 01/08/2023 | 6542.64 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010152 | 01/08/2023 | 2467.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS NAS MANGUEIRAS DA LANÇA TRASEIRA, LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E EMBUCHAMENTOS E REPARAÇÃO DE FOLGA NOS PINOS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010154 | 01/08/2023 | 6439.34 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010155 | 01/08/2023 | 5111.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0010156 | 01/08/2023 | 2163.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010123 | 01/08/2023 | 8060.18 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010124 | 01/08/2023 | 57501.20 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 01/08/2023 | 315.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 01/08/2023 | 308.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 01/08/2023 | 4823.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 01/08/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 01/08/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0010183 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 02/08/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 02/08/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0010186 | 02/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010196 | 02/08/2023 | 1200.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), AOS POLICIAIS MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 02/08/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010187 | 02/08/2023 | 11864.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010188 | 02/08/2023 | 23800.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (35 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010189 | 02/08/2023 | 23120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (34 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 02/08/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010191 | 02/08/2023 | 11305.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ETERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 02/08/2023 | 1250.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHÃ) AO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 25 DIÁRIAS Á 50,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 02/08/2023 | 220.00 | 45190697000149 | MAYKO WILLYAM FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA) NO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 02/08/2023 | 280.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO COMPELTA AO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 17/07 Á 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 02/08/2023 | 660.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 02/08/2023 | 1500.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/08/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 02/08/2023 | 1450.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 02/08/2023 | 1450.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/08/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 02/08/2023 | 1450.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/08/2023 | 1350.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 02/08/2023 | 1410.00 | 45190697000149 | MAYKO WILLYAM FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E OLEO MINERAL - CAMBIO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 02/08/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 02/08/2023 | 550.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 02/08/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/08/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 02/08/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 02/08/2023 | 285.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES e PLACAS FOTOLUMINESCENTE PERTENCENTE AOS PRÉDIO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 02/08/2023 | 3557.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 02/08/2023 | 1700.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 02/08/2023 | 1400.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 02/08/2023 | 1800.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 02/08/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002685 | 02/08/2023 | 965.80 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002686 | 02/08/2023 | 948.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPZA PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 02/08/2023 | 5238.00 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 02/08/2023 | 31015.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002689 | 02/08/2023 | 560.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2002690 | 02/08/2023 | 2060.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E FORNO MICRONDAS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002691 | 02/08/2023 | 1363.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002692 | 02/08/2023 | 1418.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002693 | 02/08/2023 | 1368.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002694 | 02/08/2023 | 2499.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002695 | 02/08/2023 | 2728.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 02/08/2023 | 298.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 02/08/2023 | 20480.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 02/08/2023 | 660.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 02/08/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 02/08/2023 | 879.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA 01, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 02/08/2023 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA 01, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 02/08/2023 | 1900.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 30/05/2023 À 02/06/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 02/08/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 02/08/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/08/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 02/08/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 02/08/2023 | 600.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 02/08/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 02/08/2023 | 1300.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 02/08/2023 | 1450.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 02/08/2023 | 300.00 | 00070976189496 | LUAN RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 02/08/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 02/08/2023 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 02/08/2023 | 660.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/08/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010276 | 03/08/2023 | 1125.85 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO VINIL FOSCO IMPRESSO, BANNER IMPRESSÃO DIGITAL e PLACA EM PVC EXPANDIDO 5MM ADESIVADA, DESTINADOS AO USO NO EVENTO DA CAVALGADA ECOLOGICA/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 03/08/2023 | 750.00 | 00007792292401 | AGDA SAMILA DE BRITO PLÁCIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 03/08/2023 | 500.00 | 00011180996488 | CRISLAYNE ISABELLIMA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 03/08/2023 | 650.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITARIOS PARA PESSOAS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010286 | 03/08/2023 | 142.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010287 | 03/08/2023 | 98.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010289 | 03/08/2023 | 167.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010290 | 03/08/2023 | 518.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010291 | 03/08/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010292 | 03/08/2023 | 1086.21 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010293 | 03/08/2023 | 591.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE ONDE FUNCIONA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010294 | 03/08/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010295 | 03/08/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 03/08/2023 | 687.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 03/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0010301 | 03/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FDN PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 03/08/2023 | 1035.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FURNERARIA, 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTO COM ALÇA DURA E VISOR E COM BRILHO (FALECIDO GENIVAL DE ARAÚJO) DIA 01/08/2023 . CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/08/2023 | 50.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 03/08/2023 | 72.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 03/08/2023 | 72.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 03/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 03/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 03/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 03/08/2023 | 350.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 03/08/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 03/08/2023 | 590.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA 01, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 03/08/2023 | 90.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA REFERENTE A TRÊS VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 03/08/2023 | 848.34 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO COM O ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/08/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI, -ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 03/08/2023 | 700.00 | 00070508838401 | ELDER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO GRUPO DE CASAIS DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 03/08/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL DO RECORDANDO O SÃO JOÃO NO DIA 02 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 03/08/2023 | 500.00 | 00005334932429 | APARECIDA EMMANUELLE DOS SANTOS CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DO GRUPO DE CASAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 03/08/2023 | 680.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CIRCUITO POCINHENSE DE CORRIDA DE ARGOLINHA REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DO PADRÃO DO FLAMENGO FEMININO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 03/08/2023 | 2000.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE 4 ALUNOS E UM ACOMPANHANTE NA COPA BRASIL DE TAEKWONDO, EM FORTALEZA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 03/08/2023 | 3500.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SÃO JOÃO DE GENEBRA, NA SUIÇA, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 03/08/2023 | 3500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SÃO JOÃO DE GENEBRA, NA SUIÇA, EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 03/08/2023 | 350.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII COPA NATAL DE JUDÔ, EM NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 03/08/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2002697 | 03/08/2023 | 750.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAINEL FRONT LONA/METALON) USADO NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 03/08/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 30/07/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE MARINALVA SILVA DOS SANTOS, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 03/08/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 31/07/2023, COMO MOTORISTA, COM O PACIENTE NÍCOLAS EMANUEL RIBEIRO HENRIQUES, A PNEUMOLOGISTA LUANA BENEVIDES PARA REALIZAR TOMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 03/08/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 26/07/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE MARIA ALICE LIMA SILVA, AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR CONSULTA CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 03/08/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, NO DIA 02/08/2023, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES JOSEFA A. DE SOUZA, AO HOSPITAL METROPOLITANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 03/08/2023 | 80.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 28/07/2023 e 02/08/2023 , COM O PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002704 | 03/08/2023 | 4452.54 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002705 | 03/08/2023 | 1289.43 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002706 | 03/08/2023 | 1093.51 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002707 | 03/08/2023 | 300.00 | 00070711423431 | MARCOS VINICIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2002708 | 03/08/2023 | 39407.21 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 03/08/2023 | 550.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010273 | 03/08/2023 | 7996.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.632 KM RODADOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS e MATOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 03/08/2023 | 420.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 03/08/2023 | 850.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 03/08/2023 | 309.90 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA DDR3 4GB 1600 GT SST e UMA FONTE PARA PC KT-FR3308 350W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR DO (CEREST) QUE FUNCIONA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 03/08/2023 | 174.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010323 | 04/08/2023 | 1136.85 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010324 | 04/08/2023 | 834.75 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 04/08/2023 | 243.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 04/08/2023 | 1775.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UM KIT DE PROTEÇÃO P/ MOTOSSERRAS SAYRO e UMA MOTOSSERRA HUSQVARNA MOD. 125 16 PR 3/8, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010325 | 04/08/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 04/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 04/08/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2002712 | 04/08/2023 | 319.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 04/08/2023 | 2990.73 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 04/08/2023 | 152.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 04/08/2023 | 790.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 07/08/2023 | 500.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 07/08/2023 | 500.00 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 07/08/2023 | 191.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 07/08/2023 | 637.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 07/08/2023 | 680.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHITAO (REPS ESTAMPARIA) 100 ALGODAO DESTINADAS A OFICINA DE DANÇA FOLCLÓRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010340 | 07/08/2023 | 302.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010341 | 07/08/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 07/08/2023 | 11.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010344 | 07/08/2023 | 436.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010345 | 07/08/2023 | 2436.37 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 07/08/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETARIOS E SECRETÁRIAS DA AGRICULTURA DA PARAÍBA COM SECRETARIO JOAQUIM HUGO NA SEDAP ÁS 9:00 HRS DA MANHÃ. NO DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002715 | 07/08/2023 | 6167.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA RLY1B43 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002716 | 07/08/2023 | 201.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA QFY1G02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 07/08/2023 | 1098.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA RLW3C47 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 07/08/2023 | 1490.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA RLU1L37 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 07/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA SLB9E30 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 07/08/2023 | 434.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA QSE7138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 07/08/2023 | 677.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA QSB3140 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 07/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA SLB9E30 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 07/08/2023 | 367.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA QSE7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 07/08/2023 | 445.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA OET0138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 07/08/2023 | 200.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2002726 | 07/08/2023 | 612.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 50 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002727 | 07/08/2023 | 1760.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 07/08/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 07/08/2023 | 6730.00 | 42211523000127 | HOSPITALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100082023 | 2002730 | 07/08/2023 | 2810.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 07/08/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA O PACINETE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 07/08/2023 | 1650.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE A SENHORA INALDETE LOPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 07/08/2023 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0010338 | 07/08/2023 | 57902.93 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 7º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 08/08/2023 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010365 | 08/08/2023 | 2565.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010369 | 08/08/2023 | 5475.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010370 | 08/08/2023 | 1353.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010371 | 08/08/2023 | 242.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010372 | 08/08/2023 | 3839.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010373 | 08/08/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010374 | 08/08/2023 | 1800.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NOS EVENTOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 08/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO PLACA QFF0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 08/08/2023 | 6830.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/08/2023 | 3999.27 | 34038730000101 | ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (TABUA) - TATAJUBA e PRODUTO ACABADO MAD. MISTA EM ADUELAS/PORTAIS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 08/08/2023 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TANQUES DE PEDRAS (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA- ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 08/08/2023 | 2800.00 | 00012517457417 | LUCAS PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRÔNICO DE CONCERTO DO PAINEL e PROGRAMAÇÃO DO ARLA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00012517457417 | LUCAS PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELETRÔNICO DE CONCERTO DO PAINEL e PROGRAMAÇÃO DO ARLA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 08/08/2023 | 57663.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 08/08/2023 | 117.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010366 | 08/08/2023 | 24198.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010368 | 08/08/2023 | 3657.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010375 | 08/08/2023 | 10678.05 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 08/08/2023 | 7932.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 08/08/2023 | 1750.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE elton vagner silva pereira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 08/08/2023 | 2775.28 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERL DE FARMACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO - AI 20032306210930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 08/08/2023 | 184.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2002738 | 08/08/2023 | 1391.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012022 | 2002739 | 08/08/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002740 | 08/08/2023 | 475.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 08/08/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 08/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A CLINICA DE VACINACAO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 08/08/2023 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00088281140453 | NILSON DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETAEIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 08/08/2023 | 446.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 08/08/2023 | 276.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 08/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 08/08/2023 | 236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 08/08/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010360 | 08/08/2023 | 1575.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS EM EVENTOS DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010361 | 08/08/2023 | 1100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS EM EVENTOS DE TORNEIO ESPORTIVO e CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010350 | 08/08/2023 | 3705.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010351 | 08/08/2023 | 7194.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010352 | 08/08/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0010353 | 08/08/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010354 | 08/08/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010355 | 08/08/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0010356 | 08/08/2023 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010376 | 08/08/2023 | 3750.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 08/08/2023 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DESTINADO A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00070065279450 | BRUNO SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE PAINÉIS DE MDF PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010362 | 08/08/2023 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 11 PLACAS PIRULITO PARA SINAL DE ACESSO USADAS EM PISTA DE CAMINHANDA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010384 | 09/08/2023 | 3035.76 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DO GABINETE DA PREFEITA NOS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 09/08/2023 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 09/08/2023 | 650.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS NO DIA D DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010388 | 09/08/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010389 | 09/08/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 09/08/2023 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0010396 | 09/08/2023 | 11360.44 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA SEREM ENTREGUES ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOCAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 09/08/2023 | 23.42 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 09/08/2023 | 740.00 | 00011766893473 | VITÓRIA HELEN VIEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FERRO DE GESSO NA RESIDÊNCIA DA SRA. THALIA SILVA SOUZA, ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 09/08/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 09/08/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010385 | 09/08/2023 | 868.84 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 09/08/2023 | 12072.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 09/08/2023 | 62678.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - RETIDO NA CONTA DO FPM 85.020-9 - RFB - prev. parc 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 09/08/2023 | 12.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 09/08/2023 | 3330.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 09/08/2023 | 280.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRANDES DE FERRO PARA A UBSF JOÃO BOMFIM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 09/08/2023 | 1050.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE A 3 VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 09/08/2023 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 09/08/2023 | 525.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2002752 | 09/08/2023 | 679.32 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATENDIMENTO AO MUNICIPIO PORTARIA 030/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 09/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 09/08/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 09/08/2023 | 140.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB e RECIFE/PE, NOS DIAS 03, 07 e 08 DE AGOSTO/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTES CITADOS NOS RECIBOS, PARA REALIZAR CONSULTA e EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 09/08/2023 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 03/08/2023 , COM O PACIENTE ANTÔNIO ADELINO, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR CONSULTA e EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 09/08/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB., NO DIA 05/08/2023, COMO MOTORISTA COM A PACIENTE AUSENIRA DE LIMA HERCULANO AO HOSPITAL NOVA ESPERANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/08/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 09/08/2023 | 13.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010395 | 09/08/2023 | 165355.97 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 09/08/2023 | 6000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIATIMÉTRICO CADASTRAL DAS RUAS A SEREM PROJETADAS PARA PAVIMENTAÇÃO; LEVANTAMENTO DOS BORDOS CADASTRAL DO TREVO QUE CHEGA NA LINHA FÉRREA, MAIS A RUA PROJETADA PARALELA AO TREVO; LEVANTAMENTO DA PB 21 COM O PERÍMETRO ESTENDIDO ATÉ A IGREJA PARA PROJETAR O PORTAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010392 | 09/08/2023 | 90499.23 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 10 MEDIÇÃO | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 09/08/2023 | 100.00 | 00099170302472 | JOSÉ CLODOADO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SEST SENAT DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 09/08/2023 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICPAR DE CURSO NO SEST SENAT DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0010409 | 10/08/2023 | 1707.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 10/08/2023 | 2091.25 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010411 | 10/08/2023 | 840.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES COM PLACAS: SKU:0I56, OFH-9640, QFM:2A12 e QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 10/08/2023 | 1560.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ENTREGA DE 60 BANQUETAS DE CIMENTO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 26,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.560,00, DESTINADOS A RUA PROJETADA PARALELA A RUA RAFAEL MERCONE NA CONPEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 10/08/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 10/08/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 10/08/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 10/08/2023 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 10/08/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 10/08/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 10/08/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 10/08/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 10/08/2023 | 600.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 10/08/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 10/08/2023 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 10/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 10/08/2023 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002765 | 10/08/2023 | 3365.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002766 | 10/08/2023 | 3125.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 10/08/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/08/2023, COMO MOTORISTA, COM FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 10/08/2023 | 1545.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002769 | 10/08/2023 | 2367.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002770 | 10/08/2023 | 841.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 10/08/2023 | 1730.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 10/08/2023 | 3167.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECREATIA DE SAUDE, PLACA RLY1B43 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 10/08/2023 | 1730.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 10/08/2023 | 3608.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 10/08/2023 | 810.40 | 08458519000120 | FIT CLUB ACADEMIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 10/08/2023 | 500.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002777 | 10/08/2023 | 9581.81 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSI:6C53 , PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002778 | 10/08/2023 | 6395.36 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFS-7694 , PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002779 | 10/08/2023 | 5979.40 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFT-8974 , PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 2002780 | 10/08/2023 | 1648.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO (MANUTENÇÃO) NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSI:6C53 , PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002781 | 10/08/2023 | 3132.34 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821 DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002782 | 10/08/2023 | 4004.76 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-7138, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 10/08/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSE AO HEMOCENTRO DIA 11/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE UMA CIDADÃ, CARENTE, POCINHENSE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 10/08/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COLHER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010415 | 10/08/2023 | 2693.42 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 10/08/2023 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 10/08/2023 | 14.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/08/2023 | 800.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S ESPORTIVO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DE CRINAÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0010432 | 11/08/2023 | 940.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0010433 | 11/08/2023 | 1147.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFO-5539, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 11/08/2023 | 100.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010479 | 11/08/2023 | 921.82 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010480 | 11/08/2023 | 1156.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67 A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010481 | 11/08/2023 | 2990.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110132023 | 2002783 | 11/08/2023 | 1648.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO (MANUTENÇÃO) NO VEÍCULO PLACA RLY1B43 PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002784 | 11/08/2023 | 4177.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MAO DE OBRA REALIZADO (MANUTENÇÃO) NO VEÍCULO PLACA RLY1B43 PERTENTENCE A SEC. DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 11/08/2023 | 91.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPEFICIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 11/08/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002787 | 11/08/2023 | 2777.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002788 | 11/08/2023 | 689.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002789 | 11/08/2023 | 1067.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 11/08/2023 | 470.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AO NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 11/08/2023 | 58057.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 11/08/2023 | 3954.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIMPER 1KG 3 EM 1, FLOCULANTE 1L, PH + (MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABASTECER AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010457 | 11/08/2023 | 1913.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 11/08/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 11/08/2023 | 1341.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) ADEREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 11/08/2023 | 500.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010434 | 11/08/2023 | 5440.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (08 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 11/08/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 11/08/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 11/08/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 11/08/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 11/08/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 11/08/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 11/08/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 11/08/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 11/08/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 11/08/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/08/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 11/08/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 11/08/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010458 | 11/08/2023 | 9304.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02 E TRATOR FORD 66101, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010459 | 11/08/2023 | 480.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010460 | 11/08/2023 | 29486.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010461 | 11/08/2023 | 1833.15 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010462 | 11/08/2023 | 2380.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 11/08/2023 | 600.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 11/08/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL QUE SERVI COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 11/08/2023 | 1555.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS) DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0010436 | 11/08/2023 | 9920.52 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0010437 | 11/08/2023 | 2472.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO (MANUTENÇÃO) NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA A ESCOLA DE SEIS SALAS, NO BAIRRO IVO BENÍCIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/08/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 11/08/2023 | 440.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO/2023, BOMBEIRO/2023 e MULTAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA PFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/08/2023 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO, CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO REFERIDOS BO CTB, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFG-2242/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 11/08/2023 | 49515.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS - REFERENTE A 1º PARCELA DO CODIGO DA DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 11/08/2023 | 5789.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87 e FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 11/08/2023 | 900.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA CARAVANA DAS ARTES E DO ESPORTE REALIZADO NOS DIAS 30 e 31 DE MAIO e 01 DE JUNHO DE 2023, NO ESTÁDIO "O GALDINÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010478 | 11/08/2023 | 41765.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 14/08/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 14/08/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 14/08/2023 | 550.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 14/08/2023 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 14/08/2023 | 840.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 14/08/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010488 | 14/08/2023 | 4711.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 14/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS EDMILSON NÓBREGA e JOÃO PORTO - BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/08/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 14/08/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA-2022/2023, DESTE MUNICÍPIO. OBS: 5º (QUARTA) PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 14/08/2023 | 300.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABACEIRAS - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO QUINTO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRÍ, COORDENADO PELO SEBRAE, NOS DIAS 17 e 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 14/08/2023 | 1820.40 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, 2 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB TIME FUTEBOL NOS DIAS 02/06 e 06/06/2023, 1 VIAGEM COM OS CANGACEIROS TIME DE FUTEBOL DIA 02/06/2023, 1 VIAGEM TIME DE FUTEBOL PARA OLIVEDOS-PB DIA 10/06/2023, 1 VIAGEM PARA BOQUEIRÃO-PB DIA TODO LÁ 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 14/08/2023 | 1937.20 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, 2 VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB COM TIME DE FUTEBOL INFANTIL PARA TORNEIO, NOS DIAS 13/07 e 15/072023, 1 VIAGEM PARA O PARQUE DA LIBERDADE EM CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DE CAPOEIRA FEMININA NO DIA 30/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 14/08/2023 | 30.00 | 00070063013436 | ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM VÍDEO PROMOCIONAL DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO/2023 DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 14/08/2023 | 4900.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE LUANA GAMA DE BRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 14/08/2023 | 2500.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 14/08/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE A MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002794 | 14/08/2023 | 340.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 14/08/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA PB., NO DIA 13/08/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SIMONE AIRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 14/08/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA - PB, NOS DIAS 10 E 13/08/2023, COMO MOTORISTA, COM O PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 14/08/2023 | 200.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 17/07/2023 07/08; 09/08 E 11/08/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0010493 | 14/08/2023 | 13200.00 | 44867835000119 | JS MOTOS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO KM MOTOCICLETA SHINERAY PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172023 | 0010494 | 14/08/2023 | 13200.00 | 44867835000119 | JS MOTOS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO KM MOTOCICLETA SHINERAY PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010495 | 14/08/2023 | 361.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010496 | 14/08/2023 | 2602.61 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010498 | 14/08/2023 | 110.70 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010500 | 14/08/2023 | 304.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 14/08/2023 | 184.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010502 | 14/08/2023 | 855.11 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010503 | 14/08/2023 | 436.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010504 | 14/08/2023 | 1363.95 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 14/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 14/08/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 14/08/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 14/08/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 14/08/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/08/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 14/08/2023 | 500.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 14/08/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 14/08/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 14/08/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 14/08/2023 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 14/08/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 14/08/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 14/08/2023 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 14/08/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004743018420 | HILDER CARLOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 14/08/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 14/08/2023 | 300.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 14/08/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 14/08/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 14/08/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 14/08/2023 | 1055.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOLDO DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 15/08/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSE AO HEMOCENTRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 15/08/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 15/08/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010544 | 15/08/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE A SRA. GRISCH ELIAS GOMES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010545 | 15/08/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE O SR. BERTO ORACIO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010546 | 15/08/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE A SRA. MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010547 | 15/08/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE A SRA. RITA FRANCISCA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010548 | 15/08/2023 | 320.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DE BANHO, PARA PESSOA CARENTE A SRA. MARIA DAS NEVES BARROS , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010549 | 15/08/2023 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOA CARENTE O SR. CLAUDIANO B. LINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010550 | 15/08/2023 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOA CARENTE A SRA. MARIA HELENA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010551 | 15/08/2023 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA PESSOA CARENTE A SRA. CECÍLIA CANDIDO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010552 | 15/08/2023 | 236.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010553 | 15/08/2023 | 68.95 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010554 | 15/08/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010555 | 15/08/2023 | 783.66 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010556 | 15/08/2023 | 1079.46 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010557 | 15/08/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010558 | 15/08/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0010559 | 15/08/2023 | 2990.64 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010566 | 15/08/2023 | 54.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 15/08/2023 | 250.00 | 00012744981478 | CAMILA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 15/08/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 15/08/2023 | 250.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/08/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 15/08/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 15/08/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 15/08/2023 | 2604.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- MULTAS E JUROS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2002799 | 15/08/2023 | 3541.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA , SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 15/08/2023 | 2805.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA , SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 15/08/2023 | 250.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 KIT´S (PEDIATRIA) DE LENÇÕES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 15/08/2023 | 225.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 15/08/2023 | 680.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 15/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 15/08/2023 | 750.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PAINEL FRONT LONA/METALON) USADO NA UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 15/08/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 15/08/2023 | 487.28 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 15/08/2023 | 885.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 15/08/2023 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 15/08/2023 | 9000.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 15/08/2023 | 108.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA (SERIGRAFIA) EM 36 PEÇAS SENDO 16 LENÇÓIS, 10 LENÇÓIS INFANTIL COM ELÁSTICO E 10 FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002812 | 15/08/2023 | 1728.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2002813 | 15/08/2023 | 2689.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2002814 | 15/08/2023 | 659.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002815 | 15/08/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 15/08/2023 | 243.00 | 00007077601439 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDOS AOS PROFESSORES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL NO DIA 12/082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 15/08/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 15/08/2023 | 4180.47 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XC870BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 15/08/2023 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 1000 HS DA LW300KV PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 15/08/2023 | 7958.34 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 15/08/2023 | 2418.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 100 HS DA XC870BR RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0010537 | 15/08/2023 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, COM ÁREA DE 9.304,62 m², ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 1085018-67/2022, CONVÊNIO 939675 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010535 | 15/08/2023 | 2280.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 15/08/2023 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO ALFABETIZA PARAÍBA DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/08/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, LEVAR AS COORDENADORAS PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO DO ALFABETIZA PARAÍBA DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 15/08/2023 | 100.00 | 00072619473420 | FLÁVIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO ALFABETIZA PARAÍBA DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004681919411 | LEIDSON HENRIQUES S. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 16/08/2023 | 1754.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 16/08/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO e ESC. FRANCISCO JANUÁRIO, NO MÊS DE JULHO/2023. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/07/2023 ATÉ 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 16/08/2023 | 158.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORINO L1 4M DIVERSOS e PAPELAO DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 16/08/2023 | 17350.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE MÚSICA DOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À AULAS DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 16/08/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA CARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/07/2023 ATÉ 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 16/08/2023 | 1250.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 16/08/2023 | 3900.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, COLOCAR COM AJUSTE A CORRENTE, AJUSTAR PINO DE CENTRO e COLOCAR SENSOR, SERVIÇO COMPLETO DO TANDER, DESMONTAR OS EIXOS, DESMOTAR OS FREIOS, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DOS RETENTORES e VERIFICAÇÃO DE EMPENO NAS ENGRENAGEM. DATAS DOS SERVIÇOS 13/04/2023 e 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 16/08/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCIAL MEDIA E ASSESSORIA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 16/08/2023 | 408.76 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 16/08/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 16/08/2023 | 83.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 16/08/2023 | 307.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 16/08/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 0006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2002816 | 16/08/2023 | 9177.54 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O NUCLEO DO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002817 | 16/08/2023 | 846.56 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 16/08/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/07/2023 Á 16/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002819 | 16/08/2023 | 4780.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002820 | 16/08/2023 | 3405.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE FORMULA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002821 | 16/08/2023 | 1789.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE FORMULA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 16/08/2023 | 7500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002823 | 16/08/2023 | 356.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 16/08/2023 | 13500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 16/08/2023 | 7500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA DE 12 HRS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 16/08/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2002827 | 16/08/2023 | 5055.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2002828 | 16/08/2023 | 4336.36 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010590 | 16/08/2023 | 14820.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 31/05/2023 À 30/07/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010591 | 16/08/2023 | 2850.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 09/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002830 | 16/08/2023 | 4899.05 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010576 | 16/08/2023 | 2599.82 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010577 | 16/08/2023 | 306.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RALATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010578 | 16/08/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 16/08/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 16/08/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 16/08/2023 | 258.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ANXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010599 | 16/08/2023 | 39.27 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010600 | 16/08/2023 | 6883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010601 | 16/08/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0010602 | 16/08/2023 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DA SRA. IRIS TAVARES APOLINÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 16/08/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/072023 ATÉ 19/082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 16/08/2023 | 340.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO ATENDIMENTO DA UNIDADE MÓVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 17/08/2023 | 697.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 17/08/2023 | 52.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 17/08/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 17/08/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 17/08/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 17/08/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 17/08/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGSOTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 17/08/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 17/08/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002831 | 17/08/2023 | 8526.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002832 | 17/08/2023 | 18547.28 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002833 | 17/08/2023 | 1118.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 17/08/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002835 | 17/08/2023 | 7104.50 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002836 | 17/08/2023 | 13200.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 17/08/2023 | 775.50 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ART. MEDICOS, ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 17/08/2023 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE AGOSTO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002839 | 17/08/2023 | 6506.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002840 | 17/08/2023 | 390.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002841 | 17/08/2023 | 1480.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002842 | 17/08/2023 | 6277.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2002843 | 17/08/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DAS MAES DE AUTISTAS DE POCINHOS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 17/08/2023 | 840.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2002845 | 17/08/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA REUNIAO DA EDUCACAO PERMANENTE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 17/08/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010627 | 17/08/2023 | 3800.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/06/2023 À 19/07/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010628 | 17/08/2023 | 3420.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (dezoito) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 18/07/2023 À 11/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010629 | 17/08/2023 | 3040.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (dezesseis) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 30/05/2023 À 14/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010631 | 17/08/2023 | 7600.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (quarenta) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 02/06/2023 Á 05/08/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010632 | 17/08/2023 | 4180.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (vinte e duas) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/06/2023 À 08/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010634 | 17/08/2023 | 5700.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (trinta) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 14/06/2023 À 01/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 17/08/2023 | 440.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS MANJERICÃO E ARRUDA e COENTRO PARA AS HORTAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 17/08/2023 | 1000.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010616 | 17/08/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "RECORDANDO O SÃO JOÃO", REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO/2023 NO SÍTIO CABEÇA DO BOI, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010617 | 17/08/2023 | 2200.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 08, 15, 22 e 29 DE JULHO/2023, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 04 EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002829 | 17/08/2023 | 7972.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010618 | 17/08/2023 | 3172.05 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 17/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 17/08/2023 | 15.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 17/08/2023 | 3310.00 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 17/08/2023 | 3305.95 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 17/08/2023 | 2000.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 17/08/2023 | 2000.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 17/08/2023 | 7000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PORJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICÍPIO DE POCINHOS A BR 230, PASSANDO PELO SÍTIO CAIANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010620 | 17/08/2023 | 7839.76 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 17/08/2023 | 1320.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 17/08/2023 | 1320.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 17/08/2023 | 1320.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 17/08/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 17/08/2023 | 6000.00 | 11334025000148 | MEDOW ENTRETENIMENTO E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METÁLICO PARA CERCAR A OBRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS CASTRO ALVES e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 17/08/2023 | 600.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO e OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 18/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 18/08/2023 | 540.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO, BOBINA BVDR e BOBINA SEVA, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL:4B21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/08/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 18/08/2023 | 800.00 | 00013671110481 | HELLEN VITORIA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE ARTESANATO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO, ANSELMO TOMÉ e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR e NUTRIÇÃO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 18/08/2023 | 320.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/08/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-2242, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 18/08/2023 | 3167.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/08/2023 | 5087.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 18/08/2023 | 303594.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/08/2023 | 505.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA PARTE ELÉTRICA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 18/08/2023 | 31.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 18/08/2023 | 73231.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/08/2023 | 240.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA ENSILADEIRA 02, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/08/2023 | 230.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0010663 | 18/08/2023 | 3230.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (dezessete) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/06/2023 À 2607/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/08/2023 | 49515.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DA 1º PARCELA PARCELAMENTO DA DIVIRGÊNCIA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 18/08/2023 | 2755.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/08/2023 | 0.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 18/08/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/06/2023 Á 16/07/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 18/08/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/05/2023 Á 16/06/023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 18/08/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 18/08/2023 | 6000.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002851 | 18/08/2023 | 1239.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 18/08/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 18/08/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE UM ANO DE PROJETO VACINA MAIS PARAIBA NO TEATRO PAULO PONTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 18/08/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE UM ANO DE PROJETO VACINA MAIS PARAIBA NO TEATRO PAULO PONTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002855 | 18/08/2023 | 9233.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002856 | 18/08/2023 | 11765.15 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002857 | 18/08/2023 | 7922.69 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002858 | 18/08/2023 | 6334.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAÇÃO PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 18/08/2023 | 1144.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 18/08/2023 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 18/08/2023 | 2312.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 18/08/2023 | 9398.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- SAUDE BUCAL E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 18/08/2023 | 4633.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 18/08/2023 | 13793.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- VIGILANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 18/08/2023 | 21822.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- PSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 18/08/2023 | 27016.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- ACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 18/08/2023 | 45551.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- 15% FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 18/08/2023 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010651 | 18/08/2023 | 96.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010652 | 18/08/2023 | 108.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/08/2023 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SEMAS - SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 21/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, DELEGACIA DA POLÍCIA FECERAL, PARA LIBERAÇÃO DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 18/08/2023 | 4.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/08/2023 | 554.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 18/08/2023 | 875.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/08/2023 | 1556.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/08/2023 | 1783.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 18/08/2023 | 1572.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO DE 2023 PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 21/08/2023 | 7506.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 21/08/2023 | 19103.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/08/2023 | 27399.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 21/08/2023 | 2742.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 21/08/2023 | 6348.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 21/08/2023 | 9030.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 21/08/2023 | 1412.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 21/08/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILOA - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 21/08/2023 | 3960.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 21/08/2023 | 10620.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Veículos para Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0010755 | 21/08/2023 | 80000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIX BRANCO 10MT HB PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 21/08/2023 | 400.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO PARA MULHERES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/08/2023 | 250.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO PARA MULHERES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 21/08/2023 | 520.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 21/08/2023 | 520.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 21/08/2023 | 140.00 | 00002060138418 | JOSÉ LUIZ PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010762 | 21/08/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010763 | 21/08/2023 | 2616.58 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010764 | 21/08/2023 | 179.40 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010765 | 21/08/2023 | 208.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 21/08/2023 | 95208.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 21/08/2023 | 79957.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 21/08/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 21/08/2023 | 6784.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 21/08/2023 | 67235.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 21/08/2023 | 3432.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 21/08/2023 | 44374.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 21/08/2023 | 28856.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 21/08/2023 | 4678.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 21/08/2023 | 58778.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 21/08/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002879 | 21/08/2023 | 3300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 21/08/2023 | 12146.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 21/08/2023 | 8478.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 21/08/2023 | 5452.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 21/08/2023 | 10574.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 21/08/2023 | 12174.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 21/08/2023 | 18530.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 21/08/2023 | 23770.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 21/08/2023 | 1884.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 21/08/2023 | 9161.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 21/08/2023 | 10315.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 21/08/2023 | 1584.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 21/08/2023 | 68089.83 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 21/08/2023 | 10284.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 21/08/2023 | 13600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002894 | 21/08/2023 | 22176.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS - CTR- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 21/08/2023 | 141018.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -ACS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2002896 | 21/08/2023 | 644.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLW:3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002897 | 21/08/2023 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MOBI PLACA QFY:1G02, ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002898 | 21/08/2023 | 1050.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MOTANA AMBULANCIA PLACA RLU-1137, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2002899 | 21/08/2023 | 2852.94 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO STRADA AMBULANCIA PLACA RLW:3C47, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2002900 | 21/08/2023 | 7065.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NOS VEÍCULOS PLACAS QFY:1G02, QFY:1G32 e QFY:1G92, ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 2002901 | 21/08/2023 | 4006.35 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA RLU:1I37, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 21/08/2023 | 1200.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002903 | 21/08/2023 | 476.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002904 | 21/08/2023 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 9 PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 21/08/2023 | 60.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 16/082023, COM A PACIENTE DAYANA DE ARAÚJO DONATO, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - HUOC, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 21/08/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 14/08/2023, COM A PACIENTE INÁCIA ARAÚJO DE SOUZA, AO LIFECENTER, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 21/08/2023 | 80.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 09 e 10/08/2023, COM OS PACIENTES ESTER EMANOEL NUNES BURITI e VERÔNICA MARIA, PARA PRÓTESE AUDITIVA e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 21/08/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 14, 15, e 16/082023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, EXAMES e TRANSPORTA AMOSTRAS DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 21/08/2023 | 400.00 | 00004205647484 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA LABORATORIO DE ANALISE CLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002911 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MANOEL GUEDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 21/08/2023 | 13600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANCAS - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 21/08/2023 | 19691.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANCAS - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 21/08/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 21/08/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 21/08/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010685 | 21/08/2023 | 809000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA XCMG, MODELO XE225-BR, SEC. DE AGRICULTURA E DES, RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 21/08/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 21/08/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 21/08/2023 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA, EM 05 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 21/08/2023 | 635.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS E EQUIPE DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA e RECORDANDO O SÃO JOÃO NOS DIAS 15 DE JULHO (DUAS ATRAÇÕES), 22 e 29 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 21/08/2023 | 600.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À LOCAÇÃO e TRANSPORTE DE PALCO PARA FESTA DA COMUNIDADE DE CABEÇA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/08/2023 | 500.00 | 00070508838401 | ELDER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA EM 12 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 21/08/2023 | 550.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE DA LIMPEZA DO TERRENO DA IGREJA OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 21/08/2023 | 500.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 19 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 21/08/2023 | 500.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DA RAPOSA, NO DIA 19 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 21/08/2023 | 420.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO e JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 21/08/2023 | 6866.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 21/08/2023 | 6874.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 21/08/2023 | 8326.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 21/08/2023 | 26694.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 21/08/2023 | 18237.34 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 21/08/2023 | 6754.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010684 | 21/08/2023 | 161890.35 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO A 2º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0010686 | 21/08/2023 | 11138.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS e CAMARAS DE AR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 21/08/2023 | 14509.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 21/08/2023 | 21448.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/08/2023 | 91107.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010687 | 21/08/2023 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 21/06/23 A 21/082023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26 (1 LAVAGEM), OFD:3E56 (1 LAVAGEM), OFB:7D96 (1 LAVAGEM), QFD:7C32 (1 LAVAGEM), QFD:8B02 (1 LAVAGEM), SKU:0I56 (1 LAVAGEM), SKZ:5FG3 (1 LAVAGEM), QFV:6J44 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 21/08/2023 | 600.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MÚSICA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010690 | 21/08/2023 | 1262.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2023, VAN DUCATO PLACA QSJ:8F55 5 (CINCO) LAVAGNES, VAN DUCATO PLACA RLW:1B97 3 (TRÊS) LAVAGENS, FIAT TORO PLACA RLW:1C87 02 (DUAS) LAVAGENS e FIAT TORO RLW:9B26 2 (QUATRO) LAVAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 21/08/2023 | 111151.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 21/08/2023 | 599307.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 21/08/2023 | 5000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 21/08/2023 | 72820.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 21/08/2023 | 24903.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 21/08/2023 | 264208.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/08/2023 | 4110.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 21/08/2023 | 33922.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 21/08/2023 | 16344.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 21/08/2023 | 25687.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 21/08/2023 | 7585.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 21/08/2023 | 7932.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 21/08/2023 | 23004.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - EJA - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/08/2023 | 18324.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 21/08/2023 | 7155.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 21/08/2023 | 126817.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 21/08/2023 | 159110.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL 70% - EST, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 21/08/2023 | 48450.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 21/08/2023 | 100.00 | 00008011666401 | ALANDES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA PEGAR OS ALUNOS DO TAEKWONDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0010732 | 21/08/2023 | 3200.03 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0010735 | 21/08/2023 | 636.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 21/08/2023 | 190.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0010748 | 21/08/2023 | 55780.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 04 CORTADOR DE LEGUMES MEDIO, 02 ESTANTE 4 PLANOS, 02 FOGÃO INDL. 4 BOCAS, 04 FREEZER HORIZONTAL e 06 MESAS C/ CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 21/08/2023 | 4187.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 21/08/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELE - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/08/2023 | 2934.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 21/08/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE IND. COMERCIO E TURISMO - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 21/08/2023 | 12320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 21/08/2023 | 16027.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE SERV. URBANOS - COM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010766 | 22/08/2023 | 1470.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010767 | 22/08/2023 | 4476.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010768 | 22/08/2023 | 171.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 22/08/2023 | 600.00 | 00013297504463 | FERNANDO SOUTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0010820 | 22/08/2023 | 840.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 04 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES COM PLACAS: QFL-3564, QFM:1J72, QFL-4321 e OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 22/08/2023 | 600.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010784 | 22/08/2023 | 4230.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E EMBUCHAMENTO DE FOLGAS NOS PINOS DA CONCHA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DA LANÇA DIANTEIRA e SERVIÇOS DE SOLDA EM TRICAS REGADAS NA LANÇA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010780 | 22/08/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS COBERTURA DE EVENTOS COM FILMAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE NOTICIAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 22/08/2023 | 1140.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CENFECAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA PARAÍBA e DUAS BANDEIRAS POCINHOS -PB, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 22/08/2023 | 815.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 22/08/2023 | 15.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 22/08/2023 | 750.00 | 00002687546402 | MARIA JUCÉLIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023, NO PALCO CULTURAL DO ARRAIAL DO CARIRI/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 22/08/2023 | 6600.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2023 PELO CODIGO 6063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 22/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO (A) PACIENTE ROSA MARIA OLIVEIRA VENANCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 22/08/2023 | 1910.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 ARIS CONDICIONADOS NA POLICLINICA, E HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 5 ARIS CONDICIONADOS CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002914 | 22/08/2023 | 767.10 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 22/08/2023 | 122.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002916 | 22/08/2023 | 2427.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002917 | 22/08/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002918 | 22/08/2023 | 4189.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLOGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2002919 | 22/08/2023 | 398.60 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2002920 | 22/08/2023 | 5695.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBSs DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2002921 | 22/08/2023 | 2980.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAFICOS (MATERIAL) PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 22/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID DO PACIENTE JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 22/08/2023 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PROCEDIMENTO: OCT, NA PACIENTE MARIA LUCIA ALBINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 22/08/2023 | 260.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PROCEDIMENTO: TOPO + MAPE, NA PACIENTE MAYNARA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 22/08/2023 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PROCEDIMENTO: RETINOGRAFIA + CAMPIMETRIA, NA PACIENTE ELIANE SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 22/08/2023 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 22/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 22/08/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010770 | 22/08/2023 | 480.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010771 | 22/08/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0010772 | 22/08/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0010773 | 22/08/2023 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. SEBASTIÃOFERREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/08/2023 | 234.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010775 | 22/08/2023 | 445.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010776 | 22/08/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 22/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 22/08/2023 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 22/08/2023 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010782 | 22/08/2023 | 789.67 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 22/08/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 22/08/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 22/08/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 22/08/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 22/08/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 22/08/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/08/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 22/08/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 22/08/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 22/08/2023 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 22/08/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 22/08/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 22/08/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 22/08/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 22/08/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 22/08/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 22/08/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 22/08/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 22/08/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 22/08/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 22/08/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 22/08/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 22/08/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 22/08/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 22/08/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 22/08/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 22/08/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 22/08/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 22/08/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 22/08/2023 | 50.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 22/08/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 22/08/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 22/08/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 22/08/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 22/08/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 22/08/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 22/08/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 22/08/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 22/08/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 22/08/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 22/08/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 22/08/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 22/08/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 22/08/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 22/08/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 22/08/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 22/08/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 22/08/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 22/08/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 22/08/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 23/08/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 23/08/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 23/08/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 23/08/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 23/08/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/08/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 23/08/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 23/08/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 23/08/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 23/08/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 23/08/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 23/08/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 23/08/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 23/08/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 23/08/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 23/08/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 23/08/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 23/08/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 23/08/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 23/08/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 23/08/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 23/08/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 23/08/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/08/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 23/08/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 23/08/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010889 | 23/08/2023 | 2509.01 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 23/08/2023 | 32.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 23/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 23/08/2023 | 500.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO (SPRINTER) A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 23/08/2023 | 379.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 23/08/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 23/08/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 23/08/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 23/08/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 23/08/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 23/08/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 23/08/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 23/08/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 23/08/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 23/08/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 23/08/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 23/08/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 23/08/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 23/08/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 23/08/2023 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 23/08/2023 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 23/08/2023 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 23/08/2023 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 23/08/2023 | 322.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 23/08/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 23/08/2023 | 519.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA SKV:3A58, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 23/08/2023 | 519.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA SKV:3A48, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 23/08/2023 | 1408.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 23/08/2023 | 660.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 23/08/2023 | 920.00 | 00010975392450 | DIANA AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 23/08/2023 | 300.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 23/08/2023 | 21.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002930 | 23/08/2023 | 11798.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS RINGER PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 23/08/2023 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 23/08/2023 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRACADEIRA P/ INJEÇÃO ESMALT. C/HASTE INOX E TELHA POLIPROPILENO, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 23/08/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 23/08/2023 | 1070.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 23/08/2023 | 82.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010886 | 23/08/2023 | 3055.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO e TROCA DE PINOS DO BUDOSO DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010887 | 23/08/2023 | 2135.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO, MANDRILHAMENTO DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO e LUBRIFICAÇÃO GERAL NO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010888 | 23/08/2023 | 8208.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS DE FREIO DOS EIXOS DA TRASEIRA e DIANTEIRA, REPARAÇÃO DE VAZEMENTOS NO EIXO, REPARAÇÃO DE FOLGAS NA ARTICULAÇÃO CENTRAL, RECUPERAÇÃO DE MANCAIS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL e LUBRIFICAÇÃO GERAL NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010892 | 23/08/2023 | 1251.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0010893 | 23/08/2023 | 3672.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 23/08/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 23/08/2023 | 10700.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS AULAS DE MÚSICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 23/08/2023 | 825.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 17 PODAS DE ARVORES NA CRECHE ITMÃ SANTANA BAIRRO CENTRO, 05 PODAS DE ÁRVORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO BAIRRO CENTRO, 05 PODAS DE ÁRVORES NA ESCOLA MANOEL AGOSTINHO DA SILVA05 PODAS DE ARVORES NA ESCOLA ELIZETE PEREIRA BAIRRO JARDIM ETELVINA e 1 PODA DE ÁRVORE NA ESCOLA DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 23/08/2023 | 1600.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 UNIDADES DE JARROS DE CIMENTO, DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 24/08/2023 | 4747.50 | 00001314292480 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR ROCHA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS INDIVIDUAS PARA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011067 | 24/08/2023 | 3504.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0011029 | 24/08/2023 | 151483.93 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 912817/2021 , RELATIVO A 2º MEDICAO | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 24/08/2023 | 53740.32 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE CONSUMO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 24/08/2023 | 2997.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO 10 TON 8 MTS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0011042 | 24/08/2023 | 105178.75 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 51501/2023 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0011020 | 24/08/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011022 | 24/08/2023 | 401.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2023, RANGER PLACA MOW:3H14 5 (CINCO) LAVAGENS, MOTO PLACA QFJ-7978 1 (UMA) LAVAGEM, MOTO PLACA QFJ-8288 1(UMA) LAVAGEM, MOTO PLACA QFJ-8038 1 (UMA) LAVAGEM e MOTO PLACA QFJ-8036 1 (UMA) LAVAGEM, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 24/08/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0011024 | 24/08/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0011026 | 24/08/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 24/08/2023 | 15.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 24/08/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 24/08/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 24/08/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 24/08/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 24/08/2023 | 200.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA-PB EJOAO PESSOA - PB., NOS DIAS 28/07; 18;20;22 23/08/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 24/08/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 21/08/2023, COM OS PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 24/08/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 21/08/2023, COM A PACIENTE JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 24/08/2023 | 220.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE E SANTA , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 16;17;21 E 23/082023, COM A PACIENTE, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - HUOC, PARA REALIZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 24/08/2023 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27/07/2023 , COM O PACIENTELUCAS DONATO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 2002939 | 24/08/2023 | 40.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 24/08/2023 | 260.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 24/08/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 24/08/2023 | 500.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 29 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 24/08/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/08/2023 | 300.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 24/08/2023 | 300.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 24/08/2023 | 875.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 24/08/2023 | 300.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 24/08/2023 | 100.00 | 00003173351460 | FÁBIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 24/08/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 24/08/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 24/08/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 24/08/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 24/08/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009478972405 | JOSÉ JARDIEL MATIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 24/08/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 24/08/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/08/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 24/08/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 24/08/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 24/08/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 24/08/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 24/08/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 24/08/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 24/08/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 24/08/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 24/08/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0011015 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 24/08/2023 | 1420.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011027 | 24/08/2023 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011028 | 24/08/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011031 | 24/08/2023 | 5795.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011032 | 24/08/2023 | 3944.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011034 | 24/08/2023 | 2940.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 24/08/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 24/08/2023 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 24/08/2023 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 24/08/2023 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 24/08/2023 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 24/08/2023 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 24/08/2023 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 24/08/2023 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 24/08/2023 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 24/08/2023 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 24/08/2023 | 80.00 | 00012502087422 | HANDRIA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/08/2023 | 80.00 | 00070711431450 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 24/08/2023 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 24/08/2023 | 80.00 | 00013474441493 | JUAN CARLOS SANTOS DE MÈLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 24/08/2023 | 80.00 | 00012271444403 | JUCELINO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 24/08/2023 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 24/08/2023 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 24/08/2023 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 24/08/2023 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 24/08/2023 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 24/08/2023 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 24/08/2023 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 24/08/2023 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 24/08/2023 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 24/08/2023 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 25/08/2023 | 519.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA SKV:3A48, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 25/08/2023 | 519.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA SKV:3A58, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011988039401 | MARIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011071 | 25/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011078 | 25/08/2023 | 368.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 25/08/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 25/08/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 25/08/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 25/08/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 25/08/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 25/08/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 25/08/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 25/08/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 25/08/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 25/08/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 25/08/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 25/08/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 25/08/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 25/08/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 25/08/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 25/08/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 25/08/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 25/08/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 25/08/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 25/08/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 25/08/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 25/08/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 25/08/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 25/08/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 25/08/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 25/08/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 25/08/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 25/08/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 25/08/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 25/08/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 25/08/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 25/08/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 25/08/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 25/08/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 25/08/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 25/08/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 25/08/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 25/08/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 25/08/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 25/08/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 25/08/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 25/08/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 25/08/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 25/08/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 25/08/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 25/08/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 25/08/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 25/08/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 25/08/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 25/08/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 25/08/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 25/08/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 25/08/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 25/08/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 25/08/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 25/08/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/08/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 25/08/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 25/08/2023 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 25/08/2023 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 25/08/2023 | 150.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 25/08/2023 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 25/08/2023 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 25/08/2023 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 25/08/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 25/08/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 25/08/2023 | 380.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO BUFÊ (TORTA PARA 70 PESSOAS) NO ATO DE NETREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 25/08/2023 | 446.04 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 25/08/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 25/08/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 25/08/2023 | 400.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011492 | 25/08/2023 | 2200.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE AGOSTO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 04 EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 25/08/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 25/08/2023 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002944 | 25/08/2023 | 2536.52 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 25/08/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 25/08/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002949 | 25/08/2023 | 6878.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 25/08/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE HEITOR ACIOLE DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2002951 | 25/08/2023 | 2145.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2002952 | 25/08/2023 | 11388.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INJETAVEIS DESTINADO A HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2002953 | 25/08/2023 | 12060.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 25/08/2023 | 1502.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SEC. DE SAUDE , MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UBS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002957 | 25/08/2023 | 4860.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002958 | 25/08/2023 | 476.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2002959 | 25/08/2023 | 478.50 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE APARELHOS MEDICOS-HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 25/08/2023 | 1674.00 | 45137006000143 | ARLETE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (HD DESKTOP 4.0TB, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 25/08/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011499 | 25/08/2023 | 3641.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0011506 | 25/08/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 25/08/2023 | 1600.00 | 00070626796407 | ARTUR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 25/08/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 25/08/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 25/08/2023 | 1200.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 25/08/2023 | 600.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 25/08/2023 | 600.00 | 00011682977455 | LUCAS DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADA NAS OFICINAIS DE ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 25/08/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 25/08/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 25/08/2023 | 625.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LAVAGEM GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE ROLETES, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DUPLA FUNSÃO, BANDEJA DE SAÍDA DE PAPEL e TONER NOVO PARA IMPRESSORA 1212 DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 25/08/2023 | 430.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE LAVAGEM GERAL, KIT MELHORIA (MANUTENÇÃO GERAL, DESOBSTRUÇÃO DE AR NO SISTEMA DE TINTA, LIMPEZA, RESET, LUBRIFICAÇÃO NO CARRO DE IMPRESSÃO, NA CATRACA DO TRACIONADOR DE PAPEL, CAPS STATION, NA MOLA DA CORREIA E DO RETARDO) PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 25/08/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 25/08/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011519 | 28/08/2023 | 6134.75 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011520 | 28/08/2023 | 41970.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/08/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 28/08/2023 | 3918.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS BRASTEP e UMA LAVADORA CONSUL, PARA A CRECHE IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. , | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/08/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011511 | 28/08/2023 | 2113.68 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011514 | 28/08/2023 | 30470.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011516 | 28/08/2023 | 8589.60 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011517 | 28/08/2023 | 360.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011518 | 28/08/2023 | 2416.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0011521 | 28/08/2023 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0011522 | 28/08/2023 | 12460.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/08/2023 | 2976.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVEROSOS DE CONSUMO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/08/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 28/08/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 28/08/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 28/08/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/08/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 28/08/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/08/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/08/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 28/08/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 28/08/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/08/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 28/08/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/08/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/08/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 28/08/2023 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE eletrodos ok 48.04 x 4,0 UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 28/08/2023 | 1330.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG, NA TROCA DOS FILTROS COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011558 | 28/08/2023 | 1063500.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA SHANTUI, MOD: DH13-C2, 2023 SERIE: CHDH13HNNC000032, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 28/08/2023 | 450.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) ADEREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011515 | 28/08/2023 | 1746.85 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 28/08/2023 | 754.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) ADEREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 28/08/2023 | 834.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) ADEREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022022 | 2002965 | 28/08/2023 | 33921.99 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF DE LAGOA SALGADA, CONFORME CONTRATO 10002/2022 | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2002966 | 28/08/2023 | 2054.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE JUNHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2002967 | 28/08/2023 | 2133.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 28/08/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2002969 | 28/08/2023 | 3298.44 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE A DISPOSIÇÃO DAS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 28/08/2023 | 281.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 28/08/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA E SANTA RIRA, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 24 E 25/082023, COM A PACIENTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 28/08/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 27/08/2023, COM OS PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 28/08/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA-PB EALEXANDRIA - RN., NOS DIAS 24 E 25/08/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA, EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 28/08/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO - PB., NO DIA 25/08/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA DO SOCORRO PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 28 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011513 | 28/08/2023 | 89.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011512 | 28/08/2023 | 110.54 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO SULAMERICANO DA IBJJF DE JIU-JITSU, QUE ACONTECERÁ DE 15 a 17 DE SETEMBRO/2023 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO E DE MAIKE DA SILVA SANTOS NOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS (JUBS JOINVILLE) DE JUDÔ, QUE ACONTECERÁ ENTRE SO DIAS 8 a 22 DE OUTUBRO/2023, EM JOINVILLE - SANTA CATARINA-SC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 28/08/2023 | 85.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 28/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011509 | 28/08/2023 | 289.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011510 | 28/08/2023 | 2841.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011547 | 28/08/2023 | 1047.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011548 | 28/08/2023 | 879.63 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 28/08/2023 | 53.00 | 00003154090452 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NO VEÍCULO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e PROGRAMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011551 | 28/08/2023 | 314.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011552 | 28/08/2023 | 257.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011553 | 28/08/2023 | 2612.39 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011554 | 28/08/2023 | 712.89 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 28/08/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 28/08/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0011563 | 28/08/2023 | 799.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 28/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 28/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 28/08/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE NINHO ZERO LACTOSE) PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 28/08/2023 | 119.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/08/2023 | 72.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 28/08/2023 | 98.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 28/08/2023 | 161.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 28/08/2023 | 525.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011587 | 29/08/2023 | 6659.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011588 | 29/08/2023 | 222.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011589 | 29/08/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011590 | 29/08/2023 | 1073.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0011591 | 29/08/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011592 | 29/08/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011593 | 29/08/2023 | 656.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 29/08/2023 | 1050.00 | 00038858463811 | ANDERSON DA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/08/2023 | 220.00 | 00011361517450 | KAIK BRENNO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO EM HOMENAGEM AOS PAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 29/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2002977 | 29/08/2023 | 4012.49 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 29/08/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO E ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2002979 | 29/08/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2002980 | 29/08/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 29/08/2023 | 4620.00 | 40855989000130 | ENDOCEC SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 29/08/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002983 | 29/08/2023 | 644.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 29/08/2023 | 2400.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL., MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 29/08/2023 | 500.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO, RELATIVO AS UBSF RAFAEL MARCONI; CICERO CANUTO E LUIZ PAULINO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 29/08/2023 | 300.00 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO, RELATIVO AS UBSF RAFAEL MARCONI; CICERO CANUTO E LUIZ PAULINO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 29/08/2023 | 600.00 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 29/08/2023 | 400.00 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 29/08/2023 | 400.00 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 29/08/2023 | 300.00 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 29/08/2023 | 150.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 29/08/2023 | 150.00 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002993 | 29/08/2023 | 200.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INSENTIVO FINANCEIRO DO GOVERNO DO ESTADO PELA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INCLUENZA 2023, NO MUNICIPIO DE POCINHOS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 29/08/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/08/2023 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011586 | 29/08/2023 | 3504.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 29/08/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0011604 | 29/08/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/08/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/08/2023 | 462.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 33 VIAGENS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0011608 | 29/08/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/08/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/08/2023 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 29/08/2023 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/08/2023 | 1200.00 | 20107716000108 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO 30 X 30, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/08/2023 | 4200.00 | 00003379291498 | JOSÉ SANDRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DA PC HIDRÁULICA PARA TRANSLADO DA MESMA NA ZONA RURAL DE POCINHOS EM PRANCHA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011617 | 29/08/2023 | 12180.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/08/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 29/08/2023 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/08/2023 | 600.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0011607 | 29/08/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/08/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA MOBILIZAÇÃO A FAVOR DO FPM NA PRAÇA DPS TRÊS PODERES DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/08/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011612 | 29/08/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011614 | 29/08/2023 | 4401.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011616 | 29/08/2023 | 1514.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011618 | 29/08/2023 | 3839.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011619 | 29/08/2023 | 684.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011620 | 29/08/2023 | 1596.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011621 | 29/08/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00011627661409 | WESLEY LAUDENYS MELO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DE 11/07/2023 À 11/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 29/08/2023 | 100.00 | 00084041242487 | JOSILENE GONÇALVES DA SILVA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA MOBILIZAÇÃO A FAVOR DO FPM NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES NO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/08/2023 | 1600.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 04 UNIDADES DE JARROS DE CIMENTO, DESTINADOS AS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/08/2023 | 500.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/07/2023 ATÉ 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/08/2023 | 4000.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, 01 (UM) GRADE ARADORA, 01 (UM) GRADE NIVELADORA e 01 (UMA) CARRETA AGRÍCULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/08/2023 | 4900.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA XCMG. PERCURSO - 01 16/082023 CAMPINA GRANDE - PB X POCINHOS - PB, PECURSO 02 - 19/08/2023 CAMPINA GRANDE - PB X SÍTIO CAIÇARA - POCINHOS - PB e PECURSO 03 - 22/082023 CAMPINA GRANDE - PB X POCINHOS - PB X DISTRITIO DE NAZARÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/08/2023 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTOS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 21, 25 e 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0011633 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/08/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/08/2022 ATÉ 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/08/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/08/2023 ATÉ 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/08/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO: ELEIÇÕES CMDCA 2023 - URNAS ELETRÔNICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/08/2023 | 1950.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS (NECESSARIE PERSONALIZADA) ENTREGUES PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002994 | 30/08/2023 | 4000.00 | 23364061000133 | RN TRAUMAS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE UMA BIOPISA OSSEA REALIZADO O PACIENTE HENRIQUE SOARES HENRIQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002995 | 30/08/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMERTNO CIRURGICO NO PACIENTE CLODOMICIO SOARES HENRIQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002996 | 30/08/2023 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALAR DE PROCEDIMERTNO CIRURGICO NO PACIENTE CLODOMICIO SOARES HENRIQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 30/08/2023 | 4000.00 | 23364061000133 | RN TRAUMAS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO DE UMA BIOPISA OSSEA REALIZADO O PACIENTE HENRIQUE SOARES HENRIQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 30/08/2023 | 960.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 30/08/2023 | 1554.30 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE A UM (01) PLANTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 30/08/2023 | 126.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIP BAND ELASTICO SUAVE KIT 3 PEÇAS, DESTINADO AO CENTRO DE AUTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 30/08/2023 | 147.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 30/08/2023 | 295.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 30/08/2023 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS DE SAÚDE - REUNIÃO DO CONARES - REPRESENTANTE CONVIDADA, NOS DIAS 04/09/2023 A 06/092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 30/08/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 30/08/2023 | 449.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: CAPS, IMUNIZAÇÃO, SAMU, VIGILANCIA SANITARIA e CEO POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 30/08/2023 | 459.95 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS: CENTRO OFTOMALOGISTA, LABORATORIO DE SAÚDE, HOSPITAL DE POCINHOS, POLICLINICA e FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 30/08/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/08/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA B. ELIAS AO HOSPITAL PADRE ZÉ, PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 30/08/2023 | 99.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO: SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 30/08/2023 | 80.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 28/08/2023 e 30/08/2023, COM AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARQUES e JOSINETE DA SILVA GOMES NOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO e HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 30/08/2023 | 1937.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 30/08/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 30/08/2023 | 1804.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 30/08/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 30/08/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO - REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 30/08/2023 | 1804.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO - REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 30/08/2023 | 2844.90 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA CASA DO ARTESÃO, SEC. DE CULTURA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/08/2023 ATÉ 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/08/2023 ATÉ 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/08/2023 ATÉ 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/08/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) AS 9: DA MANHÃ, NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/08/2023 | 6377.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/08/2023 | 66776.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/08/2023 | 0.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/08/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/08/2023 | 180.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/08/2022 ATÉ 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/08/2023 ATÉ 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/08/2023 | 300.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) NOS DIAS 30/08/2023 e 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/08/2023 | 200.00 | 00011845281446 | UBERLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) NOS DIAS 30/08/2023 e 31/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/08/2023 | 96.00 | 00011978754418 | CAMILA ANANIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/08/2023 | 390.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAPETES DO A e COBERTURA DE APARELHO PARA O VEÍCULO A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011649 | 30/08/2023 | 4875.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0011650 | 30/08/2023 | 252.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2023, SPIN PLACA RLZ:4D80 3 (TRÊS) LAVAGENS, MOTO PLACA RLW:9B36 1 (UMA) LAVAGEM e MOTO PLACA RLW:9B26 2 (DUAS) LAVAGENS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011651 | 30/08/2023 | 2667.94 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/08/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/08/2023 ATÉ 04/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011658 | 30/08/2023 | 2925.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/08/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011677 | 31/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011678 | 31/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011679 | 31/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 31/08/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/08/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 31/08/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 31/08/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011685 | 31/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011686 | 31/08/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0011688 | 31/08/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432, PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 31/08/2023 | 2350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO: 0800509-95..2021.8.150541 AUTOR: GERMANIA IZABEL DA SILVA HERMINIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 31/08/2023 | 3840.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO: 0800508-13.2021.8.15.0541 AUTOR: CLEIDE ADRIANA AMARO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 31/08/2023 | 3770.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO: 0800688-29.2021.8.150541 AUTOR: EVELINE ALVES BATISTA GUEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 31/08/2023 | 3760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO: 0800548-92.2021.8.15.0541 AUTOR: ANA LUCIA PORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 31/08/2023 | 120.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 31/08/2023 | 7500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO: 0800419-87.2021.8.15.0541 AUTOR: OTAVIO PEREIRA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 31/08/2023 | 27063.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 31/08/2023 | 11935.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 31/08/2023 | 39160.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/08/2023 | 2000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS POPS A SEREM UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL, POLÍCIA e SEGURANÇA NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003024 | 31/08/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2003025 | 31/08/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 31/08/2023 | 350.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELADORA PROTECT SEAL BASIC 31CM - AGIR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003027 | 31/08/2023 | 194.70 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 31/08/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE A UM (01) PLANTÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 31/08/2023 | 6025.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011665 | 31/08/2023 | 19851.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011666 | 31/08/2023 | 1929.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011667 | 31/08/2023 | 11433.25 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES e BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 31/08/2023 | 8473.50 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS (FARDAMENTOS) PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011671 | 31/08/2023 | 37420.95 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011674 | 31/08/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 31/08/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 31/08/2023 | 1548.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,RETIDO NA FONTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 31/08/2023 | 151.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO 0800.71456.2023.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 31/08/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 31/08/2023 | 253.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 31/08/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 31/08/2023 | 36.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 31/08/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 31/08/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMAS DO MEC, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES e PROGRAMAS DO MEC VIA SISTEMA DO PDDE INTERATIVO, ENVIO DE NOVAS TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (EIMANUTENÇÃO) - VIA SISTEMA SIMEC, MONITORAMENTO DAS UNIDADE EXECUTORA DO SISTEMA PDDE INTERATIVO, DIAGNÓSTICO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - INSERÇÃO PAR 4 e ADESÃO DA ESCOLHA DO PNLD 2024 ETC, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 01/09/2023 | 2263.33 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI ( CABEDELO ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0011703 | 01/09/2023 | 4466.71 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 01/09/2023 | 600.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO RÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011701 | 01/09/2023 | 1320.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), AOS POLICIAIS MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011702 | 01/09/2023 | 165.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 01/09/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 01/09/2023 | 186.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011704 | 01/09/2023 | 24750.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 01/09/2023 | 1140.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003030 | 01/09/2023 | 1884.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003031 | 01/09/2023 | 8819.33 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003032 | 01/09/2023 | 11403.21 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIA HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003033 | 01/09/2023 | 17775.30 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003034 | 01/09/2023 | 1613.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBSs e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003035 | 01/09/2023 | 2964.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2003036 | 01/09/2023 | 7189.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FARMACIA BASICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 01/09/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO (A) PACIENTE MARIA SALETE CANDIDO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 01/09/2023 | 1015.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 01/09/2023 | 980.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 01/09/2023 | 1502.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO SUPERVISOR DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/09/2023 | 290.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 01/09/2023 | 1000.00 | 07312912000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEFAZ DEVOL. FINANCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 01/09/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 01/09/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 01/09/2023 | 830.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS NO DIA D DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 01/09/2023 | 5.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 01/09/2023 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011724 | 04/09/2023 | 210.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011725 | 04/09/2023 | 661.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011726 | 04/09/2023 | 1444.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011727 | 04/09/2023 | 2525.78 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011749 | 04/09/2023 | 219.63 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011750 | 04/09/2023 | 156.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011751 | 04/09/2023 | 198.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 04/09/2023 | 153.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003042 | 04/09/2023 | 4455.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADOS NA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA UNIDADE DE SAÚDE ACÁCIO MARINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003043 | 04/09/2023 | 1579.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADOS EM EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 04/09/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPEFICIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 04/09/2023 | 23016.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, NAS TADAS 14, 21, 24 e 28 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2003046 | 04/09/2023 | 950.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 04/09/2023 | 1128.14 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) PARA AS UBSs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2003048 | 04/09/2023 | 4400.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 04/09/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003050 | 04/09/2023 | 4595.64 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REMUNE) PARA PACIENTES, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003051 | 04/09/2023 | 1425.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRIFISSIONAIS DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINAÇÃO). REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003052 | 04/09/2023 | 1305.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRIFISSIONAIS DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003053 | 04/09/2023 | 1665.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAPS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO e AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 04/09/2023 | 1910.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 ARIS CONDICIONADOS NA POLICLINICA, E HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 5 ARIS CONDICIONADOS CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 04/09/2023 | 1850.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO e INSTALAÇÃO DE 4 ARIS CONDICIONADOS NA UBS ACÁCIO MARINHO, SERVIÇO PELA MUDANÇA DE PRÉDIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 04/09/2023 | 150.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PACIENTE ISRAEL CASSEMIRO SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 04/09/2023 | 245.01 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGSOTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011720 | 04/09/2023 | 11864.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 04/09/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 04/09/2023 | 960.00 | 00044028121434 | ANTONIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 04/09/2023 | 500.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 04/09/2023 | 315.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 04/09/2023 | 406.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011732 | 04/09/2023 | 8517.25 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011733 | 04/09/2023 | 2916.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 04/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 04/09/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011747 | 04/09/2023 | 10553.96 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011748 | 04/09/2023 | 29919.48 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 04/09/2023 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 04/09/2023 | 1420.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011734 | 04/09/2023 | 10995.60 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.244 KM RODADOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011735 | 04/09/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011742 | 04/09/2023 | 5720.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011743 | 04/09/2023 | 10475.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, BRAVO, CONCEIÇÃO e SÍTIO BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 2.095 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 04/09/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO, ESC. FRANCISCO JANUÁRIO e ESC. JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/08/2023 ATÉ 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0011746 | 04/09/2023 | 5690.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0011757 | 05/09/2023 | 37553.72 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONFORME CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 13 MEDIÇÃO | 00022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011785 | 05/09/2023 | 4750.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS ESCOLAS DO e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011786 | 05/09/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011787 | 05/09/2023 | 3783.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011793 | 05/09/2023 | 8119.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011794 | 05/09/2023 | 1443.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011795 | 05/09/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011797 | 05/09/2023 | 15768.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 3.600 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 05/09/2023 | 2203.20 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 816 KM, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011799 | 05/09/2023 | 5032.80 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.864 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011800 | 05/09/2023 | 3256.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011801 | 05/09/2023 | 3094.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 884 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011802 | 05/09/2023 | 12650.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.530 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011803 | 05/09/2023 | 4579.12 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.238 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 05/09/2023 | 7007.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.078 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011806 | 05/09/2023 | 8580.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.320 KM NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011808 | 05/09/2023 | 8554.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.318 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 05/09/2023 | 4477.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.210 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011811 | 05/09/2023 | 4558.40 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.232 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 05/09/2023 | 2202.20 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 572 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011813 | 05/09/2023 | 3241.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 592 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011814 | 05/09/2023 | 14580.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.916KM 08/23 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011815 | 05/09/2023 | 2242.20 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 606 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011816 | 05/09/2023 | 4576.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.144 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011817 | 05/09/2023 | 13858.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.132 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011818 | 05/09/2023 | 8029.80 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.974 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011819 | 05/09/2023 | 2412.40 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 652 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011820 | 05/09/2023 | 13319.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.774 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011821 | 05/09/2023 | 10010.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.540 KM NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0011761 | 05/09/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 05/09/2023 | 370.00 | 00097692859434 | ERIVALDO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 05/09/2023 | 102.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 05/09/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 05/09/2023 | 0.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVES DO PROCESSO 080191162620224058201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 05/09/2023 | 1.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVES DO PROCESSO 080191162620224058201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 05/09/2023 | 1021.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVES DO PROCESSO 080191162620224058201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 05/09/2023 | 4059.71 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO GLV PAT 1. 1/2 - CH. 14 UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE POSTES DE FERRO PARA ILUMINAÇÃO DA SAÍDA DE POCINHOS A CAMPINA GRANDE (DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA ATÉ O OLHA D'ÁGUA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 05/09/2023 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVARIO DE ÁGUA), DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011777 | 05/09/2023 | 2811.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011778 | 05/09/2023 | 2327.41 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011779 | 05/09/2023 | 905.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ESGOTOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011780 | 05/09/2023 | 2864.98 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ESGOTOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011782 | 05/09/2023 | 1179.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2003057 | 05/09/2023 | 55723.57 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 10º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 05/09/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2003059 | 05/09/2023 | 111.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSB-3140, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2003060 | 05/09/2023 | 2738.72 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSB-3140, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2003061 | 05/09/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2003062 | 05/09/2023 | 2083.79 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-7138, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 2003063 | 05/09/2023 | 2980.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GRAFICOS (MATERIAL) PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003065 | 05/09/2023 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 05/09/2023 | 250.08 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS NO DIA D NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 05/09/2023 | 393.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPEFICIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2003068 | 05/09/2023 | 2729.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2003069 | 05/09/2023 | 2343.39 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA POLICLINICA, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2003070 | 05/09/2023 | 2042.92 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2003071 | 05/09/2023 | 2493.51 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003072 | 05/09/2023 | 1544.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003073 | 05/09/2023 | 760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2003074 | 05/09/2023 | 2412.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 05/09/2023 | 782.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003077 | 05/09/2023 | 961.80 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003078 | 05/09/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003079 | 05/09/2023 | 476.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011752 | 05/09/2023 | 2602.61 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011753 | 05/09/2023 | 2693.42 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011755 | 05/09/2023 | 2599.82 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011756 | 05/09/2023 | 2509.01 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011758 | 05/09/2023 | 2616.58 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011759 | 05/09/2023 | 2557.63 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/09/2023 | 177.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TINTAS EPSON) PARA A IMPRESSORA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 05/09/2023 | 171.30 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TINTAS EPSON) PARA A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 05/09/2023 | 83.40 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A IMPRESSORA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 05/09/2023 | 553.40 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 05/09/2023 | 79.80 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 05/09/2023 | 4250.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOURO CLUNA GARRAFÃO, 03 (TRÊS) VENTILADOR COLUNA e 01 (UM) VENTILADOR PAREDE, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 05/09/2023 | 2480.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETARIA FK GIRATORIA e ESTRUTURA DE LONG C/ 04 LUGARES, PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 05/09/2023 | 596.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011770 | 05/09/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPPARO DE ALIMENTOS PORNTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011771 | 05/09/2023 | 5010.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPPARO DE ALIMENTOS PORNTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011772 | 05/09/2023 | 189.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011773 | 05/09/2023 | 66.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011774 | 05/09/2023 | 341.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011775 | 05/09/2023 | 303.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011776 | 05/09/2023 | 198.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 05/09/2023 | 713.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/09/2023 | 680.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS ITATIAIA STAR, PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. , | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 05/09/2023 | 75.13 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 05/09/2023 | 435.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011783 | 05/09/2023 | 1121.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011831 | 06/09/2023 | 669.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011832 | 06/09/2023 | 2216.62 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011833 | 06/09/2023 | 1658.52 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 06/09/2023 | 660.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011835 | 06/09/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 06/09/2023 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO (CARPINTARIA) DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 06/09/2023 | 2382.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVO WS SMART OFCL 4/500 ESTAMP e 02 (DUAS) EDS-270 SMART 6 PRATELEIRAS PS 30 X 30 925 X 270 X 1980 MM, PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011839 | 06/09/2023 | 180.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011840 | 06/09/2023 | 177.94 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011841 | 06/09/2023 | 971.56 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVARIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011842 | 06/09/2023 | 1073.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVARIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011843 | 06/09/2023 | 2823.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011844 | 06/09/2023 | 2117.11 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011845 | 06/09/2023 | 2443.71 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011846 | 06/09/2023 | 279.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0011847 | 06/09/2023 | 1945.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 06/09/2023 | 65.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 06/09/2023 | 174.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0011850 | 06/09/2023 | 6365.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 06/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 06/09/2023 | 292.80 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO e 01 (UMA) SANDUICHEIRA DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE COMVIVÊNCIA E FORALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 06/09/2023 | 459.90 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE CASAL PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 06/09/2023 | 299.90 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003080 | 06/09/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 06/09/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 06/09/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 06/09/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 06/09/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO , REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 06/09/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 06/09/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 06/09/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 06/09/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 06/09/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 06/09/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 06/09/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 06/09/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 06/09/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003096 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 06/09/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003099 | 06/09/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003100 | 06/09/2023 | 5677.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003101 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFICIONAL MAIS MÉDICO, A SERVIÇO NESSE MUNICÍPIO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018 E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 06/09/2023 | 820.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA DA REINAUGURAÇÃO DA UBS - ACACIO MARINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003103 | 06/09/2023 | 510.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADINHO PARA AÇÕES REALIZADAS PELA SEC. DE SAUDE NA reinauguração da ubs _ Acassio MArinho | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 06/09/2023 | 3300.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 06/09/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 02/09/2023, COM OS PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 06/09/2023 | 160.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SANTA RITA - PB, NOS DIAS 31/08; 02/09; 04/09 E 05/09 COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 06/09/2023 | 180.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB E RECIFE -PE, NOS DIAS 30/08; 31/08; 01/09 E 04/09/2023, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2003108 | 06/09/2023 | 355.21 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA NQA 9711, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 06/09/2023 | 660.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070923236490 | JOAO CARLOS QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CIRCUITO POCINHENSE 3 X 3 DE VÔLEI DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 06/09/2023 | 500.00 | 00011781871876 | MARINALDO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MISUCAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 26 DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 06/09/2023 | 3260.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR WEG, UMA CHAVE AUT, UM POLICORTE MOTOMIL P/ FERRO, UMA LIXADEIRA DEWALT e UMA BHCHA DE RED, USADOS NO SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 06/09/2023 | 1200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LLTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES C/ BASE DE BORRACHA PRETA 75 CM e FITAS ZEBRADA PRETA 200 METROS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 06/09/2023 | 4000.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DE ALGAROBA 40M, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 06/09/2023 | 660.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0011826 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011829 | 06/09/2023 | 1938.14 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 06/09/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 06/09/2023 | 610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CABO DE RDE UTP 24 X 4 CAT. 5 MEGA PT AZ DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 06/09/2023 | 164.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/09/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011851 | 06/09/2023 | 2607.48 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011852 | 06/09/2023 | 479.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011853 | 06/09/2023 | 821.53 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011855 | 06/09/2023 | 581.69 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011856 | 06/09/2023 | 4350.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 08/09/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 08/09/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 08/09/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 08/09/2023 | 1700.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 08/09/2023 | 9.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 08/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 08/09/2023 | 10956.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 08/09/2023 | 62722.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET parc 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 08/09/2023 | 67445.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB/RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 08/09/2023 | 13.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 08/09/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 08/09/2023 | 349.90 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2003111 | 08/09/2023 | 320.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 11/09/2023 | 840.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 04; 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 11/09/2023 | 840.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 28; 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 11/09/2023 | 840.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 22; 22 E 23 DE AGOSTO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003115 | 11/09/2023 | 7720.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE MOVEIS PRA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 11/09/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003117 | 11/09/2023 | 476.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 11/09/2023 | 644.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 11/09/2023 | 750.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 11/09/2023 | 65.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 11/09/2023 | 2130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 11/09/2023 | 1429.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 11/09/2023 | 37.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 11/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2003125 | 11/09/2023 | 1649.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 11/09/2023 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RAIMUNDO JORGA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2003127 | 11/09/2023 | 849.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003128 | 11/09/2023 | 4311.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTAVEIS PARA EVENTO DA UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 11/09/2023 | 554.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES REALIZADOS NO MENOR HEITOR ASIOLE DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003130 | 11/09/2023 | 1288.86 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 11/09/2023 | 49196.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- 15% FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 11/09/2023 | 103141.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 11/09/2023 | 81313.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011917 | 11/09/2023 | 809000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG, MODELO XE225-BR, PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011944 | 11/09/2023 | 255.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OPERADORES DE MAQUINAS DA PREFEITURA NOS DIAS DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011960 | 11/09/2023 | 1063500.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA SHANTUI, MOD DH13C2, PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 11/09/2023 | 350.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA SERVIIR OS INTERGRANTES DO ENCONSTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023 NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 11/09/2023 | 1534.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA FONTE PAGADOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 11/09/2023 | 10.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA FONTE PAGADOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 11/09/2023 | 52.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA FONTE PAGADOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 11/09/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 11/09/2023 | 220.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DO DIA DOS PIAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0011950 | 11/09/2023 | 2815.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS NA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E EM CABINES DE OBSERVAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 11/09/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 11/09/2023 | 1420.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 11/09/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 11/09/2023 | 1700.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00010794364489 | JUSCELINO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 11/09/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 11/09/2023 | 3198.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 11/09/2023 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO PAC NA PARAÍBA, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 11/09/2023 | 307357.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 11/09/2023 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA LANÇAMENTO DO NOVO PAC NA PARAÍBA, NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 11/09/2023 | 49482.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO MES DE JULHO DE 2023 MULTAS E JUROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 11/09/2023 | 3640.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERROS, 2M X 1,15M PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, OUTRO PORTÃO 2,40M X 1M, PARA O GRUPO ESCOLAR DE MALHADA DO RIO e UM PORTÃO NO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO 2,20 X 2,20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 11/09/2023 | 2720.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO MES DE JULHO DE 2023 MULTAS E JUROS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/09/2023 | 1000.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA OS DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0011957 | 11/09/2023 | 65260.28 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 8º MEDIÇÃO | 00142022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/09/2023 | 771.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 11/09/2023 | 50000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, PELA EXECUÇÃO DE 5 CASAS ATRAVES DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1616/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 11/09/2023 | 1298.00 | 42621494000171 | WESLEY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE e 01 (UM) BESTÃO ANTI VIBRAÇÃO PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 11/09/2023 | 3503.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE AÇO, 03 (TRÊS) MESAS RETA 120 X 60 e 02 (DUAS) GRAVETEIROS FIXO PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 11/09/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/08/2023 ATÉ 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011953 | 11/09/2023 | 90.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011954 | 11/09/2023 | 285.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS INTEGRANTES DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ESTIVERAM EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NA UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0011955 | 11/09/2023 | 45.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O CABELEIREIRO RESPONSÁVEL PELOS CORTES DE CABELO DAS FAMÍLIAS BENIFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011956 | 11/09/2023 | 1047.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011958 | 11/09/2023 | 1925.87 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL e REFRIGERANTES PARA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011959 | 11/09/2023 | 27.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO PARA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011961 | 11/09/2023 | 148.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO PARA CESTAS BÁSICAS, SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011962 | 11/09/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011963 | 11/09/2023 | 2559.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011964 | 11/09/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011965 | 11/09/2023 | 839.08 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011966 | 11/09/2023 | 65.43 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011967 | 11/09/2023 | 604.08 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011968 | 11/09/2023 | 97.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 11/09/2023 | 800.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S ESPORTIVO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011970 | 11/09/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 11/09/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 11/09/2023 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 11/09/2023 | 700.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 11/09/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 11/09/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 11/09/2023 | 770.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011978 | 12/09/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011979 | 12/09/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011980 | 12/09/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011981 | 12/09/2023 | 1125.43 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011982 | 12/09/2023 | 606.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011983 | 12/09/2023 | 30.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011984 | 12/09/2023 | 6974.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0011985 | 12/09/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 12/09/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 12/09/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/09/2023 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 12/09/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 12/09/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 12/09/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 12/09/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 12/09/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 12/09/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 12/09/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 12/09/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 12/09/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011971 | 12/09/2023 | 1391.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0011972 | 12/09/2023 | 7733.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 12/09/2023 | 8433.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 12/09/2023 | 55532.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/09/2023 | 8660.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 12/09/2023 | 29.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0012008 | 12/09/2023 | 1590.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 12/09/2023 | 635.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA NOS MESES DE MAIO, JUNHO e JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 12/09/2023 | 500.00 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 02 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 12/09/2023 | 300.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ARGOLINHA NO PARQUE BEIRA RIO, SÃO VICENTE DO SERIDÓ NO DIA 16 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/09/2023 | 150.00 | 00001566073448 | MARCOS ANTONIO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ARGOLINHA , EM 26 DE MARÇO DE 2023 NO PARQUE BEIRA RIO, SÃO VICENTE DO SERIDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2003133 | 12/09/2023 | 1398.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052023 | 2003134 | 12/09/2023 | 1692.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 50 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003135 | 12/09/2023 | 281.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 12/09/2023 | 215.20 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003137 | 12/09/2023 | 207.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO AO CENTRO DO AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003138 | 12/09/2023 | 1846.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003139 | 12/09/2023 | 1168.90 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ABC FARMA COM A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003140 | 12/09/2023 | 1700.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003141 | 12/09/2023 | 272.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003142 | 12/09/2023 | 11259.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003143 | 12/09/2023 | 216.96 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003144 | 12/09/2023 | 2672.19 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003145 | 12/09/2023 | 7078.85 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003146 | 12/09/2023 | 5543.56 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003147 | 12/09/2023 | 663.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003148 | 12/09/2023 | 1500.13 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003149 | 12/09/2023 | 959.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003150 | 12/09/2023 | 397.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003151 | 12/09/2023 | 1060.62 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003152 | 12/09/2023 | 678.94 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003153 | 12/09/2023 | 985.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003154 | 12/09/2023 | 1642.38 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003155 | 12/09/2023 | 1965.63 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003156 | 12/09/2023 | 2219.41 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003157 | 12/09/2023 | 73.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 12/09/2023 | 4089.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003159 | 13/09/2023 | 35711.97 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 13/09/2023 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 13/09/2023 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 13/09/2023 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 13/09/2023 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 13/09/2023 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 13/09/2023 | 340.00 | 00008329258459 | HÉZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 13/09/2023 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 13/09/2023 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 13/09/2023 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 13/09/2023 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 13/09/2023 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 13/09/2023 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 13/09/2023 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAGEMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 11 DE setembro DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 13/09/2023 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 13/09/2023 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 13/09/2023 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 13/09/2023 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 13/09/2023 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 13/09/2023 | 62.50 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 13/09/2023 | 62.50 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO , RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PMAQ CEO , RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 13/09/2023 | 340.00 | 00071109676468 | JAILSON GUIMARAES CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 13/09/2023 | 340.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 13/09/2023 | 340.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 13/09/2023 | 340.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 13/09/2023 | 340.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 13/09/2023 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 13/09/2023 | 135.55 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 13/09/2023 | 135.55 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 13/09/2023 | 542.22 | 00008096480405 | RENATA FEITOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 13/09/2023 | 542.22 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 13/09/2023 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003201 | 13/09/2023 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 13/09/2023 | 135.55 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 13/09/2023 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 13/09/2023 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 13/09/2023 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 13/09/2023 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 13/09/2023 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 13/09/2023 | 800.22 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003209 | 13/09/2023 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 13/09/2023 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 13/09/2023 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 13/09/2023 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 13/09/2023 | 135.55 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 13/09/2023 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003218 | 13/09/2023 | 451.97 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 13/09/2023 | 542.22 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003221 | 13/09/2023 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003222 | 13/09/2023 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003223 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003224 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003225 | 13/09/2023 | 135.55 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003226 | 13/09/2023 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003227 | 13/09/2023 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 13/09/2023 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 13/09/2023 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 13/09/2023 | 135.55 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 13/09/2023 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 13/09/2023 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 13/09/2023 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 13/09/2023 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVIE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 13/09/2023 | 200.05 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 13/09/2023 | 112.99 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 13/09/2023 | 135.55 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 13/09/2023 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003242 | 13/09/2023 | 135.55 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 13/09/2023 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 13/09/2023 | 542.22 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 13/09/2023 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 13/09/2023 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 13/09/2023 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 13/09/2023 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003250 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003251 | 13/09/2023 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003252 | 13/09/2023 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003253 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003254 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 13/09/2023 | 542.22 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003256 | 13/09/2023 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003258 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 13/09/2023 | 135.55 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003260 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003262 | 13/09/2023 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003263 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003264 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003265 | 13/09/2023 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 13/09/2023 | 135.55 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 13/09/2023 | 258.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 13/09/2023 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 13/09/2023 | 542.22 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 13/09/2023 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 13/09/2023 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 13/09/2023 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 13/09/2023 | 542.22 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 13/09/2023 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 13/09/2023 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 13/09/2023 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 13/09/2023 | 1685.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003279 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 13/09/2023 | 3550.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 13/09/2023 | 3550.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 13/09/2023 | 106.40 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 13/09/2023 | 425.61 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 13/09/2023 | 425.61 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 13/09/2023 | 3.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPAU DE BRUXA DE 4X4 PARA O EVENTO "PROJETO CAMINHAR" NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2003288 | 13/09/2023 | 2054.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 13/09/2023 | 210.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE TOALHAS PARA O EVENTO DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003290 | 13/09/2023 | 5635.31 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003291 | 13/09/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA INAUGURAÇÃO DA UBS ACACIO MARINHO NO DISTRITO DE NAZARE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003292 | 13/09/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA PROJETO CAMINHAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPAU DE BRUXA DE 4X4 PARA O EVENTO DE INAURURAÇÃO DA UBS DE NAZARE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2003294 | 13/09/2023 | 3123.41 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ATENÇÃO PRIMARIA , PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2003295 | 13/09/2023 | 1547.20 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ATENÇÃO PRIMARIA , PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003296 | 13/09/2023 | 9128.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003297 | 13/09/2023 | 10811.66 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 13/09/2023 | 3420.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 13/09/2023 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS A COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 13/09/2023 | 112.99 | 00062319213449 | JEAN NILZE FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 13/09/2023 | 200.05 | 00043963820225 | ISNA MARIA SALES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003302 | 13/09/2023 | 135.55 | 00004924102407 | LIDEUBA RODRIGUES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 13/09/2023 | 135.55 | 00080611230453 | GISELIA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 13/09/2023 | 135.55 | 00001610034430 | BRENO DE MEDEIROS BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 13/09/2023 | 200.05 | 00005310786554 | LUISA VALE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 13/09/2023 | 135.55 | 00001245834401 | JOSEVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA O CIRCUITO POCINHENSE DE VOLEY DE AREIA 3X3 NA PRACINHA DO MERCADO REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/09/2023 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA O FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMINICAS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 13/09/2023 | 600.00 | 00010088517446 | DIORGELES LEANDRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS e FILAMÔNICAS EM POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/09/2023 | 200.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NO CÍRCUITO POCINHENSE DE VÔLEI DE AREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMÍLIAR NO DIA 24 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO FESSAGRE-PB NO DIA 19/09/2023 AS 8:00HS DA MANHÃ DURANTE A EXPOFEIRA COM SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS ESTADUAIS E EQUIPE DA SEDAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 13/09/2023 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO FESSAGRE-PB NO DIA 19/09/2023 AS 8:00HS DA MANHÃ DURANTE A EXPOFEIRA COM SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS ESTADUAIS E EQUIPE DA SEDAP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012012 | 13/09/2023 | 1584.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012025 | 13/09/2023 | 660.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 1ª COPA FESTIVA DE FUTSAL (MOMENAGEM AOS PAIS), REALIZADOS NOS DIAS 16, 18 e 30 DE AGOSTO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 1). REFERENTE A 03 EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012026 | 13/09/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 13/09/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 13/09/2023 | 2.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012011 | 13/09/2023 | 35374.97 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012013 | 13/09/2023 | 3000.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012014 | 13/09/2023 | 7885.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012015 | 13/09/2023 | 150.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012016 | 13/09/2023 | 2759.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 13/09/2023 | 3900.00 | 00097821934453 | CLOVIS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0012027 | 13/09/2023 | 1374.72 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012028 | 13/09/2023 | 2463.82 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012029 | 13/09/2023 | 8199.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE BOMBA INJETORA, TROCA DE REPAROS, RECUPERAÇÃO DO EIXO DA BOMBA E TROCA DOS ELEMENTOS DA BOMBA E REPARAÇÃO DOS BICOS INJETORES E TROCA DAS PONTEIRAS DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012031 | 13/09/2023 | 5347.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA TROCA DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS NO SISTEMA HIDRAÚLICO E TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM E AJUSTE DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 13/09/2023 | 3350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 GRAXA CHASSSIS TB 170 - KG, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. -KG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 13/09/2023 | 890.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS GRAXA 7 KG MOD 209 UTILIZADOS NA LUBRIFICAÇÕES e MANUTENÇÕES DAS MÁQUINAS PESADA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 13/09/2023 | 1212.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESMERILHADEIRA DEWALT 7 2700W DWE4577N SEM TRAVA, UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 13/09/2023 | 1900.00 | 20107716000108 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 400 MM COM REFORÇO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM e PINTURA, RECUPERAÇÃO NA FIBRA DE VIDRO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012017 | 13/09/2023 | 5594.59 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012018 | 13/09/2023 | 45705.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012024 | 13/09/2023 | 810.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU:0156, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012019 | 13/09/2023 | 331.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012020 | 13/09/2023 | 773.47 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012021 | 13/09/2023 | 938.63 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012022 | 13/09/2023 | 2632.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 13/09/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 13/09/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A PATOS - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012045 | 13/09/2023 | 2518.79 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012046 | 13/09/2023 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012047 | 13/09/2023 | 273.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 13/09/2023 | 168.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 13/09/2023 | 31.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 13/09/2023 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 13/09/2023 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 13/09/2023 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 13/09/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 13/09/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 13/09/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 13/09/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 13/09/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 13/09/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 13/09/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 13/09/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 13/09/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 13/09/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 13/09/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 13/09/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 13/09/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 13/09/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0012103 | 14/09/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REL. AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 14/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SKY:9B28, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 14/09/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 14/09/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 14/09/2023 | 160.37 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTTIM CHARMOSSE LISO DESTINADAS A OFICINA DE DANÇA FOLCLÓRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012119 | 14/09/2023 | 191.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 14/09/2023 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DE UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BEIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 14/09/2023 | 500.00 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/09/2023 | 432.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, NOS MESES DE JULHO e AGOSTO/2023 PARA REFORMA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 14/09/2023 | 190.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CART. DE TONER HP LASER PARA A IMPRESSORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 14/09/2023 | 15.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 14/09/2023 | 1440.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 14/09/2023 | 600.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO RÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 14/09/2023 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 14/09/2023 | 1040.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 14/09/2023 | 1040.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 14/09/2023 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 14/09/2023 | 1040.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 14/09/2023 | 1040.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 14/09/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0012102 | 14/09/2023 | 65260.28 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COPNSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 (CEM) CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONVENIO 453/2021, REFERENTE A 8º MEDIÇÃO | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012110 | 14/09/2023 | 2738.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012124 | 14/09/2023 | 2187.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012125 | 14/09/2023 | 2083.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012126 | 14/09/2023 | 2490.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012127 | 14/09/2023 | 1326.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012129 | 14/09/2023 | 987.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012130 | 14/09/2023 | 987.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012131 | 14/09/2023 | 1316.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012133 | 14/09/2023 | 2306.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012134 | 14/09/2023 | 6393.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012135 | 14/09/2023 | 1717.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012136 | 14/09/2023 | 1471.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/09/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 14/09/2023 | 800.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 14/09/2023 | 650.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 14/09/2023 | 800.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 14/09/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 14/09/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 14/09/2023 | 800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 14/09/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/09/2023 | 650.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 14/09/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 14/09/2023 | 900.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 14/09/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 14/09/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/09/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 14/09/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012106 | 14/09/2023 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO NIVALADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0012107 | 14/09/2023 | 2589.85 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0012108 | 14/09/2023 | 6417.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DOS CILINDROS DIANTEIRA E DO GIRO, TROCA DE LÂMINAS E TIRAS DE BRONZE, TROCA DE ÔLEO E REPARAÇÃO DE FOLGAS NO EIXO DIANTEIRO, MANDRILHEMENTO DE PINOS E BUCHAS, LUBIFICAÇÃO GERAL NA MOTONIVELARODA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0012113 | 14/09/2023 | 20400.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (30 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0012114 | 14/09/2023 | 23120.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (34 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 14/09/2023 | 736.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA FONTE PAGADOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 14/09/2023 | 13.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 14/09/2023 | 118.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RETIDO NA FONTE PAGADOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 14/09/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 14/09/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 10019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 14/09/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO DE Nº TP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0012090 | 14/09/2023 | 2442.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO FARINHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 14/09/2023 | 400.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003308 | 14/09/2023 | 476.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 14/09/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 06/09/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 14/09/2023 | 40.00 | 00001125246480 | MARCELO MATEUS AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB, NOS DIAS 07/09/2023 COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 14/09/2023 | 160.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 06/09; 10/09; 11/09 E 12/09/2023, COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 14/09/2023 | 423.99 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003313 | 14/09/2023 | 10102.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 14/09/2023 | 135.55 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003315 | 14/09/2023 | 12257.31 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003316 | 14/09/2023 | 12257.31 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003317 | 14/09/2023 | 3518.75 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 31/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0012089 | 14/09/2023 | 2672.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 15/09/2023 | 1760.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 15/09/2023 | 1932.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 15/09/2023 | 298.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA e SPRAY BARREIRA MISSNER 28ML PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003321 | 15/09/2023 | 10030.09 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003322 | 15/09/2023 | 3124.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003323 | 15/09/2023 | 690.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 15/09/2023 | 600.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 15/09/2023 | 480.00 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA, COM ESCULTURA DE BONECOS DE PANO, PARA DECORAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ACÁSIO MARINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 15/09/2023 | 3500.00 | 00011454587423 | MAIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERRALHARIA COM A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA A UBS - SILVIO SOUTO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003327 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003328 | 15/09/2023 | 290.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 15/09/2023 | 90.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 505A PARA A IMPRESSORA DA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003330 | 15/09/2023 | 144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003331 | 15/09/2023 | 3353.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXMAMES e CONSULTAS PARA PACINETES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003332 | 15/09/2023 | 560.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003333 | 15/09/2023 | 4780.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003334 | 15/09/2023 | 2208.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003335 | 15/09/2023 | 840.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 15/09/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 14/092023, COM PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA O SETOR DE QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003337 | 15/09/2023 | 60.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 12/092023, COM A PACIENTEI ASMIM VICENTE OLIVEIRA, AO INTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 15/09/2023 | 200.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE AGRÍCOLA (ARADORA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 15/09/2023 | 1602.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0002041-21.2013.8.15.0541, AUTOR: DEUSEVANIA PORTO GUIMARÃES, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 28/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 15/09/2023 | 4852.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0000300-24.2005.8.15.0541, AUTOR: ANGELA MARIA DOS SANTOS VICTOR, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 36/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 15/09/2023 | 5477.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800064-48.2019.8.15.0541, AUTOR: LINDIVANIA HENRIQUES CUSTODIO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 37/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 15/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800144-12.2019.8.15.0541, AUTOR: TAMARA JANE SILVA ZIFIRINO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 15/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800152-86.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 15/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800155-41.2019.8.15.0541, AUTOR: SIMONE SANTOS ANDRADE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 15/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800159-78.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 15/09/2023 | 1249.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800144-12.2019.8.15.0541, AUTOR: TAMARA JANE SILVA ZIFIRINO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 38/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 15/09/2023 | 1249.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800152-86.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 39/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 15/09/2023 | 1249.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800155-41.2019.8.15.0541, AUTOR: SIMONE SANTOS ANDRADE, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 40/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 15/09/2023 | 1249.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800159-78.2019.8.15.0541, AUTOR: MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES, CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº 41/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 15/09/2023 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS COLOR PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 15/09/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 15/09/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 15/09/2023 | 1080.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MAQUINAS e VEÍCULOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 15/09/2023 | 2400.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0012172 | 15/09/2023 | 161494.16 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO A 3º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012173 | 15/09/2023 | 49468.39 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11007/2022, RELATIVO A 09 MEDIÇÃO | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 15/09/2023 | 1070.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES E OUTROS), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 15/09/2023 | 70.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONR HP EVOLUT 4/1 PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/09/2023 | 110.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES AP 10L e PQS 04KG, PERTENCENTE A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012154 | 15/09/2023 | 6883.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012155 | 15/09/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012156 | 15/09/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012157 | 15/09/2023 | 2940.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012158 | 15/09/2023 | 3944.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012159 | 15/09/2023 | 5795.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012160 | 15/09/2023 | 179.40 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012162 | 15/09/2023 | 368.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 18/09/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012197 | 18/09/2023 | 2573.27 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012198 | 18/09/2023 | 118.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012199 | 18/09/2023 | 270.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012200 | 18/09/2023 | 26.03 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 18/09/2023 | 4749.15 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 191 BLUSAS NAMALHA DRY FIT PARA EVENTO SETEMBRO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 18/09/2023 | 160.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 8100/504 PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 18/09/2023 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 18/09/2023 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 18/09/2023 | 155.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REST E SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA, NA IMPRESSORA EPSON L3150 DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 18/09/2023 | 1000.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ ALIMENTAÇÃO COMPELTA AO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. 01/08 Á 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 18/09/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCIAL MEDIA E ASSESSORIA REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 18/09/2023 | 3500.00 | 00093106130415 | JOSÉ GRANGEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA OS EVENTOS " II CAMINHADA DA PAZ E FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E FILARMÔNICAS 2023" EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 18/09/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL DE Nº PP 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/09/2023 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL DE Nº PP 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 18/09/2023 | 250.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCIAL MEDIA E ASSESSORIA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CONGO - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO TERCEIRO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI, COORDENADO PELO SABRAE, NOS DIAS 21 e 22 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 18/09/2023 | 615.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL e MÚSICOS DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 18/09/2023 | 457.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL e EQUIPE DO SOM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", NO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 18/09/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", NO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 18/09/2023 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (ESPORTIVA) DA ASSOCIAÇÃO LEÃO DA VILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 18/09/2023 | 100.00 | 00004172300448 | ANA PAULA SANTOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, JOSÉ BARROS AQUINO FILHO, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO ESPAÇO F7 NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008299108403 | EDRIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, RAWAN ALVES DOS SANTOS, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO ESPAÇO F7 NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 18/09/2023 | 100.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MIKAEL PÊ DOS SANTOS, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO TREZE FUTEBOL CLUBE NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003338 | 18/09/2023 | 545.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 18/09/2023 | 143.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINIA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003340 | 18/09/2023 | 315.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLÓGICO PARA O COMBATE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | MANUT. DAS TRANSF. FUNFO A FUNDO DE REC. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 18/09/2023 | 960.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 17 BLUSAS NA MALHA DRYFIT PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2003342 | 18/09/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/08/2023 Á 16/09/023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2003343 | 18/09/2023 | 6251.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 18/09/2023 | 99.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 18/09/2023 | 1980.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO e INSTALAÇÃO DE 4 ARIS CONDICIONADOS NA UBS ACÁCIO MARINHO, SERVIÇO PELA MUDANÇA DE PRÉDIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 18/09/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 15/092023, COM A PACIENTE SILVIO DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003347 | 18/09/2023 | 14363.95 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003348 | 18/09/2023 | 10634.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 18/09/2023 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 19/09/2023 | 37369.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PSF - EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 19/09/2023 | 30972.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF. DA SAUDE- EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 19/09/2023 | 15349.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE- EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 19/09/2023 | 11992.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPEIOR - EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 19/09/2023 | 2476.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 19/09/2023 | 6307.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO PISO ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 19/09/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRA RESOLVER PAGAMENTOS DO PREVINI BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 19/09/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 19/09/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 19/09/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 18/092023, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 19/09/2023 | 100.00 | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., 12/09/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 19/09/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIADE DE 12/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003361 | 19/09/2023 | 7205.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 19/09/2023 | 7500.00 | 45874048000167 | RAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONI DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 19/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003365 | 19/09/2023 | 1320.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003366 | 19/09/2023 | 398.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 19/09/2023 | 300.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO FLAMENGO FEMININO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 19/09/2023 | 100.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, PEDRO LUCAS DA SILVA, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 19/09/2023 | 600.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE POCINHOS FUTSAL NO CAMPEONATO CAMPINENSE SÉRIE C DE FUTSAL, SENDO DUAS VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 19/09/2023 | 750.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NATUREZA PARA A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, EM ESPERANÇA, SENDO 05 JOGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 19/09/2023 | 100.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA NOS TREINAMENTOS DA EQUIPE DO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 19/09/2023 | 100.00 | 00072619074487 | SÔNIA MARIA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, JOSÉ KAIO DA SILVA, NOS TREINAMENTOS DO CAMPINENSE BASE NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 19/09/2023 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO NO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 19/09/2023 | 300.00 | 00011884383440 | AIONARA JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SANTA CRUZ DE BOQUEIRÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 19/09/2023 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO DO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLINHA "POCINHOS DE BASE" NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 19/09/2023 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIPHOP COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 19/09/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 19/09/2023 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 19/09/2023 | 250.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE GRAVATÁ NOS DIAS 22 e 23 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 19/09/2023 | 100.00 | 00089313402491 | JOSE NILTON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA FAMÍLIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 19/09/2023 | 100.00 | 00008600320437 | JANILDO BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA FAMÍLIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 19/09/2023 | 100.00 | 07316689000107 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA FAMÍLIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005814617462 | SILMARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA FAMÍLIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 19/09/2023 | 100.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CORRIDA DA FAMÍLIA, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 19/09/2023 | 300.00 | 00012976433488 | ENRIQUE GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM VAQUEJADAS EM SÃO VICENTE DO SERIDÓ e ITATUBA NO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 19/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 19/09/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 19/09/2023 | 262.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 19/09/2023 | 800.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE FINANAÇAS QUE FICA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 19/09/2023 | 2000.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 19/09/2023 | 0.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0012201 | 19/09/2023 | 2672.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 19/09/2023 | 15200.00 | 09368788000168 | POCINHOS CARTÓRIO ÚNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DESMEBRAMENTO e CONSEQUENTEMENTE 19 (DEZENOVE) ABERTURA DE MATRICULAS NOVAS EM NOME DE CADA PROPRIETÁRIOS, DO ASSSENTADOS DA FAZENDA ICÓ-POCINHOS-PB, SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 19/09/2023 | 400.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPELTA A EQUIPE DE SOM E PALCO NO DIA 07 DE SETEMBRO, DO DIA 05/09/2023 À 07/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 19/09/2023 | 255.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 19/09/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 19/09/2023 | 340.63 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 19/09/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 19/09/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE POCINHOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 19/09/2023 | 2880.00 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0012223 | 19/09/2023 | 105178.75 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO EM PEVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 51501/2023 | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012224 | 19/09/2023 | 49468.39 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, ATRAVES DO CONTRATO 11007/2022, RELATIVO A 09 MEDIÇÃO | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 19/09/2023 | 4770.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE TODA A INSTALAÇÃO ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE EM TODO O PRÉDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 19/09/2023 | 800.00 | 00003175770428 | MARIA JOSÉ GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EXTERNA NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 19/09/2023 | 1400.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 19/09/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO SOLIDARIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 19/09/2023 | 107.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SOPAO SOLIDARIO NO BAIRRO DA CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 19/09/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012246 | 19/09/2023 | 8.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012247 | 19/09/2023 | 133.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012248 | 19/09/2023 | 22.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012249 | 19/09/2023 | 195.58 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 19/09/2023 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 19/09/2023 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 19/09/2023 | 96.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 19/09/2023 | 743.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 19/09/2023 | 665.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 BOTONS e 50 COPOS, BRINDES PESONALIZADOS PROPAGANDA e DIVULGAÇÃO DE POCINHOS, PARA EVENTOS TURÍSTICO, SECRETAIRA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 20/09/2023 | 400.00 | 00003218695830 | DJALMA ABREU CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012287 | 20/09/2023 | 119.33 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0012288 | 20/09/2023 | 357.99 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012289 | 20/09/2023 | 757.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012290 | 20/09/2023 | 2585.85 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012291 | 20/09/2023 | 148.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012292 | 20/09/2023 | 6285.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012293 | 20/09/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 20/09/2023 | 1320.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 20/09/2023 | 1320.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0012266 | 20/09/2023 | 545349.43 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 4º MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS CASTRO ALVES e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR e NUTRIÇÃO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE ARTESANATO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO, ANSELMO TOMÉ e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/09/2023 | 600.00 | 00013297504463 | FERNANDO SOUTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 20/09/2023 | 600.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00011627661409 | WESLEY LAUDENYS MELO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00012267811448 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À AULAS DE ARTES NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 20/09/2023 | 600.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO e OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 20/09/2023 | 1980.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012280 | 20/09/2023 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO e LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES NO PERÍODO DE 21/08/23 A 20/09/2023. OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQK:6J26 (1 LAVAGEM), OFD:3E56 (1 LAVAGEM), OFB:7D96 (1 LAVAGEM), QFD:7C32 (1 LAVAGEM), QFD:8B02 (1 LAVAGEM), SKU:0I56 (1 LAVAGEM), SKZ:5FG3 (1 LAVAGEM), QFV:6J44 (1 LAVAGEM) e OFG-2242 (1 LAVAGEM), PERT. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012281 | 20/09/2023 | 3259.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012282 | 20/09/2023 | 1454.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012283 | 20/09/2023 | 538.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012284 | 20/09/2023 | 1112.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012285 | 20/09/2023 | 3505.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 20/09/2023 | 800.00 | 00013671110481 | HELLEN VITORIA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 20/09/2023 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PARA SERVIR DE GARAGEM e DESPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 20/09/2023 | 66.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 672.052-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 20/09/2023 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 20/09/2023 | 603.75 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 25 BLUSAS NA MALHA DRY FIT PARA EVENTO SETEMBRO VERDE DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/09/2023 | 4749.15 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 191 BLUSAS NA MALHA DRY FIT PARA EVENTO SETEMBRO VERDE DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0012265 | 20/09/2023 | 4554.37 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 20/09/2023 | 500.00 | 13806635000122 | SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCEDIMENTO MAMARIO EALIZADO NA PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003369 | 20/09/2023 | 526.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003370 | 20/09/2023 | 3256.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003371 | 20/09/2023 | 85.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 20/09/2023 | 48.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003373 | 21/09/2023 | 840.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 21/09/2023 | 77.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 21/09/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100012023 | 2003377 | 21/09/2023 | 3143.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003378 | 21/09/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003379 | 21/09/2023 | 13539.06 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 21/09/2023 | 2300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE SONIA MARIA LIMEIRA DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2003381 | 21/09/2023 | 693.95 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 21/09/2023 | 6500.00 | 00011454587423 | MAIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERRALHARIA COM A CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÕES PARA A UBS - SILVIO SOUTO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 21/09/2023 | 315.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLÓGICO PARA O COMBATE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 21/09/2023 | 750.00 | 00006419094461 | TAMIRIS DINIZ RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PRODUÇÃO DE ESCULTURAS EM FRUTAS PARA O EVENTO PROJETO CAMINHA MAIS SAUDE QUALIDADE DE VIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 21/09/2023 | 43514.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 21/09/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO DE Nº TP 000006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 21/09/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE Nº TP 000006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 21/09/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE Nº TP 000006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 21/09/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 21/09/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 21/09/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 21/09/2023 | 864.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 21/09/2023 | 468.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 21/09/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 21/09/2023 | 1965.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 6572-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 21/09/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 21/09/2023 | 0.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 5531-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 21/09/2023 | 3.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 5.004-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0012314 | 21/09/2023 | 6018.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 21/09/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 21/09/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº PP 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 21/09/2023 | 162.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA ENTREGA DE KITS FARDAMENTO PARA TRABALHADORES, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 21/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, GINÁSIO DE ESPORTE DO CENTRO, LOCALIZADO NO IPASE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012321 | 21/09/2023 | 3114.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 21/09/2023 | 160.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA JATO TINTA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA SSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012318 | 21/09/2023 | 278.45 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DE 2 LITRO PARA REUNIÃO COM GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 21/09/2023 | 839.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS DE CAPOEIRA 8MM PARA A OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 21/09/2023 | 280.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 21/09/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 21/09/2023 | 360.14 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA EVENTO ROTA DOS LAGEIROS, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 21/09/2023 | 570.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA OS STAND DE POCINHOS, EXPOTURISMO, SEC. DE INDUST. COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 21/09/2023 | 916.57 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA EVENTO, GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 22/09/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/09/2023 | 120.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, SETEMBRO DE /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 22/09/2023 | 147.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS PARA USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012329 | 22/09/2023 | 368.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 22/09/2023 | 300.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, DIA 21/09/2023, PARA COMPRAR INTENS DOS KITS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 22/09/2023 | 1620.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 22/09/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 22/09/2023 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 22/09/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 22/09/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 22/09/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 22/09/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 22/09/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 22/09/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 22/09/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 22/09/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 22/09/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 22/09/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 22/09/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 22/09/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 22/09/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 22/09/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 22/09/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 22/09/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 22/09/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 22/09/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 22/09/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 22/09/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 22/09/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 22/09/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 22/09/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 22/09/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 22/09/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 22/09/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 22/09/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 22/09/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 22/09/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 22/09/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 22/09/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 22/09/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 22/09/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 22/09/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 22/09/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 22/09/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 22/09/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 22/09/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 22/09/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 22/09/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 22/09/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 22/09/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 22/09/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 22/09/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 22/09/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 22/09/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 22/09/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 22/09/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012323 | 22/09/2023 | 659.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012324 | 22/09/2023 | 1564.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 22/09/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 22/09/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 22/09/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 22/09/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PITURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 22/09/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 22/09/2023 | 640.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 22/09/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 22/09/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 22/09/2023 | 800.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, RELATIVO A DIFERENCIA DO CONTRATO DOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 22/09/2023 | 500.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 22/09/2023 | 1430.00 | 36244799000109 | B & N ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL E CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLOGICOS NO PACIENTE DOUGLAS CAVALCANTE GONZAGA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 22/09/2023 | 16500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 22/09/2023 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 22/09/2023 | 15000.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 22/09/2023 | 3231.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 22/09/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2003391 | 22/09/2023 | 450.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003392 | 22/09/2023 | 636.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 22/09/2023 | 7500.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA DE 12 HRS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 22/09/2023 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 22/09/2023 | 2500.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 22/09/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO e ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100012022 | 2003397 | 25/09/2023 | 9910.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOURO DE COLUNA, 02 REFRIGERADOR 2 PORTAS e 07 VENTILADOR DE PAREDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003398 | 25/09/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2003399 | 25/09/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100142022 | 2003400 | 25/09/2023 | 2380.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 25/09/2023 | 49.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 25/09/2023 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 25/09/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 25/09/2023 | 15000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA 10 PLANTÕES DE 12 HORAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003406 | 25/09/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003407 | 25/09/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003408 | 25/09/2023 | 7500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA 5 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2003409 | 25/09/2023 | 1258.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISÉS CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 25/09/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 25/09/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2003412 | 25/09/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA AMBIENTAL, CLNICA DE VACINAÇÃO, POLICLINICA, OFTALMOLOGISTA e OUTROS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003413 | 25/09/2023 | 690.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 25/09/2023 | 960.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 17 BLUSAS NA MALHA DRYFIT PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 25/09/2023 | 800.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, E TAMBÉM DO GINÁSIO "O ADRIANÃO" DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 25/09/2023 | 500.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 09 DE SETMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 25/09/2023 | 700.00 | 00005693672476 | DIEGO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SENSUALIZARTHY NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 25/09/2023 | 500.00 | 00005781306455 | LEONILDO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 16 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 25/09/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 25/09/2023 | 335.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 25/09/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 25/09/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0012409 | 25/09/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 25/09/2023 | 272.95 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (DESCATAVEIS), PARA O JUNTAR INCLUSIVO OFERECIDOS AOS PAIS DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA EM ALUSÃO AO SETEMBRO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 25/09/2023 | 839.60 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) PARA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 25/09/2023 | 476.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 34 VIAGENS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0012432 | 25/09/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012433 | 25/09/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0012398 | 25/09/2023 | 295250.36 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO A 4º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 25/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, OBRA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 25/09/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 25/09/2023 | 2929.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 25/09/2023 | 3839.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 25/09/2023 | 4157.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 25/09/2023 | 208.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 25/09/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0012413 | 25/09/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 25/09/2023 | 100.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0012420 | 25/09/2023 | 600.54 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FIHA DE ANCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 25/09/2023 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012422 | 25/09/2023 | 1265.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012426 | 25/09/2023 | 2594.23 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 25/09/2023 | 84.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012428 | 25/09/2023 | 347.45 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012429 | 25/09/2023 | 251.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012430 | 25/09/2023 | 196.53 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012431 | 25/09/2023 | 873.65 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 25/09/2023 | 375.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 25/09/2023 | 375.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 25/09/2023 | 425.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 25/09/2023 | 375.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 25/09/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 25/09/2023 | 200.00 | 00005077059470 | LAMARCK DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA DÉCIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIA 28 E 29/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 25/09/2023 | 200.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA DÉCIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIA 28 E 29/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 25/09/2023 | 1700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A PRAÇA DO DISTRITIO DE NAZARÉ , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 26/09/2023 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0012457 | 26/09/2023 | 500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. OBS: REFERENTE A DIFERENCIA DO CONTRATO DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0012458 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 26/09/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012460 | 26/09/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 26/09/2023 | 30.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012472 | 26/09/2023 | 7558.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012475 | 26/09/2023 | 6489.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012476 | 26/09/2023 | 7194.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012477 | 26/09/2023 | 2536.67 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012478 | 26/09/2023 | 2436.37 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012479 | 26/09/2023 | 2528.57 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012480 | 26/09/2023 | 2518.79 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0012450 | 26/09/2023 | 1610.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 26/09/2023 | 550.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESRADOS DE CONSERTO DE 3 LIQUIDIFICADORES E 1 FOGÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0012482 | 26/09/2023 | 19210.50 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 03 MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0012483 | 26/09/2023 | 27669.16 | 23744455000117 | ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 03 MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, CONTRATO 055/2022 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 26/09/2023 | 2820.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 26/09/2023 | 2520.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO SETEMBRO VERDE REALIZADO PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0012449 | 26/09/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0012452 | 26/09/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA, TRIBUTOS e NOTA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 26/09/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 26/09/2023 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 26/09/2023 | 172.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2003415 | 26/09/2023 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 26/09/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 26/09/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 26/09/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003419 | 26/09/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 26/09/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 26/09/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003422 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003423 | 26/09/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003424 | 26/09/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003425 | 26/09/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFICIONAL MAIS MÉDICO, A SERVIÇO NESSE MUNICÍPIO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018 E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003426 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003427 | 26/09/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003428 | 26/09/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003429 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003430 | 26/09/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 26/09/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 26/09/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003433 | 26/09/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003434 | 26/09/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003435 | 26/09/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003436 | 26/09/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO - REF. AO MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003437 | 26/09/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 26/09/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 26/09/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 26/09/2023 | 3000.00 | 00008475080480 | CAMILA MARIA GALDINO ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEERVIÇOS COMO OTORRINOLARINGOLOSTA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 12 SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 26/09/2023 | 850.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE QUATRO LOGARINA PARA A UBSF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003442 | 26/09/2023 | 252.00 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2003443 | 26/09/2023 | 1722.68 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003444 | 26/09/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS EM NEUROPEDIATRIA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 26/09/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS EM NEUROPEDIATRIA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003446 | 26/09/2023 | 1502.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SEC. DE SAUDE , MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003447 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE APARELHOS MEDICOS-HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003448 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003449 | 26/09/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003450 | 26/09/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003451 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003452 | 27/09/2023 | 88192.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003453 | 27/09/2023 | 78519.22 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 27/09/2023 | 8202.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003456 | 27/09/2023 | 61912.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 27/09/2023 | 3801.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 27/09/2023 | 43006.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 27/09/2023 | 31412.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 27/09/2023 | 9817.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 27/09/2023 | 59740.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 27/09/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003463 | 27/09/2023 | 3300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003464 | 27/09/2023 | 12687.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003465 | 27/09/2023 | 7536.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003466 | 27/09/2023 | 7186.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 27/09/2023 | 10755.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - samu - ctr, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 27/09/2023 | 12972.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003469 | 27/09/2023 | 16092.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 27/09/2023 | 8844.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 27/09/2023 | 23096.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003472 | 27/09/2023 | 1884.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 27/09/2023 | 5535.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 27/09/2023 | 10315.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 27/09/2023 | 3168.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003476 | 27/09/2023 | 67948.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 27/09/2023 | 10217.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 27/09/2023 | 13600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 27/09/2023 | 22726.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003480 | 27/09/2023 | 139289.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 27/09/2023 | 1804.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003482 | 27/09/2023 | 1804.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO , REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 27/09/2023 | 2823.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 27/09/2023 | 1904.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00014414807492 | GABRIELE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LANVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 27/09/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 27/09/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 27/09/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 27/09/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003490 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003491 | 27/09/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003492 | 27/09/2023 | 80.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 20/09 e 25/09/2023, COM PACIENTES, AO FUNAD e CEDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003493 | 27/09/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, NOS DIAS 20, 21 e 22/09/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA e EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003494 | 27/09/2023 | 310.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CONSULTA DE UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DE POCINHOS - PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003496 | 27/09/2023 | 2500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003497 | 27/09/2023 | 4122.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003498 | 27/09/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003499 | 27/09/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2003500 | 27/09/2023 | 1579.08 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 27/09/2023 | 369.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DE CONSUMO PARA A SAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2003502 | 27/09/2023 | 10687.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 27/09/2023 | 13600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 27/09/2023 | 21273.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012516 | 27/09/2023 | 106.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 27/09/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 27/09/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 27/09/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO - INT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 27/09/2023 | 2020.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE AGRICULTURA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012517 | 27/09/2023 | 70.01 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 27/09/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 27/09/2023 | 6866.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 27/09/2023 | 5676.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 27/09/2023 | 94.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA EVENTO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00035276916420 | MARIA ERIZETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ALZIRA COUTINHO PARA INSTALAÇÃO DE BARRACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 27/09/2023 | 8326.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 27/09/2023 | 27305.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 27/09/2023 | 17861.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012520 | 27/09/2023 | 1036.28 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012556 | 27/09/2023 | 22182.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012557 | 27/09/2023 | 2537.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 27/09/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 27/09/2023 | 13.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/09/2023 | 1230.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 27/09/2023 | 800.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 27/09/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012518 | 27/09/2023 | 35673.53 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012519 | 27/09/2023 | 500.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012521 | 27/09/2023 | 10374.87 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012522 | 27/09/2023 | 2213.57 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012523 | 27/09/2023 | 2338.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 27/09/2023 | 14509.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 27/09/2023 | 21798.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 27/09/2023 | 98501.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 27/09/2023 | 180.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AO OPERADOR DE MAQUINA PESADA QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DIA 20/09/ Á 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 27/09/2023 | 117771.95 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 27/09/2023 | 599910.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 27/09/2023 | 6600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 27/09/2023 | 75330.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 27/09/2023 | 25091.26 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 27/09/2023 | 265478.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 27/09/2023 | 32903.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 27/09/2023 | 18309.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 27/09/2023 | 25300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/09/2023 | 7436.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 27/09/2023 | 7932.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 27/09/2023 | 23304.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO EJA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 27/09/2023 | 18708.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB - 70% - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 27/09/2023 | 7398.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB - 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 27/09/2023 | 130535.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB - 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 27/09/2023 | 152416.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO CRECHE/ECUC. INFANTIL FUNDEB - 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 27/09/2023 | 45634.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO CRECHE/ECUC. INFANTIL FUNDEB - 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012540 | 27/09/2023 | 4681.29 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012544 | 27/09/2023 | 43654.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012558 | 27/09/2023 | 1424.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012559 | 27/09/2023 | 4776.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012560 | 27/09/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012561 | 27/09/2023 | 1112.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012562 | 27/09/2023 | 3505.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 27/09/2023 | 2000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ORIENTAÇÕES AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE ASO PROGRAMAS DO MEC/FNDE, PDDE INTERATIVO 2023, PNLD DIGITAL e ORIENTAÇÃO PARA O PERÍODO DA ETAPA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 27/09/2023 | 800.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 27/09/2023 | 500.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 27/09/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 27/09/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 27/09/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 27/09/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 27/09/2023 | 1040.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 27/09/2023 | 1320.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012527 | 27/09/2023 | 641.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012529 | 27/09/2023 | 154.73 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/09/2023 | 7522.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 27/09/2023 | 19214.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012533 | 27/09/2023 | 3496.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 27/09/2023 | 26389.03 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 27/09/2023 | 2690.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0012537 | 27/09/2023 | 912.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 27/09/2023 | 7345.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 27/09/2023 | 8932.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 27/09/2023 | 1412.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 27/09/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 27/09/2023 | 3960.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 27/09/2023 | 10092.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012576 | 27/09/2023 | 2516.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012577 | 27/09/2023 | 614.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012578 | 27/09/2023 | 59.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 27/09/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 27/09/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012581 | 27/09/2023 | 1253.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012582 | 27/09/2023 | 511.01 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 27/09/2023 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 01 VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0012584 | 27/09/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0012586 | 27/09/2023 | 5700.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 27/09/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 27/09/2023 | 210.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 27/09/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 27/09/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 27/09/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 27/09/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 27/09/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/09/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 27/09/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 27/09/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/09/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 27/09/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 27/09/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 27/09/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 27/09/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 27/09/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 27/09/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 27/09/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 27/09/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/09/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 27/09/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 27/09/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 27/09/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 27/09/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 27/09/2023 | 16027.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE SERV. URBANO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA IND. COMERCIO E TURISMO - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 27/09/2023 | 126.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA EVENTO CAPACITAÇÃO DE ECONOMIA SOLIDARIA, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 27/09/2023 | 154.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS (DESCARTÁVEL) PARA EVENTO, ENCONTRO DOS MOTOCILISTAS, DA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 27/09/2023 | 355.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MONTAGEM DE PEÇAS DECORATIVAS COM MALHAS E BALÕES PARA EVENTOS, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 27/09/2023 | 400.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FÓRUM DE ECONOMIA SOLIDÁRIA e ARTESANATO, SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 27/09/2023 | 300.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL ATRAÇÃO CULTURAL NO EVENTO EXPOSIÇÃO DE FUSCA EM POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 27/09/2023 | 4187.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 27/09/2023 | 27000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - ELE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 27/09/2023 | 2934.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 27/09/2023 | 420.00 | 00091872936415 | CARLENE PORTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUTOS ARTESANAIS DE CROCHÊ SOB ENCOMENDA PARA DECORAÇÃO EM EVENTOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 27/09/2023 | 450.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POÇOS ARTESANAIS DE MADEIRA SOB ENCOMENDAS PARA COMENDAS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 27/09/2023 | 13015.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 28/09/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/09/2023 | 175.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 28/09/2023 | 612.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO STAND DO ARTESANATO DE POCINHOS, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 28/09/2023 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 28/09/2023 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 28/09/2023 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 28/09/2023 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 28/09/2023 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 28/09/2023 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 28/09/2023 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012502087422 | HANDRIA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070711431450 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 28/09/2023 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 28/09/2023 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 28/09/2023 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 28/09/2023 | 80.00 | 00013474441493 | JUAN CARLOS SANTOS DE MÈLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012271444403 | JUCELINO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 28/09/2023 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 28/09/2023 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 28/09/2023 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 28/09/2023 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 28/09/2023 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 28/09/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 28/09/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 28/09/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 28/09/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 28/09/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 28/09/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 28/09/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 28/09/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 28/09/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 28/09/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 28/09/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 28/09/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 28/09/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 28/09/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 28/09/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 28/09/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 28/09/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 28/09/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 28/09/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 28/09/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 28/09/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 28/09/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 28/09/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 28/09/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 28/09/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 28/09/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 28/09/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 28/09/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 28/09/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 28/09/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 28/09/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 28/09/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 28/09/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 28/09/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 28/09/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 28/09/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 28/09/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 28/09/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 28/09/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 28/09/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 28/09/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 28/09/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 28/09/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 28/09/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 28/09/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 28/09/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/09/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 28/09/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 28/09/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/09/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 28/09/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 28/09/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 28/09/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 28/09/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 28/09/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 28/09/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 28/09/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 28/09/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 28/09/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 28/09/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 28/09/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 28/09/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 28/09/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 28/09/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 28/09/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 28/09/2023 | 100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 28/09/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/09/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 28/09/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 28/09/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 28/09/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 28/09/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 28/09/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/09/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 28/09/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 28/09/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 28/09/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CADASTRO ÚNICO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09/2023 ATÉ 04/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09/2023 ATÉ 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09 ATÉ 04/10/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09/2023 ATÉ 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09/2023 ATÉ 04/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/09/2023 ATÉ 04/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE À DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0012878 | 28/09/2023 | 2250.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 28/09/2023 | 8399.00 | 42621494000171 | WESLEY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOSI) IPHONE 13 128 GB PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/08/2023 ATÉ 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 28/09/2023 | 265478.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 28/09/2023 | 900.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO RÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 28/09/2023 | 2900.00 | 00000879627484 | JOSÉ CLAUDIO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 28/09/2023 | 420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEMATO/NUFOSATE 1L, USADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 28/09/2023 | 2250.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 28/09/2023 | 900.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CARIDADE (CHAFARIZ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 28/09/2023 | 1350.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 28/09/2023 | 900.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 28/09/2023 | 900.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 28/09/2023 | 900.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/09/2023 | 900.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 28/09/2023 | 900.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 28/09/2023 | 900.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 28/09/2023 | 900.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 28/09/2023 | 960.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/09/2023 | 1260.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS SCHNEIDER 1/2CV BC 96, UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0012828 | 28/09/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 28/09/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 28/09/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/09/2022 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 28/09/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/09/2023 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 28/09/2023 | 26.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 28/09/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 28/09/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 28/09/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 28/09/2023 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA CASA DO ARTESÃO, SEC. DE CULTURA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/09/2023 ATÉ 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE CULTURA E DESPORTO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/09/2023 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/09/2023 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/09/2022 ATÉ 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 28/09/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/09/2023 ATÉ 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003503 | 28/09/2023 | 269.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003504 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, CBO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003505 | 28/09/2023 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MAPA HORAS E TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003506 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003507 | 28/09/2023 | 306.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO CEO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 28/09/2023 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 28/09/2023 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOLMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 28/09/2023 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 28/09/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 28/09/2023 | 2620.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 28/09/2023 | 2620.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122022 | 2003514 | 28/09/2023 | 4350.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1, DESTINADO A UBS SILVIO SOUTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 28/09/2023 | 1700.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS (JARDINEGEM) DESTINADOS A UBS ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2003516 | 28/09/2023 | 900.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2003517 | 28/09/2023 | 4270.01 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 28/09/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 29/09/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2003521 | 29/09/2023 | 10360.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003522 | 29/09/2023 | 7591.90 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003523 | 29/09/2023 | 765.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2003524 | 29/09/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 29/09/2023 | 560.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 29/09/2023 | 1120.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 25, 26, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA SECRETARIA DO ESTADO DA PARAÍBA DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 29/09/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003529 | 29/09/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 29/09/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 29/09/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 29/09/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 25/09/2023, COM A PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO LINO, AO HOSPITAL SÃO VICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003533 | 29/09/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, NOS DIAS 26, 27 e 28/09/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003534 | 29/09/2023 | 1120.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS DIAS 18, 19, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2023, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/09/2023 | 2850.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 29/09/2023 | 831.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 29/09/2023 | 340.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 31/08/2023 ATÉ 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0012895 | 29/09/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 29/09/2023 | 8658.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 29/09/2023 | 1.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 29/09/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 29/09/2023 | 78912.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DARF/RFB, RETIDO NA FONTE DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/09/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DA MOTO DE PLACA SLB:9D80, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS (SETOR DE TRIBUTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0012881 | 29/09/2023 | 4560.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (vinte e quatro) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/08/2023 À 28/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 29/09/2023 | 1200.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO EURO DESTINADOS A SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 29/09/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 29/09/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013248 | 29/09/2023 | 109.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 29/09/2023 | 151.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 29/09/2023 | 2541.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/09/2023 | 772.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 29/09/2023 | 1260.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 29/09/2023 | 6851.19 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS e FILTROS REVISÃO DE 500 HS PARA MAQUINA XE225BR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 29/09/2023 | 4721.03 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS e FILTROS REVISÃO DE 100 HS PARA MAQUINA XE225BR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 29/09/2023 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO DE 500 HS DA MAQUINA XE225BR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 29/09/2023 | 1996.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO DE 100 HS DA MAQUINA X225BR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 29/09/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0012880 | 29/09/2023 | 76953.47 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO CONTRATO 00127/2021, REFERENTE A 14 MEDIÇÃO | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 29/09/2023 | 5860.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONÇA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTENÇÃO NOS VIDROS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013244 | 29/09/2023 | 798.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013245 | 29/09/2023 | 1892.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013246 | 29/09/2023 | 5665.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013247 | 29/09/2023 | 1708.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 29/09/2023 | 84.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE URNA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 29/09/2023 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAIS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 29/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAIS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 29/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAIS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 29/09/2023 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAIS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 29/09/2023 | 880.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS NO DIA D DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0012891 | 29/09/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 29/09/2023 | 500.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 29/09/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 29/09/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 29/09/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 29/09/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 29/09/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 29/09/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 29/09/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/09/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 29/09/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 29/09/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 29/09/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 29/09/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 29/09/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 29/09/2023 | 150.00 | 00002893705405 | LIONA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 29/09/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 29/09/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 29/09/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 29/09/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 29/09/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 29/09/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 29/09/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 29/09/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 29/09/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 29/09/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/09/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 29/09/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 29/09/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/09/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 29/09/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 29/09/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 29/09/2023 | 100.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 29/09/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 29/09/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 29/09/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 29/09/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 29/09/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 29/09/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 29/09/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 29/09/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/09/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 29/09/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 29/09/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 29/09/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 29/09/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 29/09/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 29/09/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 29/09/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 29/09/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 29/09/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 29/09/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 29/09/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 29/09/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 29/09/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/09/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 29/09/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 29/09/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/09/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/09/2023 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/09/2023 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/09/2023 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/09/2023 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/09/2023 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/09/2023 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 29/09/2023 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/09/2023 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 02/10/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 02/10/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 02/10/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 02/10/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013277 | 02/10/2023 | 3900.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013279 | 02/10/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS, SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013280 | 02/10/2023 | 190.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013281 | 02/10/2023 | 198.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013282 | 02/10/2023 | 1061.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013283 | 02/10/2023 | 349.13 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/10/2023 | 210.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), DESTINADAS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0013256 | 02/10/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0013262 | 02/10/2023 | 4385.70 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 02/10/2023 | 3150.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 02/10/2023 | 2287.16 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013271 | 02/10/2023 | 1700.65 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 02/10/2023 | 1384.90 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NA SALA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 02/10/2023 | 2100.00 | 00007666145497 | TAYSE PRISCILLA DE ARAÚJO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER AS DEMADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0013255 | 02/10/2023 | 10980.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 02/10/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0013258 | 02/10/2023 | 11864.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013264 | 02/10/2023 | 2484.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 02/10/2023 | 320.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0013273 | 02/10/2023 | 4580.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0013286 | 02/10/2023 | 159595.62 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 912817/2021 , RELATIVO A 3º MEDICAO | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 02/10/2023 | 1215.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), AOS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 02/10/2023 | 60.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/10/2023 | 2100.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS DO DIA DOS JOGOS DOS PAIS, EVENTO DO PALANQUE PARA O ENCONSTRO DE BANDAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, EVENTO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, EVENTO DO SAEB e EVENTO DO GINÁSIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 02/10/2023 | 69.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 02/10/2023 | 138.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 02/10/2023 | 680.00 | 12633306000164 | EDIGLECIO SALES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DIVERSOS) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013266 | 02/10/2023 | 370.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013265 | 02/10/2023 | 90.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003535 | 02/10/2023 | 2520.00 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 21 APARELHO ORTOPÉDICOS DENTÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110182023 | 2003536 | 02/10/2023 | 1794.20 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110182023 | 2003537 | 02/10/2023 | 1446.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110182023 | 2003538 | 02/10/2023 | 910.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003539 | 02/10/2023 | 14729.33 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003540 | 02/10/2023 | 13461.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS AMBULANCIA HOSPITAL MUNICIPAL, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003541 | 02/10/2023 | 9792.49 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003542 | 02/10/2023 | 2259.66 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 02/10/2023 | 480.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE A MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003544 | 02/10/2023 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA UBS LUIZ PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 02/10/2023 | 11.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA UBS LUIZ PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 02/10/2023 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA UBS LUIZ PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 03/10/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2003548 | 03/10/2023 | 2728.12 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110132023 | 2003549 | 03/10/2023 | 2025.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 03/10/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICA PNEUMOLOGISTA COM A PACIENTE MARIA CECILIA DEMETRIO BARROS - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003551 | 03/10/2023 | 1474.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 03/10/2023 | 2450.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE A 3 VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 03/10/2023 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2003555 | 03/10/2023 | 5677.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (SORO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 03/10/2023 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, JOÃO PESSOA - PB, TAPEROÁ - PB e RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 26, 27, 28/09/23 e 01/10/2023, COM PACIENTES, PARA REALIZAÇÕES DE AXAMES e CIRURGIA DE CATARATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 03/10/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA-2022/2023, DESTE MUNICÍPIO. OBS: 6º (SEXTA) E UTILMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 03/10/2023 | 203.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE IPTU. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013290 | 03/10/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "CULTURA NA FEIRA" REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013291 | 03/10/2023 | 1920.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013292 | 03/10/2023 | 1100.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA INTERATOS". REALIZADOS NOS DIAS 29 e 30 DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013293 | 03/10/2023 | 2750.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA". REALIZADOS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 e 30 DE SETEMBRO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 03/10/2023 | 1800.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE CULTURA , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/10/2023 | 800.00 | 00004298621480 | EVERALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA DE REPENTISTAS ANTÔNIO SALES e EVERALDO LUIS NO PROJETO CULTURA NA FEIRA DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 03/10/2023 | 500.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 30 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO CULTURA NA FEIRA DO DIA 30 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 03/10/2023 | 350.00 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CINESOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 03/10/2023 | 500.00 | 00009388429435 | JHONATTA PEREIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 23 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 03/10/2023 | 350.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA NO DIA 01 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 03/10/2023 | 350.00 | 00006182071478 | SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CINESOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 03/10/2023 | 216.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 03/10/2023 | 30.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013323 | 03/10/2023 | 51753.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 03/10/2023 | 1900.00 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 03/10/2023 | 1050.00 | 00053560043700 | ANTONIO DE PÁDUA SOBREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORME COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0013289 | 03/10/2023 | 23625.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 03/10/2023 | 6688.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA AS MAQUINAS MOTO NIVALADORA (PATROL) CAT e XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013322 | 03/10/2023 | 9496.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 25 (VINTE E CINCO) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.938 KM RODADOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 03/10/2023 | 900.00 | 00016244034414 | GABRIELLA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB., NOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013303 | 03/10/2023 | 6280.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013304 | 03/10/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013305 | 03/10/2023 | 3737.09 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0013306 | 03/10/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMRO (ENTREGA DOS ENXOVAIS) REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013307 | 03/10/2023 | 931.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 03/10/2023 | 450.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIÕES JUVENIL PARA A OFICINA DE FUTEBOL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00071386924474 | JOSEVANDO FERNANDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013311 | 03/10/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013312 | 03/10/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013313 | 03/10/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013314 | 03/10/2023 | 312.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 03/10/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 03/10/2023 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A EXPOSIÇÃO DE FUSCAS, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 03/10/2023 | 767.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO, ATRAVÉS DOS BILHETES FMF75K_2 REC/FOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 04/10/2023 | 660.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 04/10/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 04/10/2023 | 800.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 04/10/2023 | 600.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 04/10/2023 | 250.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 04/10/2023 | 800.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013339 | 04/10/2023 | 590.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFO-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013340 | 04/10/2023 | 350.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 04/10/2023 | 77.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 04/10/2023 | 448.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 04/10/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 04/10/2023 | 49.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 04/10/2023 | 104.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/10/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 04/10/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 04/10/2023 | 210.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013450 | 04/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 04/10/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013453 | 04/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 04/10/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013455 | 04/10/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432, PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013456 | 04/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013457 | 04/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0013458 | 04/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 04/10/2023 | 780.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TRANSPARENTE C/ ADESIVO JATEADO e ALUMINIO BRANCO PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0013341 | 04/10/2023 | 295790.05 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, CONFORME CONTRATO 21701/2022 | 00172022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013342 | 04/10/2023 | 9496.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 19 (DEZENOVE) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.938 KM RODADOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 04/10/2023 | 1700.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 04/10/2023 | 180.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO TRANSPARENTES TEMPERADO DE ESPESSURA DE 8 MM COM ALUMINIO BRANCO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 04/10/2023 | 590.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADRO MOLDURA ALUMINIO 40X30 e 02 (DOIS) ESPELHO 3MM 160X70 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013409 | 04/10/2023 | 1964.70 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 531 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013410 | 04/10/2023 | 12750.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.550 KM 09/23 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 04/10/2023 | 1901.90 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 494 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013412 | 04/10/2023 | 12005.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.847 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013413 | 04/10/2023 | 11999.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.400 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013414 | 04/10/2023 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.850 KM NO MÊS DE SETEMBR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013415 | 04/10/2023 | 7082.10 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.623 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013416 | 04/10/2023 | 3952.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 988 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013417 | 04/10/2023 | 3979.72 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.076 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013418 | 04/10/2023 | 2779.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 794 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013419 | 04/10/2023 | 2812.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 760 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013420 | 04/10/2023 | 6916.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.064 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013421 | 04/10/2023 | 8645.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.330 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013422 | 04/10/2023 | 4482.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.660 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 04/10/2023 | 6051.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 931 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013424 | 04/10/2023 | 2123.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 574 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013425 | 04/10/2023 | 3936.80 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.064 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013426 | 04/10/2023 | 2852.50 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 815 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 04/10/2023 | 3866.50 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.045 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013428 | 04/10/2023 | 7410.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.140 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 04/10/2023 | 1944.00 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013430 | 04/10/2023 | 10925.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.185 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013431 | 04/10/2023 | 3025.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TRANSMISSÃO, FREIO e MOLA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013435 | 04/10/2023 | 3125.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013437 | 04/10/2023 | 2439.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TRANSMISSÃO e ELETRICA EM GERAL NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0013438 | 04/10/2023 | 4223.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0013440 | 04/10/2023 | 3579.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013338 | 04/10/2023 | 2448.90 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2023 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 04/10/2023 | 660.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 04/10/2023 | 300.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 04/10/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 04/10/2023 | 1250.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 04/10/2023 | 1160.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 04/10/2023 | 500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 04/10/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013331 | 04/10/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013332 | 04/10/2023 | 3672.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013333 | 04/10/2023 | 4822.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013334 | 04/10/2023 | 1439.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013335 | 04/10/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0013336 | 04/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0013345 | 04/10/2023 | 36036.00 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADA PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 04/10/2023 | 512.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 04/10/2023 | 253.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 04/10/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 04/10/2023 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013328 | 04/10/2023 | 1696.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013329 | 04/10/2023 | 1468.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS USADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013330 | 04/10/2023 | 1461.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE A COMPLEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS DE CAMINHADA BAIRRO DO MERCADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 04/10/2023 | 1790.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DOS ESPETÁCULOS DE CIRCO E TEATRO DA CARAVANA INTERATOS, QUE ACONTECEU NOS DIA 29 e 30 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 04/10/2023 | 300.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A GURJÃO - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO SÉTIMO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI, COORDENADO PELO SABRAE, NOS DIAS 09 e 10 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 04/10/2023 | 1212.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 04/10/2023 | 660.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 04/10/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/07/2023 Á 16/08/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003558 | 04/10/2023 | 2100.38 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 04/10/2023 | 1350.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 30 BLUSAS PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 04/10/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 04/10/2023 | 303.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DO CARRO DO FUMACE NO PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003562 | 04/10/2023 | 760.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003563 | 04/10/2023 | 3500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 04/10/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS EM NEUROPEDIATRIA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 05/10/2023 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA CECILIA DEMETRIO BARROS - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 05/10/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 05/10/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE PAULO JOAO DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 05/10/2023 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE PEDRO TARGINO DE SOUZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 05/10/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A TAPEROA- PB, NOS DIAS 29 E 30/09/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 05/10/2023 | 140.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, JOÃO PESSOA - PB, SANTA RIRA- PB e RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 03;04 E 05/10/2023, COM PACIENTES, PARA REALIZAÇÕES DE AXAMES e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 05/10/2023 | 80.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 29/09/2023 E 02/10/2023, COM PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 05/10/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 02/10/2023, COM A PACIENTEPATRICIA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 05/10/2023 | 680.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003575 | 05/10/2023 | 487.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003576 | 05/10/2023 | 1436.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003577 | 05/10/2023 | 1590.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003578 | 05/10/2023 | 82.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003579 | 05/10/2023 | 397.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003580 | 05/10/2023 | 944.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003581 | 05/10/2023 | 3858.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA ABC PHARMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003582 | 05/10/2023 | 931.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003583 | 05/10/2023 | 2828.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 05/10/2023 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA UBS RAFAEL MARCONI, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003585 | 05/10/2023 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0013471 | 05/10/2023 | 2672.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO SOUTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0013472 | 05/10/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO NOVO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0013473 | 05/10/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0013474 | 05/10/2023 | 2700.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013463 | 05/10/2023 | 441.22 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 05/10/2023 | 76.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 05/10/2023 | 1760.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800545-40.2021.8.15.054, EM FAVOR DE ROSINEIDE APOLINÁRIO ZUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 05/10/2023 | 2730.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800674-45.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE LINDALVA DE MELO SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 05/10/2023 | 7500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800694-36.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE VANESSA DE ARAÚJO COSTA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 05/10/2023 | 3200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800678-82.2021.8.15.054 , EM FAVOR DE TEREZIANA GONÇALVES GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 05/10/2023 | 900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800697-88.2021.8.15.0541 EM FAVOR DE NATALIA SOUTO HERCULANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 05/10/2023 | 2630.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800669-23.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE CLEDINALDO GUEDES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 05/10/2023 | 1648.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800687-44.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE ADRIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 05/10/2023 | 1391.00 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS UTILIZADOS NA CIDADE CENOGRAFICA E PORTAL DOS FESTEJOS JUNINOS 1º PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0013461 | 05/10/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICÍPIO, COBERTURA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013462 | 05/10/2023 | 87.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS NA BASE GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 05/10/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 05/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013481 | 05/10/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE PREFEITURA, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 05/10/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013511 | 05/10/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, A SERVIÇO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013465 | 05/10/2023 | 1744.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013466 | 05/10/2023 | 4092.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013467 | 05/10/2023 | 376.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013468 | 05/10/2023 | 488.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS CALÇAMENTOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013478 | 05/10/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013475 | 05/10/2023 | 5200.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013476 | 05/10/2023 | 8170.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, BRAVO, CONCEIÇÃO e SÍTIO BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.634 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013477 | 05/10/2023 | 3040.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013504 | 05/10/2023 | 1576.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA CRECHE IRMÃ SANTANA DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013505 | 05/10/2023 | 2213.36 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013506 | 05/10/2023 | 727.32 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0013507 | 05/10/2023 | 4183.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 05/10/2023 | 2800.00 | 00097697559404 | RENATA TEIXEIRA VILLARIM MENDOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 05/10/2023 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA SO CURSOS PROFISSSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 05/10/2023 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA SO CURSOS PROFISSSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 05/10/2023 | 209.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 05/10/2023 | 483.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 05/10/2023 | 8399.00 | 42621494000171 | WESLEY DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOSI) IPHONE 13 128 GB PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 05/10/2023 | 697.55 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS) PARA A ENTREGA DOS ENXOVAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 05/10/2023 | 110.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRODUTOS DE CONSUMO) PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 05/10/2023 | 115.40 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCATAVEIS DE CONSUMO DIVERSOS) PARA O AGOSTO LILAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 05/10/2023 | 117.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCATAVEIS DE CONSUMO DIVERSOS) PARA O SETEMBRO AMARELO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013491 | 05/10/2023 | 167.64 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013492 | 05/10/2023 | 2520.19 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013493 | 05/10/2023 | 1344.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DE OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013494 | 05/10/2023 | 237.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013495 | 05/10/2023 | 357.78 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013496 | 05/10/2023 | 3184.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 05/10/2023 | 80.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BILSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 05/10/2023 | 500.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR/2023, EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013500 | 05/10/2023 | 765.82 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BEIRRO DO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME NOTA FISCAL, FIHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E A LEI 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013501 | 05/10/2023 | 11299.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BEIRRO DO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME NOTA FISCAL, FIHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E A LEI 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 05/10/2023 | 69.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013509 | 05/10/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO CORNOS PLACA SLD-6130, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013510 | 05/10/2023 | 80.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0013464 | 05/10/2023 | 2388.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 05/10/2023 | 1251.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS REAPROS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 06/10/2023 | 435.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013561 | 06/10/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 06/10/2023 | 30.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 06/10/2023 | 200.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 06/10/2023 | 96.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RIRAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 06/10/2023 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL PARA SERVIR DE GARAGEM E DESPOSITO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 06/10/2023 | 1550.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AO OPERADOR DE MAQUINA PESADA QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DIA 01/08/ Á 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 06/10/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA CARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/09/2023 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 06/10/2023 | 4573.51 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS e FILTROS DE AR PARA REVISÃO DE 500 HS DA MAQUINA XE50BR, PERTENTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 06/10/2023 | 1380.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE REVISÃO DE 500 HS DA MAQUINA XE150BR, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013520 | 06/10/2023 | 2034.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013521 | 06/10/2023 | 8044.68 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013523 | 06/10/2023 | 1424.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013524 | 06/10/2023 | 4776.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013525 | 06/10/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013526 | 06/10/2023 | 1112.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013527 | 06/10/2023 | 3505.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013528 | 06/10/2023 | 659.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013529 | 06/10/2023 | 1564.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013530 | 06/10/2023 | 1112.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013531 | 06/10/2023 | 3505.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013532 | 06/10/2023 | 1391.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013533 | 06/10/2023 | 7733.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013534 | 06/10/2023 | 3259.41 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013535 | 06/10/2023 | 1454.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013536 | 06/10/2023 | 538.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013537 | 06/10/2023 | 8119.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013538 | 06/10/2023 | 1443.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013539 | 06/10/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013540 | 06/10/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013541 | 06/10/2023 | 3783.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013542 | 06/10/2023 | 1279.72 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013543 | 06/10/2023 | 4401.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013544 | 06/10/2023 | 1514.37 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013545 | 06/10/2023 | 3839.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013546 | 06/10/2023 | 684.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013547 | 06/10/2023 | 1596.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013548 | 06/10/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013549 | 06/10/2023 | 1251.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013550 | 06/10/2023 | 3672.24 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013551 | 06/10/2023 | 1470.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013552 | 06/10/2023 | 4476.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013553 | 06/10/2023 | 171.91 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013554 | 06/10/2023 | 798.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013555 | 06/10/2023 | 1892.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013556 | 06/10/2023 | 5665.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013557 | 06/10/2023 | 1708.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 06/10/2023 | 25.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 06/10/2023 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE CONCILIAÇÃO, NUM TOTAL DE 04 DIAS DE EXECUÇÃO, EM CARRO DE SOM. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013570 | 06/10/2023 | 705.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 06/10/2023 | 2949.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO LIMPER 1KG 3 EM 1, FLOCULANTE 1L, PH + (MAIS) 2KG e SULFATO DE ALUMINIO 2KG LIMPER, PARA O TRATAMENTO DAS ÁGUA DOS AÇUDES QUE ABESTECE AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 06/10/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS DE REUMATOLOGISTA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003588 | 06/10/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003589 | 06/10/2023 | 126.38 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2003590 | 06/10/2023 | 1227.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003591 | 06/10/2023 | 2427.50 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003592 | 06/10/2023 | 135.38 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003593 | 06/10/2023 | 262.43 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2003594 | 06/10/2023 | 5264.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS (SORO) DESTINADOS AO SAMU MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 2003595 | 06/10/2023 | 280.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003596 | 06/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIAI, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022022 | 2003597 | 06/10/2023 | 5878.80 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003598 | 06/10/2023 | 2820.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 06/10/2023 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 06/10/2023 | 1034.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003601 | 06/10/2023 | 574.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 06/10/2023 | 1750.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 06/10/2023 | 2470.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003604 | 06/10/2023 | 5789.44 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003605 | 06/10/2023 | 5774.78 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003606 | 06/10/2023 | 4274.55 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003607 | 06/10/2023 | 6859.80 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 06/10/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO e ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 09/10/2023 | 51060.86 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 09/10/2023 | 6810.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF. SAUDE - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 09/10/2023 | 5976.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 09/10/2023 | 26400.48 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 09/10/2023 | 1702.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 09/10/2023 | 619.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 09/10/2023 | 17989.08 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 09/10/2023 | 13107.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003617 | 09/10/2023 | 36277.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 09/10/2023 | 34862.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003619 | 09/10/2023 | 944.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003620 | 09/10/2023 | 397.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003621 | 09/10/2023 | 11259.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003622 | 09/10/2023 | 487.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003623 | 09/10/2023 | 1436.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003624 | 09/10/2023 | 82.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003625 | 09/10/2023 | 1590.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003626 | 09/10/2023 | 3858.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 09/10/2023 | 136171.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003628 | 09/10/2023 | 16084.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- FUS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003629 | 09/10/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS DE GASTROENTROLOGISTA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003630 | 09/10/2023 | 4390.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL LOTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003631 | 09/10/2023 | 632.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEL ONDE ESTA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003632 | 09/10/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003633 | 09/10/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 04/10/2023, COM A PACIENTE JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003634 | 09/10/2023 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DE CONSUMO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003635 | 09/10/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO VACINA POCINHOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003636 | 09/10/2023 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , NO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003637 | 09/10/2023 | 600.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003638 | 09/10/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE MARCOS LUIZ PORTO DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003639 | 09/10/2023 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE PAULO JOAO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003640 | 09/10/2023 | 450.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA EVENTOS RELAIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 03; 09; 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 09/10/2023 | 120.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA EVENTO DA SAUDE DA PARAÍBA NOS DIAS 03; 09 E 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2003642 | 09/10/2023 | 1250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADOS EM EVENTOS CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 09/10/2023 | 350.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BUFFE PARA A AÇÃO CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003644 | 09/10/2023 | 550.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PREPARACAO DE ALGODA DOCE PARA O EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100022023 | 2003645 | 09/10/2023 | 13315.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 09/10/2023 | 28804.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, NAS DATAS 11;18;22;25 E 29 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 09/10/2023 | 3520.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003648 | 09/10/2023 | 443.56 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE MULTIVAÇÃO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 09/10/2023 | 82150.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 (PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 09/10/2023 | 1260.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS, SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 09/10/2023 | 8531.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 09/10/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº CP 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 09/10/2023 | 1200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO/DISCIPLINADORES, ISOLAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA DE FERRO GALVANIZADO COM 02 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTOS E 1.20 METROS DE ALTURA, O DIA 07 DE SETEMBRO/2023, PARA ENCONTRO DE BANDAS, FANFARRA e FILAMÔNICAS 2023. 60 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 09/10/2023 | 26.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 09/10/2023 | 7700.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTO NIVALADORA (PATROL) 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/10/2023 | 960.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 09/10/2023 | 53067.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 09/10/2023 | 309888.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 (PARTE PATRONAL) FUNDEB 70% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 09/10/2023 | 220.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 09/10/2023 | 3167.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 (PARTE PATRONAL) MDE 20% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 09/10/2023 | 305.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO NA BANDEJA DE SAÍDA DE PEPAL e COMPLEMENTO DE TINTA, NA IMPRESSORA EPSON L555 DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 09/10/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO, ESC. FRANCISCO JANUÁRIO e ESC. JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/09/2023 ATÉ 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 09/10/2023 | 8732.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013591 | 09/10/2023 | 2500.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 09/10/2023 | 771.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2023 (PARTE PATRONAL) CRIANÇA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013584 | 09/10/2023 | 297.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0013585 | 09/10/2023 | 233.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013586 | 09/10/2023 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013587 | 09/10/2023 | 889.49 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 09/10/2023 | 62.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE URNA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 09/10/2023 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 09/10/2023 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 09/10/2023 | 2217.73 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 09/10/2023 | 316.62 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013597 | 09/10/2023 | 1265.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0013599 | 09/10/2023 | 39327.64 | 03775588000143 | SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE COSTUREIRO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ELETRICISTAS INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00075/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013600 | 09/10/2023 | 108.03 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS CANIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA DA PROVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013601 | 09/10/2023 | 352.89 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013602 | 09/10/2023 | 260.02 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013603 | 09/10/2023 | 149.90 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013604 | 09/10/2023 | 131.77 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013605 | 09/10/2023 | 331.90 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013606 | 09/10/2023 | 2605.40 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013607 | 09/10/2023 | 171.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0013608 | 09/10/2023 | 5700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013618 | 10/10/2023 | 199.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013619 | 10/10/2023 | 580.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013620 | 10/10/2023 | 59.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013621 | 10/10/2023 | 1253.13 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 10/10/2023 | 260.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013623 | 10/10/2023 | 5743.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013624 | 10/10/2023 | 732.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013625 | 10/10/2023 | 1585.26 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 10/10/2023 | 740.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013628 | 10/10/2023 | 610.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013629 | 10/10/2023 | 510.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO EVENTO DE NETREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013630 | 10/10/2023 | 50.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARIMBO) UTILIZADO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013631 | 10/10/2023 | 420.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0013632 | 10/10/2023 | 240.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO EXTERNA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 10/10/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 10/10/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 10/10/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 10/10/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 10/10/2023 | 435.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 10/10/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 10/10/2023 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 10/10/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013664 | 10/10/2023 | 297.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 10/10/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 10/10/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 10/10/2023 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA SO CURSOS PROFISSSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 10/10/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 10/10/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 10/10/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 10/10/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/10/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 10/10/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 10/10/2023 | 200.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 10/10/2023 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 10/10/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/10/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 10/10/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 10/10/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 10/10/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 10/10/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 10/10/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 10/10/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/10/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 10/10/2023 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 10/10/2023 | 400.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 10/10/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 10/10/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 10/10/2023 | 61.48 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 10/10/2023 | 800.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S ESPORTIVO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0013615 | 10/10/2023 | 328864.02 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 1º ADITIVO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013634 | 10/10/2023 | 8170.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, BRAVO, CONCEIÇÃO e SÍTIO BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.634 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013635 | 10/10/2023 | 5200.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 10/10/2023 | 1901.90 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 494 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013637 | 10/10/2023 | 12005.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.847 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013638 | 10/10/2023 | 11999.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.400 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013639 | 10/10/2023 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.850 KM NO MÊS DE SETEMBR/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013640 | 10/10/2023 | 7082.10 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.623 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0013641 | 10/10/2023 | 3952.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 988 KM NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/10/2023 | 6760.00 | 40254034000127 | A P MONTEIRO SERVICO E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TROCA DAS COROAS DA MAQUINA MOTO NIVELADORA (PATROL) 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0013642 | 10/10/2023 | 9600.19 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.º 1085018-67/2022 -SICONV 939675 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. DISPENSA N° DV00024/2023 - CONTRATO N° 11019/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 10/10/2023 | 470.02 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 10/10/2023 | 476.89 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 10/10/2023 | 290.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA UTILIZADAS NOS EVENTOS: DIA DOS PAIS, ENCONTRO DE BANDAS, E SETEMBRO VERDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 10/10/2023 | 172.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005868118421 | BRUNO ANTONIONI MARSICANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA PARA RETIRADA DOS REGISTROS GERAIS FEITOS NA CIDADE, POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 10/10/2023 | 1950.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EXTERNA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/10/2023 | 8752.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 10/10/2023 | 62758.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO FPM - 85.020-9 - RFB-PREV-PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 10/10/2023 | 68014.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA FONTE ATRAVES DO FPM - 85.020-9 - RFB-PREV-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 10/10/2023 | 25.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 10/10/2023 | 32.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8805 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 10/10/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 10/10/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002961846404 | VALÉRIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA FAMILIAR BIVAR DUDAR NA SEAFDS EM 16/10/2023, TRATAR DE PARCERIAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA FAMILIAR BIVAR DUDAR NA SEAFDS EM 16/10/2023, TRATAR DE PARCERIAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2003650 | 10/10/2023 | 11769.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2003651 | 10/10/2023 | 941.96 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2003652 | 10/10/2023 | 765.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003653 | 10/10/2023 | 7323.13 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003654 | 10/10/2023 | 1198.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052023 | 2003655 | 10/10/2023 | 1798.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 50 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003656 | 10/10/2023 | 145.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE SAMUEL SANTOS ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 10/10/2023 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HELENO JUVENAL TIBÚRCIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 10/10/2023 | 299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 10/10/2023 | 100.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A RECIFE - PE e JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06 E 09/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 10/10/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 06/10/2023, COM PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003661 | 10/10/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RIRA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 09/10/2023, COM PACIENTE NEUZA PORTO DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 10/10/2023 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/10/2023 | 200.00 | 43192836000148 | THIAGO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUIA DE TURISMO NO EVENTO DE TRILHA, A SERRA DE PADRE BENTO, COM EQUIPE DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 10/10/2023 | 105.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE EXPOSIÇÃO DE FUSCAS EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 11/10/2023 | 176.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 11/10/2023 | 723.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 13/10/2023 | 320.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA DOAÇÃO A PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003665 | 13/10/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 13/10/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 13/10/2023 | 174.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 13/10/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPLEMENTO IODOTERAPIA NEOPLASIA TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2003669 | 16/10/2023 | 2923.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 16/10/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/09/2023 Á 16/10/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2003671 | 16/10/2023 | 3617.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 16/10/2023 | 515.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ, TORTAS PARA 60 e 40 PESSSOAS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 16/10/2023 | 850.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ, TORTAS PARA 100 e 70 PESSSOAS PARA EVENTOS UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 16/10/2023 | 46.36 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013716 | 16/10/2023 | 40.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 16/10/2023 | 1900.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, (SERVIÇO DE TRANSPORTE). NOS DIAS 17, 19, 20, 23 e 24/09/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 16/10/2023 | 1750.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, (SERVIÇO DE TRANSPORTE). NOS DIAS 05/08/23, 10, 14, e 16/09/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 16/10/2023 | 1714.40 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, (SERVIÇO DE TRANSPORTE). NOS DIAS 28 e 30/09/23, 15/10/2023. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013717 | 16/10/2023 | 1261.58 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 16/10/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 16/10/2023 | 810.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA O JANTAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVAS, COMO TAMBÉM PARA O PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 16/10/2023 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 16/10/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE EDITAL Nº TP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 16/10/2023 | 600.00 | 20023845000100 | ALUSKA MATIAS DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO SUPORTE TÉNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, EMISSÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 16/10/2023 | 670.01 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATEIRIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA REDE DE ÁGUA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013711 | 16/10/2023 | 2240.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013712 | 16/10/2023 | 340.03 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013713 | 16/10/2023 | 42264.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT-9511, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013714 | 16/10/2023 | 11715.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013715 | 16/10/2023 | 3090.32 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0013741 | 16/10/2023 | 240257.75 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO Ao 1º ADITIVO | 00132023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 16/10/2023 | 1967.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO AO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013718 | 16/10/2023 | 51505.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013719 | 16/10/2023 | 4652.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 16/10/2023 | 1180.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013733 | 16/10/2023 | 1277.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013734 | 16/10/2023 | 626.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013735 | 16/10/2023 | 236.53 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0013736 | 16/10/2023 | 4133.59 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013737 | 16/10/2023 | 461.77 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013738 | 16/10/2023 | 149.08 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013751 | 17/10/2023 | 223.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013752 | 17/10/2023 | 2538.35 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013753 | 17/10/2023 | 5502.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0013754 | 17/10/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013755 | 17/10/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0013756 | 17/10/2023 | 142.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 17/10/2023 | 25362.24 | 43140503000175 | JB COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 17/10/2023 | 4925.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA (BUZINA, CÂMARA DE RÈ, LIMPADOR, EM PAINEL e EM CADEIRA PARA CADEIRANTE), LUBRIFICAÇÃO e CONSERTO EM PORTA LATERAL NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 17/10/2023 | 7600.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0013744 | 17/10/2023 | 95999.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CARIDADE ATRAVES DO CONTRATO 00102/2023, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 17/10/2023 | 600.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 17/10/2023 | 600.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 17/10/2023 | 462.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 17/10/2023 | 200.00 | 00002700201442 | GILMARA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA RECEBER O CARRO PIPA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0013747 | 17/10/2023 | 4498.45 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/10/2023 | 80.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 17/10/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 17/10/2023 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 17/10/2023 | 85.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003674 | 17/10/2023 | 21447.61 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003675 | 17/10/2023 | 1292.65 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A à Z, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2003676 | 17/10/2023 | 43740.25 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 11º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 17/10/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, BIOPSIA DA PROTSTA NO PACIENTE EDSONALVES RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 17/10/2023 | 694.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 17/10/2023 | 580.76 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS DAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 17/10/2023 | 282.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 17/10/2023 | 1202.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXMAMES e CONSULTAS PARA PACINETES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 17/10/2023 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 16/10/2023, COM PACIENTE FERNADO SOARES BARBOSA, PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003683 | 17/10/2023 | 2819.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 17/10/2023 | 80.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 11 E 17/10/2023, COM PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003685 | 17/10/2023 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 13 E 16/10/2023, COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 17/10/2023 | 320.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO AIR PLUS ANTI ESCARAS PARA PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DINIZ , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 17/10/2023 | 180.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A RECIFE - PE e JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 10; 11; 15 E 16/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003688 | 17/10/2023 | 2500.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003689 | 17/10/2023 | 3600.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE EXAMES DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 18/10/2023 | 295.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 18/10/2023 | 188.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003693 | 18/10/2023 | 2209.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003694 | 18/10/2023 | 2265.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003695 | 18/10/2023 | 1605.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003696 | 18/10/2023 | 256.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 18/10/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003698 | 18/10/2023 | 1393.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA; FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINAÇÃO; CEO; VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 18/10/2023 | 1071.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003700 | 18/10/2023 | 966.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 18/10/2023 | 1172.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003702 | 18/10/2023 | 765.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003703 | 18/10/2023 | 636.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003704 | 18/10/2023 | 1847.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 18/10/2023 | 656.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL e MÚSICOS DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 18/10/2023 | 200.00 | 00011361517450 | KAIK BRENNO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA III COPA OUTUBRO ROSA, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0013769 | 18/10/2023 | 3800.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (vinte) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 18/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 18/10/2023 | 1612.00 | 17936366000170 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS STARKY LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS EM COURO PARA COMPOR O FARDAMENTO ENTREGUE A TODOS OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 18/10/2023 | 245.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 18/10/2023 | 1400.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DOS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE ESPERAMÇA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 18/10/2023 | 36.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 18/10/2023 | 400.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA PATROL XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/10/2023 | 44.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 18/10/2023 | 600.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/10/2023 | 600.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 18/10/2023 | 600.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 18/10/2023 | 600.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 18/10/2023 | 600.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 18/10/2023 | 600.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, E TAMBÉM NA PITURA DOS MEIOS FIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 18/10/2023 | 850.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/10/2023 | 600.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 18/10/2023 | 600.00 | 00006651901400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 18/10/2023 | 850.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 18/10/2023 | 600.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 18/10/2023 | 600.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 18/10/2023 | 850.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 18/10/2023 | 600.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 18/10/2023 | 600.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/10/2023 | 1350.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 18/10/2023 | 44.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 672.052-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0013764 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0013768 | 18/10/2023 | 295790.05 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, CONFORME CONTRATO 21701/2022 | 00172022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 18/10/2023 | 1350.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 18/10/2023 | 650.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 18/10/2023 | 570.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 18/10/2023 | 1190.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 18/10/2023 | 6150.00 | 19361356000189 | MARILUCE SALES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DCTF 2022/2023; REFERENTE AOS 22 CONSELHOS ESCOALRES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE 22 PROCURAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL , ALTERAÇÃO DO PRESIDENTE RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES OSMAN CAVALCANTI LEAL E DO SANTA TEREZINHA e ABERTURA DO CNPJ DO CONSELHO ANSELMO TOME DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 18/10/2023 | 1.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0013805 | 18/10/2023 | 600.00 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMÍLIAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013806 | 18/10/2023 | 2571.88 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0013807 | 18/10/2023 | 102.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 18/10/2023 | 1160.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO PARA AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 18/10/2023 | 1080.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO PARA AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 18/10/2023 | 775.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO NO EVENTO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/10/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 18/10/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 18/10/2023 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 18/10/2023 | 600.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 18/10/2023 | 600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 19/10/2023 | 1265.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 19/10/2023 | 345.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 19/10/2023 | 440.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 19/10/2023 | 440.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 19/10/2023 | 370.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELO SENAI COM USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE FEREFÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0013840 | 19/10/2023 | 1082.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO POCINHOS-PB/AREIAL, PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ VITORIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0013841 | 19/10/2023 | 1650.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO, PARA O FUNERAL DO SR. DEGINALDO FLORÊNCIO MONTEIRO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0013842 | 19/10/2023 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO INFANTIL PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, SERV. DE ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO NATIMORTO. CONFORME NOTA FISCAL , FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 19/10/2023 | 694.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM PORTA LATERAL, CILINDRO DE FECHADURA, TRAVA ELÉTRICAS e VIDRO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 19/10/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 19/10/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 19/10/2023 | 1366.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 19/10/2023 | 340.63 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 19/10/2023 | 151.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 19/10/2023 | 3389.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 19/10/2023 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 19/10/2023 | 6890.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 19/10/2023 | 2791.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A LEI PAULO GUSTAVO | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003705 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003706 | 19/10/2023 | 5602.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003707 | 19/10/2023 | 4059.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 19/10/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 13 E 17/10/2023, COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003709 | 19/10/2023 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA E SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 18 E 19/10/2023, COM O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 19/10/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2003714 | 19/10/2023 | 2265.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 19/10/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2003716 | 19/10/2023 | 12240.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 102 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONTRATO 10601/2022 - CPL ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 10006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 20/10/2023 | 340.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 20/10/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 20/10/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 20/10/2023 | 1500.00 | 48243386000199 | AMANDA ALVES GUSMAO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA 1 PLANTÕES JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 20/10/2023 | 3000.00 | 45686360000127 | VANMCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA DE 12 HRS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 20/10/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 20/10/2023 | 16500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 20/10/2023 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 20/10/2023 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 20/10/2023 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 20/10/2023 | 12000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003728 | 20/10/2023 | 3097.40 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003729 | 20/10/2023 | 1952.52 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2003730 | 20/10/2023 | 1640.84 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003731 | 20/10/2023 | 530.52 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003732 | 20/10/2023 | 3145.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A ENERGISA VISANDO UMA PARCERIA PARA RECUPERAÇÃO DA IGREJA DO OLHO D'ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. NO DIA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 20/10/2023 | 33393.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 20/10/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 20/10/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 20/10/2023 | 3344.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTO NIVALADORA (PATROL) XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0014003 | 20/10/2023 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO e LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014004 | 20/10/2023 | 1250.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 20/10/2023 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 20/10/2023 | 1264.00 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OFICINA DE DANÇA FOLCLÓRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009039421439 | LUANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/10/2023 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 20/10/2023 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 20/10/2023 | 1050.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 20/10/2023 | 325.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SSD SATA3 240GB OXYBR E UM PROTETOR MULTIFUNCIONAL BIVOLT POT 330VA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 20/10/2023 | 725.00 | 00010462204464 | DAYANE GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS e CORTES DE CABELO NO EVENTO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 20/10/2023 | 946.73 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 20/10/2023 | 1275.72 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, WAFER PREMIUM 26g VITAMASSA e SALGADINHO REIZINHO 27g PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/10/2023 | 35.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAFEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 1 LITRO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 20/10/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 20/10/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 20/10/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 20/10/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/10/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 20/10/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 20/10/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 20/10/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 20/10/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 20/10/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 20/10/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 20/10/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 20/10/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 20/10/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/10/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 20/10/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 20/10/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 20/10/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 20/10/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 20/10/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 20/10/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 20/10/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 20/10/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 20/10/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 20/10/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 20/10/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 20/10/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 20/10/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 20/10/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 20/10/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/10/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 20/10/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 20/10/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 20/10/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 20/10/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/10/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 20/10/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 20/10/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/10/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 20/10/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 20/10/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 20/10/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 20/10/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 20/10/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 20/10/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 20/10/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 20/10/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 20/10/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 20/10/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 20/10/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 20/10/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 20/10/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 20/10/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 20/10/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 20/10/2023 | 500.00 | 00006077519405 | MARIA GIRLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 20/10/2023 | 200.00 | 00088464164491 | ALDELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 20/10/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 20/10/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 20/10/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 20/10/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 20/10/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 20/10/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 20/10/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 20/10/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 20/10/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 20/10/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/10/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 20/10/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 20/10/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/10/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 20/10/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 20/10/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 20/10/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 20/10/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 20/10/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/10/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 20/10/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 20/10/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 20/10/2023 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 20/10/2023 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/10/2023 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 20/10/2023 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012502087422 | HANDRIA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070711431450 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 20/10/2023 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 20/10/2023 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013474441493 | JUAN CARLOS SANTOS DE MÈLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012271444403 | JUCELINO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 20/10/2023 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 20/10/2023 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 20/10/2023 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 20/10/2023 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 20/10/2023 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 20/10/2023 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 20/10/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 23/10/2023 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 23/10/2023 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 23/10/2023 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 23/10/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 23/10/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 23/10/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 23/10/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 23/10/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 23/10/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 23/10/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 23/10/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 23/10/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 23/10/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 23/10/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 23/10/2023 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 23/10/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 23/10/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 23/10/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 23/10/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 23/10/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 23/10/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 23/10/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 23/10/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 23/10/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 23/10/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 23/10/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 23/10/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 23/10/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 23/10/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 23/10/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 23/10/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 23/10/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 23/10/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014504 | 23/10/2023 | 254.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014505 | 23/10/2023 | 238.37 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014506 | 23/10/2023 | 249.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014507 | 23/10/2023 | 333.52 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014508 | 23/10/2023 | 120.66 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 23/10/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 23/10/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 23/10/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 23/10/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 23/10/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 23/10/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 23/10/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 23/10/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 23/10/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 23/10/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 23/10/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 23/10/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 23/10/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 23/10/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014529 | 23/10/2023 | 853.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014530 | 23/10/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014531 | 23/10/2023 | 828.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014532 | 23/10/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014533 | 23/10/2023 | 2616.58 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014534 | 23/10/2023 | 111.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 23/10/2023 | 167.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014536 | 23/10/2023 | 40.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014537 | 23/10/2023 | 57.16 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014538 | 23/10/2023 | 117.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014539 | 23/10/2023 | 241.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014540 | 23/10/2023 | 196.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014541 | 23/10/2023 | 123.36 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 23/10/2023 | 276.00 | 00008523200436 | MARIA CLARA GALDINO DE ALMEIDA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014415 | 23/10/2023 | 2006.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE ARTE MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO, ANSELMO TOMÉ e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/10/2023 | 600.00 | 00016244034414 | GABRIELLA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB., NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 23/10/2023 | 800.00 | 00013671110481 | HELLEN VITORIA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 23/10/2023 | 600.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 23/10/2023 | 600.00 | 00013297504463 | FERNANDO SOUTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR e NUTRIÇÃO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS CASTRO ALVES e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 23/10/2023 | 600.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO e OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 23/10/2023 | 600.00 | 00012499329475 | MARILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO e COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊSDE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 23/10/2023 | 650.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA MAQUINA (PATROL) MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 23/10/2023 | 25.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014442 | 23/10/2023 | 3010.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 23/10/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0014452 | 23/10/2023 | 1684.80 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003733 | 23/10/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLOGICO NO CEO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 23/10/2023 | 1804.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO , REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003736 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003737 | 23/10/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 23/10/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003742 | 23/10/2023 | 1804.00 | 00005016197474 | GORETH RODRIGUES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DA SAÚDE BUCAL DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003743 | 23/10/2023 | 1804.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 23/10/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003745 | 23/10/2023 | 1855.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PROTUDOS) PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 23/10/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RIRA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 19/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 23/10/2023 | 200.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO PSE E TABAGISMO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 23/10/2023 | 200.00 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DO PSE E TABAGISMO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 23/10/2023 | 4500.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 23/10/2023 | 9000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA 06 PLANTÕES DE 12 HORAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003751 | 24/10/2023 | 1372.57 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003752 | 24/10/2023 | 359.16 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003753 | 24/10/2023 | 734.50 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003754 | 24/10/2023 | 97.08 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003755 | 24/10/2023 | 768.59 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003756 | 24/10/2023 | 2338.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003757 | 24/10/2023 | 254.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003758 | 24/10/2023 | 357.67 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003759 | 24/10/2023 | 1150.03 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003760 | 24/10/2023 | 828.07 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003761 | 24/10/2023 | 636.21 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003762 | 24/10/2023 | 7695.69 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2003763 | 24/10/2023 | 506.50 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003764 | 24/10/2023 | 706.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003765 | 24/10/2023 | 1118.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003766 | 24/10/2023 | 440.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003767 | 24/10/2023 | 3825.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003768 | 24/10/2023 | 119.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003769 | 24/10/2023 | 9800.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003770 | 24/10/2023 | 1693.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003771 | 24/10/2023 | 1065.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003772 | 24/10/2023 | 158.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 24/10/2023 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO NEFIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 24/10/2023 | 2800.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 24/10/2023 | 15000.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003776 | 24/10/2023 | 5710.72 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003777 | 24/10/2023 | 262.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2003778 | 24/10/2023 | 3395.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003779 | 24/10/2023 | 240.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 24/10/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 24/10/2023 | 1502.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ATENÇÃO PRIMARIA , MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003784 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, CBO NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 24/10/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE APARELHOS MEDICOS-HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 24/10/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2003788 | 24/10/2023 | 747.76 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISÉS CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 24/10/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS DE PNEUMOLOGISTA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 24/10/2023 | 97150.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 24/10/2023 | 6918.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 24/10/2023 | 3432.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003793 | 24/10/2023 | 9319.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 24/10/2023 | 3800.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 24/10/2023 | 6100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003796 | 24/10/2023 | 11077.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 24/10/2023 | 1824.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003798 | 24/10/2023 | 5255.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003799 | 24/10/2023 | 3168.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 24/10/2023 | 942.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003801 | 24/10/2023 | 25494.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 24/10/2023 | 71458.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003803 | 24/10/2023 | 875.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003804 | 24/10/2023 | 62132.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 24/10/2023 | 40544.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 24/10/2023 | 30400.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 24/10/2023 | 56999.02 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 24/10/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 24/10/2023 | 10768.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003810 | 24/10/2023 | 7146.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003811 | 24/10/2023 | 11954.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003812 | 24/10/2023 | 15330.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 24/10/2023 | 21976.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003814 | 24/10/2023 | 6597.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003815 | 24/10/2023 | 9559.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 24/10/2023 | 63275.74 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003817 | 24/10/2023 | 3394.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003818 | 24/10/2023 | 11800.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003819 | 24/10/2023 | 135283.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 24/10/2023 | 13480.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 24/10/2023 | 18688.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 24/10/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - INT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 24/10/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 24/10/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 24/10/2023 | 1736.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 24/10/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 24/10/2023 | 6140.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS- COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 24/10/2023 | 5205.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE CULTURA E DESPORTOS- EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 24/10/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 24/10/2023 | 1850.00 | 43352010000107 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCIAL MEDIA E ASSESSORIA MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014545 | 24/10/2023 | 4594.77 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014546 | 24/10/2023 | 1437.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014547 | 24/10/2023 | 92.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 24/10/2023 | 8062.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 24/10/2023 | 27338.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 24/10/2023 | 17716.16 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 24/10/2023 | 3800.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, NOVA BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0014570 | 24/10/2023 | 95999.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CARIDADE ATRAVES DO CONTRATO 00102/2023, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 24/10/2023 | 14418.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTA - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 24/10/2023 | 24998.76 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 24/10/2023 | 90951.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 24/10/2023 | 109731.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 24/10/2023 | 593605.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 24/10/2023 | 7600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% -CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 24/10/2023 | 70650.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 24/10/2023 | 22480.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 24/10/2023 | 264783.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 24/10/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 24/10/2023 | 31373.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 24/10/2023 | 17802.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 24/10/2023 | 24300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 24/10/2023 | 7237.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 24/10/2023 | 7690.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 24/10/2023 | 23404.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - EJA - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 24/10/2023 | 17715.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 24/10/2023 | 6779.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 24/10/2023 | 47050.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 24/10/2023 | 153109.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL 70% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 24/10/2023 | 129289.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 24/10/2023 | 7000.00 | 00001319247458 | JOÃO PAULO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0014550 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES. REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 24/10/2023 | 743.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 24/10/2023 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014553 | 24/10/2023 | 697.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014554 | 24/10/2023 | 59.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014555 | 24/10/2023 | 584.69 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014556 | 24/10/2023 | 1351.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014557 | 24/10/2023 | 147.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014558 | 24/10/2023 | 5924.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014559 | 24/10/2023 | 1465.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014560 | 24/10/2023 | 279.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 24/10/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014562 | 24/10/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICAH DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014563 | 24/10/2023 | 49.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014564 | 24/10/2023 | 1483.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014566 | 24/10/2023 | 312.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSCAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 24/10/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014568 | 24/10/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014569 | 24/10/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 24/10/2023 | 1408.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÕES NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 24/10/2023 | 352.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 24/10/2023 | 352.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 24/10/2023 | 400.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 24/10/2023 | 352.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 24/10/2023 | 7522.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 24/10/2023 | 17406.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 24/10/2023 | 25700.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 24/10/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 24/10/2023 | 6946.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 24/10/2023 | 8182.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 24/10/2023 | 1412.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 24/10/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 24/10/2023 | 3960.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 24/10/2023 | 10505.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 24/10/2023 | 15907.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE SERV. URBANOS - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 24/10/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA IND. E COM. E TURISMO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 24/10/2023 | 4532.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 24/10/2023 | 2670.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 24/10/2023 | 21600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 24/10/2023 | 12656.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 25/10/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 25/10/2023 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003480752438 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 25/10/2023 | 781.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATONAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 25/10/2023 | 1160.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 25/10/2023 | 685.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE UMA CIDADÃ, CARENTE, POCINHENSE DE RECIFE - PE A POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 25/10/2023 | 147.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 25/10/2023 | 567.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C. GRANDE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 40CM VSP-40C-B 6P COL. PT/PRA MOND DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 25/10/2023 | 149.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 25/10/2023 | 980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO GARRAF. COLUNA BCO ESMALTEC DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014676 | 25/10/2023 | 1650.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014677 | 25/10/2023 | 2529.96 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 25/10/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 25/10/2023 | 240.00 | 00071629019488 | JOSE MIKAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 25/10/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 25/10/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 25/10/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0014666 | 25/10/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 25/10/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 25/10/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 25/10/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0014645 | 25/10/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 25/10/2023 | 1385.60 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0014647 | 25/10/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0014648 | 25/10/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS e NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 25/10/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 25/10/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 25/10/2023 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0014662 | 25/10/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014668 | 25/10/2023 | 3042.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 25/10/2023 | 24.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 25/10/2023 | 600.00 | 00006043665409 | MARIA DO CARMO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 25/10/2023 | 500.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 25/10/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2023, COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 25/10/2023 | 500.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 25/10/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 25/10/2023 | 32.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003820 | 25/10/2023 | 7500.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA (5 PLANTÕES DE 12 HORAS) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 2003821 | 25/10/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100132022 | 2003822 | 25/10/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA, POLICLINICA e CLINICA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003823 | 25/10/2023 | 3200.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003824 | 25/10/2023 | 3240.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003825 | 25/10/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 25/10/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003827 | 25/10/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 25/10/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 25/10/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003831 | 25/10/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003832 | 25/10/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 25/10/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 25/10/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 25/10/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 25/10/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 25/10/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTÔNIO LUIZ COUTINHO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 25/10/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 25/10/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 25/10/2023 | 1320.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 25/10/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 25/10/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 25/10/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 25/10/2023 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB e RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 22 e 25/10/2023, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 25/10/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RIRA- PB e JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 20 e 23/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 25/10/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 20/10/2023, COM A PACIENTE ANTÔNIA MARIA DA SILVA AO HBOL - HOSPITAL DE OLHOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003848 | 25/10/2023 | 1900.32 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 26/10/2023 | 3000.00 | 43538415000126 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL , REF. AO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 26/10/2023 | 332.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO/2021, MARÇO/2023 e OUTUBRO/2023, E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003851 | 26/10/2023 | 1477.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 26/10/2023 | 4120.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 26/10/2023 | 5695.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSÇÃO NO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA RLY:1B43, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 26/10/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÍGICA, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DA HANSENÍASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E INCLUSÃO DO TESTE RÁPIDO NA AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS PARA MUNICÍPIOS DA 2º MACRORREGINAL DE SAÚDE. DATA 29/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 26/10/2023 | 1400.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Construção de espaço destinado as atividades cultu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0014702 | 26/10/2023 | 30071.24 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONCLUSÃO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. CONFORME CONTRATO Nº 20601/2023 E CONVÊNIO 0401/2022. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0014681 | 26/10/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 26/10/2023 | 869.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ENTREGUES AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0014692 | 26/10/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 26/10/2023 | 1218.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/10/2023 | 3047.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 26/10/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE LICITAÇÃO Nº PP 024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 26/10/2023 | 247.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0014705 | 26/10/2023 | 102100.10 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA CAGEPA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, CONFORME CONTRATO 00097/2023 E TOMADA DE PREÇO 0004/2023. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 26/10/2023 | 600.00 | 00005260769414 | MARCÉLIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE XADREZ MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTERGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 26/10/2023 | 129.60 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 26/10/2023 | 367.90 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 26/10/2023 | 209.30 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 26/10/2023 | 261.00 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 26/10/2023 | 1820.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 26/10/2023 | 1620.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 26/10/2023 | 422.00 | 00004646499436 | MARIA SILVANIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO (PROTUDOR RURAL) PARA FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 26/10/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014694 | 26/10/2023 | 120.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA OFICINA COM AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014695 | 26/10/2023 | 160.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014696 | 26/10/2023 | 180.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014697 | 26/10/2023 | 100.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014700 | 26/10/2023 | 120.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 26/10/2023 | 6946.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 26/10/2023 | 1412.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 26/10/2023 | 781.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATONAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/10/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 27/10/2023 | 120.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE URNA DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 27/10/2023 | 102.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, PARA OS CONSELHEIROS TUTELAR QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO À UMA OCORRÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 27/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 27/10/2023 | 400.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 27/10/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 27/10/2023 | 461.02 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 27/10/2023 | 136.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PAPEIROS DE ALUMINIO Nº 14, PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014710 | 27/10/2023 | 8625.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 27/10/2023 | 593605.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 27/10/2023 | 24300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 27/10/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 27/10/2023 | 17802.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0014723 | 27/10/2023 | 7965.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 27/10/2023 | 1320.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 27/10/2023 | 7.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 27/10/2023 | 1319.70 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA CIDADE CENOGRAFICA E PORTAL DOS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS 3º PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 27/10/2023 | 359.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 27/10/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 27/10/2023 | 57.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2003858 | 27/10/2023 | 1656.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003859 | 27/10/2023 | 4780.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003860 | 27/10/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 27/10/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRENCIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENNIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 27/10/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003863 | 27/10/2023 | 390.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 27/10/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 27/10/2023 | 3160.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003866 | 27/10/2023 | 295.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 27/10/2023 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 27/10/2023 | 360.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ATENÇÃO PRIMARIA , MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003869 | 30/10/2023 | 12854.81 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 30/10/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CONSULTA DE UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DE POCINHOS - PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2003872 | 30/10/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 30/10/2023 | 2399.11 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 30/10/2023 | 250.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DE DE CONFECÇÃO DE UM BANCO PARA A AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0014733 | 30/10/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014739 | 30/10/2023 | 45.06 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/10/2023 ATÉ 19/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/10/2022 ATÉ 19/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/10/2023 | 7934.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 30/10/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RFB/TER/DARF, RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 30/10/2023 | 2.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 30/10/2023 | 194.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 511.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 30/10/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014741 | 30/10/2023 | 44.04 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 30/10/2023 | 1422.10 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) UTILIZADOS NA CIDADE CENOGRAFICA E PORTAL DOS FESTEJOS JUNINOS DE POCINHOS 2º PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 30/10/2023 | 450.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NAS PRACINHAS, AUMENTAR E PINTAR AS TRAVES DE VÔLEI, RECUPERAÇÃO DE GRADE E CONSERTOS NOS BALANÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0014729 | 30/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JURÍDICOS e CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0014732 | 30/10/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICÍPIO, COBERTURA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014738 | 30/10/2023 | 1659.78 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 30/10/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/10/2023 ATÉ 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/10/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/10/2022 ATÉ 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 30/10/2023 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014734 | 30/10/2023 | 37029.79 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 30/10/2023 | 1560.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO NORDESTE 6MTS 100MM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014736 | 30/10/2023 | 1928.76 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014737 | 30/10/2023 | 1900.40 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014740 | 30/10/2023 | 160.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014742 | 30/10/2023 | 10215.62 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 30/10/2023 | 4315.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEÍCULO PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014753 | 30/10/2023 | 5082.22 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014754 | 30/10/2023 | 46495.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0014758 | 30/10/2023 | 55780.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 04 CORTADOR DE LEGUMES MEDIO, 02 ESTANTE 4 PLANOS, 02 FOGÃO INDL. 4 BOCAS, 04 FREEZER HORIZONTAL e 06 MESAS C/ CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 30/10/2023 | 4000.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/09/2023 ATÉ 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014766 | 30/10/2023 | 3203.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 30/10/2023 | 1320.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014749 | 30/10/2023 | 286.98 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014750 | 30/10/2023 | 1068.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014751 | 30/10/2023 | 1256.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0014752 | 30/10/2023 | 2376.52 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014768 | 30/10/2023 | 257.27 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014769 | 30/10/2023 | 285.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014770 | 30/10/2023 | 2585.85 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 30/10/2023 | 250.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 30/10/2023 | 380.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM ALUGUEL DE TOBOGÃ, CAMA ELÁSTICA e PISCINA DE BOLINHA PARA A COMEMORANÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 30/10/2023 | 80.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSADO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 30/10/2023 | 252.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, NO MÊS DE OUTUBRO/2023 PARA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 30/10/2023 | 977.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE PEDREIRO e ALVENARIA PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 30/10/2023 | 218.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCATAVEIS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 30/10/2023 | 200.95 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCATAVEIS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS À FORMATURA DOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FIZERAM O CURSO DO SENAI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 30/10/2023 | 1527.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS À FESTA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 30/10/2023 | 937.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS À FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10/2023 ATÉ 05/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 30/10/2023 | 231.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL - DESTINADO A SEDE DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10/2023 ATÉ 05/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 30/10/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATORIO FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SPCIAL - CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10/2023 ATÉ 05/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 30/10/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATORIO FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 30/10/2023 | 70.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATORIO FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 30/10/2023 | 140.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME RELATORIO FAVORAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/10/2023 | 40.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO SEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 30/10/2023 | 112.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10/2023 ATÉ 05/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 30/10/2023 | 49.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10/2023 ATÉ 05/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 30/10/2023 | 147.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A SEDE DO SOPAO SOLIDARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 30/10/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/10 ATÉ 05/11/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 30/10/2023 | 425.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/10/2023 | 691.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 30/10/2023 | 98.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 30/10/2023 | 4250.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) LIXEIRAS PARA PRAÇA DO ARRUDA PINTADOSDE VERMELHO, AZUL, AMARELO TODOS COM A BESE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 30/10/2023 | 2320.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 31/10/2023 | 1650.00 | 00007681083499 | PATRYCK PYTERSON BESERRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS ARTESANAIS PARA O OUTUBRO ROSA, GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014818 | 31/10/2023 | 2199.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 31/10/2023 | 50.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DAS OFICINAS REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 31/10/2023 | 153.50 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO A UMA OCORRÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 31/10/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 31/10/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014838 | 31/10/2023 | 866.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014839 | 31/10/2023 | 2779.60 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014840 | 31/10/2023 | 1163.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014841 | 31/10/2023 | 112.05 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/10/2023 | 445.52 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014843 | 31/10/2023 | 661.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014844 | 31/10/2023 | 1264.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014845 | 31/10/2023 | 3300.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014846 | 31/10/2023 | 5059.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO E LEI Nº1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 31/10/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 31/10/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014849 | 31/10/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432, PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014850 | 31/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014851 | 31/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014852 | 31/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014853 | 31/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0014854 | 31/10/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 31/10/2023 | 215.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 31/10/2023 | 1200.00 | 43849533000155 | DANRLEI INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA DE GRANITO PRETO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 31/10/2023 | 1320.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014798 | 31/10/2023 | 27977.48 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA CONTRATO 11007/2022, REFERENTE A 10 MEDIÇÃO | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 31/10/2023 | 4190.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, NA TROCA DOS FILTROS COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO LUBRIFICANTE e FILTRO DE AR GRANDE E PEQUENO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/10/2023 | 190.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 31/10/2023 | 44.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 672.052-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 31/10/2023 | 2369.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO JOELHOS DE 45 e 90 ESGOTO 100MM e TE ESGOTO 100X100 KRONA, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS , SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014813 | 31/10/2023 | 453.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014814 | 31/10/2023 | 787.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS NOS ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014815 | 31/10/2023 | 2036.82 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014816 | 31/10/2023 | 255.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014817 | 31/10/2023 | 105.50 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO MERCADO PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0014820 | 31/10/2023 | 685.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 31/10/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0014803 | 31/10/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 31/10/2023 | 490.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 35 VIAGENS DE MOTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0014819 | 31/10/2023 | 1243.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/10/2023 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 31/10/2023 | 651.90 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO NONO ANO NO AULÃO PREPARATÓRIO PARA O SAEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 31/10/2023 | 360.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE NESINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/10/2023 | 731.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO JANTAR DO EVENTO DO SETEMBRO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 31/10/2023 | 816.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 31/10/2023 | 483.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 31/10/2023 | 373.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0014855 | 31/10/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 31/10/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 31/10/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 31/10/2023 | 304.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 30/09/2023 ATÉ 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 31/10/2023 | 27522.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DARF - RFB/TER/DARF, RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 31/10/2023 | 39892.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DARF - RFB/ SIST DARA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 31/10/2023 | 12137.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DARF - RFB/ SIST DARA RETIDO NA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 31/10/2023 | 3700.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA e RETIRADA DO CHICOTE DA INJEÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSE-7978. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 31/10/2023 | 96.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 31/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 31/10/2023 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, BIOPSIA DA PRÓSTATA TRANS RETAL NO PACIENTE JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 31/10/2023 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICECIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO - LICENÇA DO SITEMA IPUBLIC - SAÚDE; HELP DESK; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 31/10/2023 | 4500.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2003882 | 31/10/2023 | 500.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2003883 | 31/10/2023 | 976.80 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 31/10/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 2003885 | 01/11/2023 | 2310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PECAS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003886 | 01/11/2023 | 10635.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003887 | 01/11/2023 | 640.57 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DA SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003888 | 01/11/2023 | 10124.99 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003889 | 01/11/2023 | 17789.48 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DE ATENSIMENTO FORA DO MUNICIPIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2003890 | 01/11/2023 | 9709.53 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 01/11/2023 | 21525.00 | 30468547000187 | OTICAS OLHAR PERFEITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA O PACIENTES ATENDIDOS NA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 01/11/2023 | 5000.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 50 CONSULTAS DE PNEUMOLOGISTA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 01/11/2023 | 5200.00 | 43131976000106 | MEDMAIS SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 52 CONSULTAS DE NEUROLOGIA RELAIZADO NA PLOLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003894 | 01/11/2023 | 126.38 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2003895 | 01/11/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003896 | 01/11/2023 | 817.40 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 01/11/2023 | 304.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES JOAO EVANGELISTA GUIMARES MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0014859 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0014875 | 01/11/2023 | 1380.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINSITRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0014876 | 01/11/2023 | 375.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SEC. DE ADMINSITRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 01/11/2023 | 15.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 01/11/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 01/11/2023 | 19.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 01/11/2023 | 2000.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS POPS A SEREM UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL, POLICIA e SEGURANÇA NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 01/11/2023 | 289.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA FESTA DOS PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 01/11/2023 | 1123.50 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO REALIZADO PARA FESTA DOS PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 01/11/2023 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 01/11/2023 | 230.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO MAQUINISTA DA MOTO NIVELADORA 120K (PATROL) NA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 01/11/2023 | 750.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 01/11/2023 | 960.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA XCMG (PATROL) PARA ZONA RURAL, ONDE O MESMO ESTÁ EM SERVIÇOS PATROLANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014879 | 01/11/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 01/11/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 01/11/2023 | 663.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO MOTOBOMBA DO CAMINHÃO PIPA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0014882 | 01/11/2023 | 102100.10 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA CAGEPA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, CONFORME CONTRATO 00097/2023 E TOMADA DE PREÇO 0004/2023. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0014890 | 01/11/2023 | 22875.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014860 | 01/11/2023 | 4329.00 | 00002325994406 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 01/11/2023 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 01/11/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 01/11/2023 | 600.00 | 00003172560414 | CARLINDO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0014885 | 01/11/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 01/11/2023 | 1632.75 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0014900 | 01/11/2023 | 3296.63 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 01/11/2023 | 150.00 | 00016474504706 | JOSUÉ ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0014891 | 01/11/2023 | 747.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014892 | 01/11/2023 | 4528.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/11/2023 | 358.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 01/11/2023 | 358.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 01/11/2023 | 1000.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS NO DIA D DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 01/11/2023 | 215.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA e ALGODÃO DOCE PARA O DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/11/2023 | 3999.99 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS CORAÇÃO DE CIPO NATURAL PARA DECORAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 01/11/2023 | 2092.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA, MANGOTE "2" e OLEO A TEMPOS, PARA AGUAR OU REGAR AS PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014909 | 06/11/2023 | 1117.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014910 | 06/11/2023 | 270.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 06/11/2023 | 492.28 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA - LAVA JATO ALTA PRESSÃO LK1305 PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014912 | 06/11/2023 | 2738.69 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014913 | 06/11/2023 | 916.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014914 | 06/11/2023 | 755.96 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0014915 | 06/11/2023 | 99.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 06/11/2023 | 500.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS FOGOES DA SEDE DO SOPAO SOLIDARIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 06/11/2023 | 950.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA O SOPAO SOLIDARIO DO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 06/11/2023 | 150.00 | 17400162000110 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014936 | 06/11/2023 | 1801.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0014937 | 06/11/2023 | 795.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA NO VEICULO SPIN RLZ4D80 DO BIOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014902 | 06/11/2023 | 3895.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 06/11/2023 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIVE REALIZADA PARA OS ALUNOS DO 7 AO 9 ANO DO PROJETO RODA VIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 06/11/2023 | 3900.00 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO COM MATERIAL DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 30MIL BTUS PARA O AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNIC.PE.GALVAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0014925 | 06/11/2023 | 30071.24 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONFORME CONTRATO 20601/2023 E CONVENIO 0401/2022, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0014928 | 06/11/2023 | 2500.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014930 | 06/11/2023 | 2200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A TORO PLACA RLW1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0014931 | 06/11/2023 | 2948.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0014932 | 06/11/2023 | 1749.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAO DE OBRA NA SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 06/11/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS DE ESGOTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE POCINHOS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 06/11/2023 | 892.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA MAQUINA (PATROL) MOTONIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0014908 | 06/11/2023 | 10382.46 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO Á ESTA NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 06/11/2023 | 1544.22 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MÁQUINA PC HIDRAÚLICA XE225BR (03), PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 06/11/2023 | 550.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT (01), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00006176520401 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE TUBOS DE CANOS, PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 06/11/2023 | 955.37 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRAM PÁ QUAD Nº 3 C/ CABO 120 CM e TRAM PICARETA PONTA E PÁ C/ CABO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTOS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 26, 27 e 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 06/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/11/2023 | 24.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 06/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: A PUBLICACAO DE MATERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 06/11/2023 | 627.13 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: A PUBLICACAO DE MATERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 06/11/2023 | 4060.00 | 13482566000149 | RONALDO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0014929 | 06/11/2023 | 21658.44 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 06/11/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 06/11/2023 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB E SANTA RITO, PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 29/10/2023 E 04/11/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 06/11/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RIRA- PB e JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 18 e 30/10/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 06/11/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 29/10/2023, COM A PACIENTE OZILMA SANTOS DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 06/11/2023 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 27/10/2023, COM A PACIENTE HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 06/11/2023 | 200.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB e RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 26; 27 e 30/10/2023 E 01/11/2023, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 06/11/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 06/11/2023 | 170.00 | 00002341598471 | GERONIMO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE EVENTO COM FANTASIA (ZE GOTINHA) ALUSIVO A CAPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2003906 | 06/11/2023 | 855.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 06/11/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO e ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2003908 | 06/11/2023 | 780.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANALISÉS CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 06/11/2023 | 1750.00 | 00002287180400 | SUELDO LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUARIOS DA SAUDE DE POCINHOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE A 5 VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003910 | 06/11/2023 | 25010.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003911 | 06/11/2023 | 6252.05 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003912 | 06/11/2023 | 3922.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RLW3C47 AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003913 | 06/11/2023 | 2897.67 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RLU1I37 AMBULANCIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2003914 | 06/11/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO QSJ8F55 DUCATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2003915 | 06/11/2023 | 3230.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULOS SPTINTER DE PLACA QSE7978 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2003916 | 06/11/2023 | 1127.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO NO VEICULOS ESTRADA AMBULACIA RLW3C47 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003917 | 06/11/2023 | 1266.20 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 06/11/2023 | 400.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DO TRACIONADOR DE PAPEL, SUBASTITUIÇÃO DA PELÍCULA DA FUNÇÃO, NA IMPRESSSORA HP 1212, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014907 | 06/11/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 06/11/2023 | 657.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 07/11/2023 | 500.00 | 00006279281450 | EDGLEY ANANIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DE 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 07/11/2023 | 1300.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/11/2023 | 150.00 | 00011361517450 | KAIK BRENNO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FITEBOL INFANTIL EM 21 DE OUTUBRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 07/11/2023 | 119.00 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 07/11/2023 | 530.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VÁRIOS CONVÊNIOS ESTADUAIS e FEDERAIS, FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 07/11/2023 | 4510.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 07/11/2023 | 3985.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 07/11/2023 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE IODO REALIZADO NA OACIENTE ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 07/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA INFANTIL PARA O PACIENTE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 07/11/2023 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 07/11/2023 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) REALIZADO NA PACIENTE A MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2003924 | 07/11/2023 | 1280.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2003925 | 07/11/2023 | 960.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2003926 | 07/11/2023 | 1193.10 | 40006993000123 | SUPERMIX COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003927 | 07/11/2023 | 1896.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003928 | 07/11/2023 | 7781.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 07/11/2023 | 80.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 30/10 E 01/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA EVENTOS RELAIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 30/10/2023. E 01/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 07/11/2023 | 120.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB E SANTA RITO, PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 31/10/2023 E 03 E 06/11/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 07/11/2023 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 06/11/2023, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 07/11/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RIRA- PB , COMO MOTORISTA, NO DIA 04/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 07/11/2023 | 500.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRARABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 07/11/2023 | 500.00 | 00000826390439 | RODRIGO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRARABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 07/11/2023 | 500.00 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 07/11/2023 | 500.00 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 07/11/2023 | 500.00 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005980553479 | JOSÉ BARROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 07/11/2023 | 500.00 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 07/11/2023 | 120.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 07/11/2023 | 500.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 07/11/2023 | 120.00 | 00006274805435 | MÁXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 07/11/2023 | 300.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 07/11/2023 | 515.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ, TORTAS PARA 60 e 40 PESSSOAS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 07/11/2023 | 176.75 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO , NO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 07/11/2023 | 600.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 07/11/2023 | 350.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BUFFE PARA A AÇÃO CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 07/11/2023 | 550.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PREPARACAO DE ALGODA DOCE PARA O EVENTO DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2003954 | 07/11/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO VACINA POCINHOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 07/11/2023 | 1250.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS USADOS EM EVENTOS CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2003956 | 07/11/2023 | 443.56 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAMPANHA DE MULTIVAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 07/11/2023 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS) DE CONSUMO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 07/11/2023 | 1350.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 30 BLUSAS PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0014969 | 07/11/2023 | 4995.20 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0014970 | 07/11/2023 | 17840.00 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 07/11/2023 | 1558.00 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 07/11/2023 | 14.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 07/11/2023 | 1350.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 07/11/2023 | 700.00 | 00013683410477 | SAMUEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 07/11/2023 | 1350.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 07/11/2023 | 1350.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00006651901400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 07/11/2023 | 700.00 | 00009526075498 | ARTHUR NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 07/11/2023 | 1050.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 07/11/2023 | 314.01 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 07/11/2023 | 4500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 07/11/2023 | 2842.50 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 07/11/2023 | 4090.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 07/11/2023 | 1250.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 07/11/2023 | 650.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 07/11/2023 | 25362.24 | 43140503000175 | JB COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014966 | 07/11/2023 | 9855.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, CONCEIÇÃO, BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.977 KM NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 07/11/2023 | 12999.99 | 30054798000115 | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO AGRATTO 30 MIL BTUS PARA O AUDITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0014979 | 07/11/2023 | 1875.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNIC.PE.GALVAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0014984 | 07/11/2023 | 30071.24 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONFORME CONTRATO 20601/2023 E CONVENIO 0401/2022, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 07/11/2023 | 128.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO EM 32 BLUSAS PARA OS CURSO OFERTADOS PELO SENAI PARA OS USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 07/11/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTAVAM EM ATENDIMENTO A UMA OCORRÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 07/11/2023 | 167.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL PULA PULA e PISCINA DE BOLINHAS NO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 07/11/2023 | 477.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CAM ELÁSTICA e PISCINA DE BOLINHAS DO DIA DAS CRIANÇAS P/ ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 07/11/2023 | 1108.80 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0014974 | 07/11/2023 | 5225.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 07/11/2023 | 53.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 08/11/2023 | 771.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DA CRIANÇA FELIZ (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 08/11/2023 | 836.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 08/11/2023 | 1775.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO CREAS (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 08/11/2023 | 1810.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO CRAS (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014997 | 08/11/2023 | 1801.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015015 | 08/11/2023 | 1244.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015016 | 08/11/2023 | 581.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015017 | 08/11/2023 | 44.77 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015018 | 08/11/2023 | 59.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015019 | 08/11/2023 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 08/11/2023 | 950.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 08/11/2023 | 215.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 08/11/2023 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015024 | 08/11/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 08/11/2023 | 143.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015026 | 08/11/2023 | 6802.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015027 | 08/11/2023 | 4852.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015028 | 08/11/2023 | 1463.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 08/11/2023 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 08/11/2023 | 1200.00 | 43849533000155 | DANRLEI INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA DE GRANITO PRETO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0014986 | 08/11/2023 | 9996.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 20 (VINTE) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.040 KM RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 08/11/2023 | 307.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 08/11/2023 | 50985.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DARF PELO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, ATRAVÉS DO NUMERO DO DOCUMENTO 0703233134864310 - 4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 08/11/2023 | 107856.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO FUNDEB (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 08/11/2023 | 198492.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO MDE (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 08/11/2023 | 204.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015032 | 08/11/2023 | 5460.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015033 | 08/11/2023 | 4576.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.144 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015034 | 08/11/2023 | 2220.00 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 600 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015035 | 08/11/2023 | 2960.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015036 | 08/11/2023 | 8554.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.316 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015037 | 08/11/2023 | 9555.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.470 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 08/11/2023 | 4070.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.100 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015039 | 08/11/2023 | 4144.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.120 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015040 | 08/11/2023 | 2982.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 852 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/11/2023 | 2002.00 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 520 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015042 | 08/11/2023 | 2884.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 824 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 08/11/2023 | 2030.40 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 752 KM, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015044 | 08/11/2023 | 8190.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 08/11/2023 | 6688.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.029 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015046 | 08/11/2023 | 4224.56 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.142 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015047 | 08/11/2023 | 12303.49 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.486 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015048 | 08/11/2023 | 13225.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.645 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015049 | 08/11/2023 | 4665.60 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.728 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015050 | 08/11/2023 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.850 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015051 | 08/11/2023 | 7398.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.740 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015052 | 08/11/2023 | 12090.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.860 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015053 | 08/11/2023 | 13600.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.720 KM 10/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015054 | 08/11/2023 | 2057.20 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 556 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 08/11/2023 | 1900.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ PENSÕES COMPLETAS AOS OPERADORES DE MÁQUINA PESADA QUANDO OS MESMOS ESTEVE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DIA 02/10 Á 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 08/11/2023 | 1480.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A HOSPEDAGEM C/ PENSÕES COMPLETAS AO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA QUANDO O MESMO ESTEVE PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DIA 02/10 Á 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 08/11/2023 | 103.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 08/11/2023 | 7000.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS TERMICAS ENTREGUES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 08/11/2023 | 21097.14 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 08/11/2023 | 3405.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF. DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 08/11/2023 | 2998.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 08/11/2023 | 8466.54 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 08/11/2023 | 16492.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 08/11/2023 | 13449.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PREF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 08/11/2023 | 5364.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 08/11/2023 | 5996.36 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 08/11/2023 | 663.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 08/11/2023 | 1702.73 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 08/11/2023 | 128390.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- INVESTIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 08/11/2023 | 19772.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- 15% FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 08/11/2023 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO OFTALMOLOGICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 08/11/2023 | 47.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 08/11/2023 | 688.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 08/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO OFTALMOLOGICO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 08/11/2023 | 227.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2003977 | 08/11/2023 | 17881.57 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003978 | 08/11/2023 | 4106.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 08/11/2023 | 25416.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 08/11/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RIRA- PB , COMO MOTORISTA, NO DIA 01 E 07/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 08/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 07/11/2023, COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 08/11/2023 | 100.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 08/11/2023 | 250.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 08/11/2023 | 250.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2003985 | 08/11/2023 | 2856.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100192023 | 2003986 | 08/11/2023 | 6524.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE MOVEIS PRA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2003987 | 08/11/2023 | 7436.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 08/11/2023 | 680.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA PARA O DIA D DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO PERIODO PELA MANHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2003991 | 08/11/2023 | 2370.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003992 | 08/11/2023 | 1656.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 08/11/2023 | 3500.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLINICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 08/11/2023 | 72226.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES DO FPM (PARTE PATRONAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 08/11/2023 | 2620.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800675-30.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 08/11/2023 | 1840.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800405-06.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE GEANDRA FIRMIANO DA COSTA BERNARDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 08/11/2023 | 1530.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800673-60.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE LEANDRO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 08/11/2023 | 2660.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800691-81.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE TAIS PORTO SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 08/11/2023 | 2950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0800672-75.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE JUCELINO GERONIMO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 08/11/2023 | 2360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0800391-22.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE ALINE RAFAEL DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 08/11/2023 | 4660.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0800392-07.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE CLAUDIANO PEREIRA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/11/2023 | 620.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0800562-76.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE MARCIA ROBELIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 08/11/2023 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0800561-91.2021.8.15.0541, EM FAVOR DE MARIA SILVANA FERREIRA LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 08/11/2023 | 750.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0000380-27.2001.8.15.0541, EM FAVOR DE SONEA MARIA BATISTA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 08/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSSO: 0000380-27.2001.8.15.0541, EM FAVOR DE SONEA MARIA BATISTA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 09/11/2023 | 700.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003994 | 09/11/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003995 | 09/11/2023 | 9620.14 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003996 | 09/11/2023 | 1924.17 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2003997 | 09/11/2023 | 3596.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2003998 | 09/11/2023 | 9532.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2003999 | 09/11/2023 | 1950.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004000 | 09/11/2023 | 2337.22 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL PROFISSIONAIS DA SAUDE MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2004001 | 09/11/2023 | 3224.34 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL CAPS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 09/11/2023 | 326.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 09/11/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB E SANTA RITO, PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 07/11/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 09/11/2023 | 2000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGICAS E OBSTÉTRICAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL., MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 09/11/2023 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 09/11/2023 | 92.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONI, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 09/11/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2004008 | 09/11/2023 | 3214.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2004009 | 09/11/2023 | 406.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 2004010 | 09/11/2023 | 1509.81 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI GUIMARÃES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES ) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004011 | 09/11/2023 | 8602.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004012 | 09/11/2023 | 13602.81 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004013 | 09/11/2023 | 12374.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004014 | 09/11/2023 | 11513.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0015059 | 09/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 09/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 09/11/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 09/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 09/11/2023 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 09/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 09/11/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PP 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 09/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 09/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PP 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0015055 | 09/11/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO COMTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 26 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0015056 | 09/11/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO COMTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 26 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0015057 | 09/11/2023 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO COMTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 32 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0015058 | 09/11/2023 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO COMTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 32 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 09/11/2023 | 2708.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 09/11/2023 | 2708.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 09/11/2023 | 2708.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, REFERENTE AO PROCESSO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 09/11/2023 | 156.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0015067 | 09/11/2023 | 84282.66 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 912817/2021 , RELATIVO A 4º MEDICAO | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 09/11/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOS PARA REDE DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 09/11/2023 | 700.00 | 00014537065427 | JOSÉ DEYVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 09/11/2023 | 700.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002367784477 | ADRIANO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 09/11/2023 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 09/11/2023 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00011687871493 | SEBASTIÃO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 09/11/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 09/11/2023 | 198492.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIIDORES DO FUNDEB 70%. (PARTE PATRONAL) REF. AO OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0015074 | 09/11/2023 | 1504.50 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMÍLIAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0015136 | 09/11/2023 | 238.84 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0015137 | 09/11/2023 | 375.32 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0015138 | 09/11/2023 | 170.60 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), PARA O CABELEIREIRO RESPONSÁVEL PELOS CORTES DE CABELO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 09/11/2023 | 575.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 09/11/2023 | 700.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 09/11/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 09/11/2023 | 850.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00012741848432 | GILVANILDO ALEXANDRE POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 09/11/2023 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 09/11/2023 | 850.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 09/11/2023 | 660.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 10/11/2023 | 714.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/11/2023 | 2.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIORES DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2023 PARTE PATRONAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DA MOTO HONDA POP DE PLACA RLW:9B26, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DA MOTO HONDA POP DE PLACA RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 10/11/2023 | 763.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/2023 e MULTAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO FIAT CRONOS DE PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 10/11/2023 | 785.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 10/11/2023 | 465.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/11/2023 | 167.00 | 00012502290490 | YAN VITOR BENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A OFICINA DE DANÇA FOLCLÓRICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 10/11/2023 | 695.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0015239 | 10/11/2023 | 370.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA SKY:9B28, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0015240 | 10/11/2023 | 620.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0015241 | 10/11/2023 | 460.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 10/11/2023 | 900.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVESDO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA e RECUPERAÇÃO DO BOLDOSO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG 02 e DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 10/11/2023 | 3500.00 | 00004309696430 | ALUIZIO VENÂNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA UTILIZADO, NA REMOÇÃO DE PEDRAS NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PARA PASSAGEM DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 10/11/2023 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 10/11/2023 | 4190.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 10/11/2023 | 3635.20 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 10/11/2023 | 145.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/11/2023 | 263.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 10/11/2023 | 264.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2023 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015248 | 10/11/2023 | 6067.94 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004015 | 10/11/2023 | 195.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004016 | 10/11/2023 | 1292.65 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004017 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PREPARO DE PIPOCA PARA O DIA D DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NO PERIODO PELA MANHA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004018 | 10/11/2023 | 5125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE , MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004019 | 10/11/2023 | 340.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEI ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL , MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004020 | 10/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEI ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL , MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004021 | 10/11/2023 | 200.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO CONGRSSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004022 | 10/11/2023 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004023 | 10/11/2023 | 574.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004024 | 10/11/2023 | 1750.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004025 | 10/11/2023 | 1034.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004026 | 10/11/2023 | 2470.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0015246 | 10/11/2023 | 7038.72 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS C/ GRADE PARA CORTES DE TERRAS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, 64.00 HRS (SETNTA E QUATRO HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES MARIS PRETO, BRAVO, VARZEA DE LAGOA e CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 10/11/2023 | 630.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13/09/2023 A 23/10/2023. PARA TRANSPORTE DE PESSOAL NO APOIO DAS INSCRIÇÕES DO PROGRAMA SEGUROSAFRA 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 10/11/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015251 | 10/11/2023 | 4370.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 23 (vinte e três) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MND-1905/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 30/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015252 | 10/11/2023 | 3040.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (dezesseis) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 09/08/2023 À 22/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015253 | 10/11/2023 | 2660.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (quatorze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 30/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015254 | 10/11/2023 | 7220.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 38 (trinta e oito) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 14/08/2023 À 27/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015255 | 10/11/2023 | 9690.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 51 (cinquenta e uma) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUAPROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 11/07/2023 À 28/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015256 | 10/11/2023 | 4180.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (vinte e duas) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 08/08/2023 Á 29/08/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015257 | 10/11/2023 | 2850.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (quinze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 21/08/2023 À 05/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015258 | 10/11/2023 | 2660.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (quatorze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 25/08/2023 À 11/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015259 | 10/11/2023 | 7600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 (quarenta) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 30/07/2023 À 18/08/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 10/11/2023 | 15516.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 10/11/2023 | 62796.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIFO NA CONTA 85.020-9 - REF./PREV/PARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 10/11/2023 | 68601.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIFO NA CONTA 85.020-9 - REF./RET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 10/11/2023 | 13.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 10/11/2023 | 13523.76 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 10/11/2023 | 13523.76 | 00071124972480 | MARCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00002593137428 | EVANDILSON DA CUNHA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00001697771467 | CLAYTON MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00042397839415 | MARINEUMA DE OLIVEIRA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00002703252471 | MARIA GORETH FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00019110200487 | BISMARCK MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00003041827450 | DAVI MAGNO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO APROVADO NO EDITAL 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 10/11/2023 | 9246.54 | 00070114922403 | IAN TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 10/11/2023 | 9246.54 | 00007430381421 | DEMÉTRIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 10/11/2023 | 9246.54 | 20517846000100 | CARLOS EDUARDO APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 10/11/2023 | 9246.54 | 00008456507423 | DANILO AGRIPINO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 10/11/2023 | 9246.54 | 00008603088470 | VÍTOR EMANOEL DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00002147277428 | DORIVAL FLORENTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00006161646455 | JEFERSON ARAÚJO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 10/11/2023 | 1300.00 | 00003611266469 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA DE GRUPO APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 10/11/2023 | 822.32 | 00002568976462 | ADRIANA HERMÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 10/11/2023 | 822.32 | 00012565813481 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070975770454 | RAFAEL DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/11/2023 | 822.32 | 00008369869467 | JOÃO PAULO COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 10/11/2023 | 822.32 | 00071330763491 | HAROLDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 10/11/2023 | 822.32 | 00071259571459 | RAQUEL ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 10/11/2023 | 822.32 | 00013410001417 | PEDRO HENRIQUE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 10/11/2023 | 822.32 | 00011632792427 | DENILSON ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 10/11/2023 | 822.32 | 00012181815402 | WANDERSON DINIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/11/2023 | 822.32 | 00013597996485 | KALIANNE DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 10/11/2023 | 822.32 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 10/11/2023 | 822.32 | 00009431261421 | DANILO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 10/11/2023 | 822.32 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 10/11/2023 | 822.32 | 00002998151108 | ANDRE ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070626793483 | GABRIEL DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/11/2023 | 822.32 | 00013687966488 | ANA LUÍZA ARAÚJO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 10/11/2023 | 822.32 | 00013084124442 | CAMILA ALCÂNTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 10/11/2023 | 822.32 | 00015153192458 | LARA GABRIELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 10/11/2023 | 822.32 | 00071154365417 | DOUGLAS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 10/11/2023 | 822.32 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
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| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 10/11/2023 | 822.32 | 00004343981444 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 10/11/2023 | 822.32 | 00006154167482 | VALDENOR JOSÉ IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
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| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 10/11/2023 | 822.32 | 00003489172442 | RODRIGO COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 10/11/2023 | 822.32 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 10/11/2023 | 822.32 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 10/11/2023 | 822.32 | 00006550450403 | FAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 10/11/2023 | 822.32 | 00011051362482 | WILLAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 10/11/2023 | 822.32 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 10/11/2023 | 822.32 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 10/11/2023 | 822.32 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 10/11/2023 | 822.32 | 00013882829419 | MICHELLEN MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/11/2023 | 822.32 | 00006463695475 | JOSÉ AÉCIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 10/11/2023 | 822.32 | 00015949552717 | PALOMA PÔRTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 10/11/2023 | 822.32 | 00003289235408 | MARIA DO ROSARIO DAMIÃO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 10/11/2023 | 822.32 | 00009830140431 | RAFAELA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 10/11/2023 | 822.32 | 00097821810487 | ELIANA SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 10/11/2023 | 822.32 | 00000019013469 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 10/11/2023 | 822.32 | 00055429629472 | MARIA NAZARÉ DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 10/11/2023 | 822.32 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 10/11/2023 | 822.32 | 00070071468480 | SUÉLIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/11/2023 | 822.32 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 10/11/2023 | 822.32 | 00009209864476 | LÚCIO ESTEVÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 10/11/2023 | 822.32 | 00091872820468 | ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 10/11/2023 | 822.32 | 00001704750423 | ALISSON JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 10/11/2023 | 822.32 | 00039956865753 | DOMINGOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 10/11/2023 | 822.32 | 00028177061453 | JOACY JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 10/11/2023 | 822.32 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 10/11/2023 | 822.32 | 00099170310491 | DELMIRO EVANGELISTA PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 10/11/2023 | 822.32 | 00003575942404 | JOSEVANDO RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 13/11/2023 | 822.32 | 00021573344400 | JOSÉ GERALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PRODUÇÃO DE VIDEOBIOGRAFIA INDIVIDUAL APROVADO NO EDITAL 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015274 | 13/11/2023 | 2200.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 07, 14, 21 e 28 DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 13/11/2023 | 600.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VÁRIOS CONVÊNIOS ESTADUAIS e FEDERAIS, FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004027 | 13/11/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004028 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 13/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA INFANTIL PARA O PACIENTE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004030 | 13/11/2023 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE IODO REALIZADO NA OACIENTE ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2004031 | 13/11/2023 | 420.00 | 35558228000186 | DAYANE PEREIRA SILVA 12160090409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 13/11/2023 | 10042.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 13/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 13/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 13/11/2023 | 312.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015272 | 13/11/2023 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015273 | 13/11/2023 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 13/11/2023 | 7500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CARRETA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 13/11/2023 | 54740.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0015282 | 13/11/2023 | 2081.32 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A EQUIPE DE OPERADOR DE MÁQUINA EM CAMPO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015260 | 13/11/2023 | 9996.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 20 (VINTE) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.040 KM RODADOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015261 | 13/11/2023 | 9855.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, CONCEIÇÃO, BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.977 KM NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015262 | 13/11/2023 | 5460.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015263 | 13/11/2023 | 12303.49 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.486 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015264 | 13/11/2023 | 13225.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.645 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015265 | 13/11/2023 | 4665.60 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.728 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015266 | 13/11/2023 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.850 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015267 | 13/11/2023 | 7398.00 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.740 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015268 | 13/11/2023 | 12090.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.860 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015269 | 13/11/2023 | 13600.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.720 KM 10/23 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015270 | 13/11/2023 | 2057.20 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 556 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 13/11/2023 | 8531.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015330 | 13/11/2023 | 9855.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, CONCEIÇÃO, BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.977 KM NESTE MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015331 | 13/11/2023 | 9996.00 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 20 (VINTE) DIAS. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 2.040 KM RODADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015332 | 13/11/2023 | 5460.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 13/11/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 13/11/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 13/11/2023 | 250.00 | 00098053469434 | MURILO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 13/11/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 13/11/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 13/11/2023 | 195.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 13/11/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 13/11/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 13/11/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 13/11/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 13/11/2023 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 13/11/2023 | 9.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 13/11/2023 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA SO CURSOS PROFISSSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 13/11/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 13/11/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 13/11/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 13/11/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 13/11/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 13/11/2023 | 800.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S ESPORTIVO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 13/11/2023 | 2000.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 13/11/2023 | 1500.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 13/11/2023 | 1200.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA EVENTOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 13/11/2023 | 1000.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA EVENTOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 13/11/2023 | 1220.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A BOLOS OFERECIDOS PARA EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015316 | 13/11/2023 | 890.52 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015317 | 13/11/2023 | 219.76 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015318 | 13/11/2023 | 198.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015319 | 13/11/2023 | 1483.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015320 | 13/11/2023 | 241.74 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015321 | 13/11/2023 | 97.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015322 | 13/11/2023 | 215.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015323 | 13/11/2023 | 124.02 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015324 | 13/11/2023 | 599.69 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015325 | 13/11/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHE DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015326 | 13/11/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015327 | 13/11/2023 | 163.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015328 | 13/11/2023 | 133.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015329 | 13/11/2023 | 8.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 14/11/2023 | 849.40 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PEÇAS E SERV P/ M LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS PARA OS CURSOS OFERTADOS PELO SENAI PARA OS USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 14/11/2023 | 400.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/11/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE UM FAMILIAR DE UM JOVEM POCINHENSE QUE ESTÁ NO COMPLETO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 14/11/2023 | 200.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 14/11/2023 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 14/11/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 14/11/2023 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 14/11/2023 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 14/11/2023 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 14/11/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 14/11/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/11/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 14/11/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 14/11/2023 | 400.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 14/11/2023 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPINIANO SOARES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 14/11/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 14/11/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 14/11/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 14/11/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 14/11/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003647149489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 14/11/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 14/11/2023 | 300.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 14/11/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015385 | 14/11/2023 | 566.31 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015386 | 14/11/2023 | 884.70 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015387 | 14/11/2023 | 537.74 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015388 | 14/11/2023 | 2351.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO e BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0015391 | 14/11/2023 | 5164.29 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 14/11/2023 | 196.46 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA TNT PARA ORNAMENTAR OS KITS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015393 | 14/11/2023 | 5692.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015394 | 14/11/2023 | 2426.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015395 | 14/11/2023 | 731.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015396 | 14/11/2023 | 56.76 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015397 | 14/11/2023 | 119.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015398 | 14/11/2023 | 385.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015399 | 14/11/2023 | 98.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0015400 | 14/11/2023 | 3059.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015401 | 14/11/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015402 | 14/11/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 14/11/2023 | 155.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE AO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE UMA FREEZER DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015338 | 14/11/2023 | 5827.07 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015339 | 14/11/2023 | 44351.81 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0015369 | 14/11/2023 | 536317.41 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 06 medição | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 14/11/2023 | 1240.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS e OUTROS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015334 | 14/11/2023 | 190.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015335 | 14/11/2023 | 3623.83 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015336 | 14/11/2023 | 3394.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015337 | 14/11/2023 | 5346.35 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015368 | 14/11/2023 | 36491.72 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 14/11/2023 | 750.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS e TROCA DE POSTE, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 14/11/2023 | 1710.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MÁQUINAS e VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015333 | 14/11/2023 | 2380.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0015373 | 14/11/2023 | 24509.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015374 | 14/11/2023 | 1783.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015375 | 14/11/2023 | 7729.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015376 | 14/11/2023 | 6034.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015377 | 14/11/2023 | 2069.81 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015378 | 14/11/2023 | 362.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 14/11/2023 | 92.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 14/11/2023 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 14/11/2023 | 399.84 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 14/11/2023 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A SENHORA MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 14/11/2023 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 14/11/2023 | 322.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004036 | 14/11/2023 | 1297.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004037 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 10/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004038 | 14/11/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 12/11/2023, COM O PACIENTE LUCAS BRITO DE LIMA, AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004039 | 14/11/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 08, 10 e 11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004040 | 14/11/2023 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 11 e 13/11/2023, COM PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 14/11/2023 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 14/11/2023 | 112.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SALA DO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 14/11/2023 | 80.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE AGRÍCOLA (ARADORA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 14/11/2023 | 2946.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 14/11/2023 | 3500.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 16/11/2023 | 1500.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CANTEIROS CENTRAL DAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 16/11/2023 | 945.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 16/11/2023 | 319.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERROTE PODADOR TRAMONTINA C/ CABO XT 3M, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS UABANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 16/11/2023 | 609.85 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERGALHÕES, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 16/11/2023 | 3800.00 | 00009196804459 | JAKELINE MARIA MEDEIROS FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA CBS:1D38, NO PERIODO DE 04/10/2023 A 27/10/2023, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015417 | 16/11/2023 | 4560.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (vinte e quatro) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/08/2023 À 27/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0015418 | 16/11/2023 | 6840.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 (vinte e quatro) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NHJ7H12, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 28/08/2023 À 27/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 16/11/2023 | 743.50 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS CENTRAL E DECORAÇÕES DAS DEMAS PRAÇAS e ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 16/11/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 04/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 16/11/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 13/11/2023, COM A PACIENTE CARLOS ANTONIO SAMPAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 16/11/2023 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110152023 | 2004045 | 16/11/2023 | 1653.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA QSE 7138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110152023 | 2004046 | 16/11/2023 | 1120.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA QSE 7138 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 16/11/2023 | 1740.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS (JARDINEGEM) DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 16/11/2023 | 420.37 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, SECRETARIA. DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 16/11/2023 | 653.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 16/11/2023 | 5070.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 16/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 16/11/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 16/11/2023 | 800.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 16/11/2023 | 1140.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015408 | 16/11/2023 | 1070.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 14 KM/DIA TOTALIZANDO 280 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0015410 | 16/11/2023 | 3702.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0015411 | 16/11/2023 | 1357.05 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0015412 | 16/11/2023 | 3697.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015425 | 16/11/2023 | 1070.00 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 14 KM/DIA TOTALIZANDO 280 KM NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0015434 | 16/11/2023 | 90831.89 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO, REF. A 15º MEDIÇÃO | 00022021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 16/11/2023 | 21.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA PALESTRA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA COM OS GRUPOS DE MULHERES e GESTANTES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 16/11/2023 | 38.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 16/11/2023 | 52.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 16/11/2023 | 62.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DO SENAI OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 16/11/2023 | 21.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA PALESTRA COM OS ADELESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 16/11/2023 | 800.00 | 00054452775349 | MARCOS ALBERTO MOREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO 3º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 16/11/2023 | 180.00 | 00008085332400 | JEAN DIAS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO 3º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015436 | 16/11/2023 | 554.24 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 16/11/2023 | 200.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 17/11/2023 | 170.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (SSD) PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015449 | 17/11/2023 | 1875.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 17/11/2023 | 48.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 17/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 17/11/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 17/11/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 17/11/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 17/11/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 17/11/2023 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SERVIR DE DEPOSITO E GARAGEM, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 17/11/2023 | 1400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015440 | 17/11/2023 | 6378.78 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 17/11/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0015450 | 17/11/2023 | 19674.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHOTS e SHOTS SAIA EM HELANCIA VARIOS TAMANHOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 17/11/2023 | 25.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004048 | 17/11/2023 | 131.28 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004049 | 17/11/2023 | 126.38 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004050 | 17/11/2023 | 524.79 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004051 | 17/11/2023 | 545.72 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 17/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 16/11/2023, COM PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 17/11/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 16/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 17/11/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06/11/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142022 | 2004055 | 17/11/2023 | 857.09 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 17/11/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/10/2023 Á 16/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015442 | 17/11/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015443 | 17/11/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NOS BAIRROS", REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 17/11/2023 | 3366.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 17/11/2023 | 0.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 215670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 17/11/2023 | 33.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP, RETINO NA FONTE PAGADOURA DE Nº 7057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 17/11/2023 | 6200.00 | 41043639000131 | COMERCIAL CASTOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO (PISCA PISCA BASTÃO e PISCA PISCA CASCATA) DESTINADOS A DECORAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 20/11/2023 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO e ILUMINAÇÃO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQI-1546/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 20/11/2023 | 500.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEUTERIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 20/11/2023 | 500.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 28 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 20/11/2023 | 3000.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A APOIO PARA REALIZAR TRADICIONAL ARGOLINHA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 20/11/2023 | 88.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 20/11/2023 | 227.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 20/11/2023 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 20/11/2023 | 500.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 20/11/2023 | 10.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 20/11/2023 | 71.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 20/11/2023 | 6560.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE OFTALMOLOGIA NA CLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 20/11/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE EDSON ALVES RODRIGUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2004061 | 20/11/2023 | 5070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2004062 | 20/11/2023 | 760.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2004063 | 20/11/2023 | 5305.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004064 | 20/11/2023 | 14782.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO LUIZ COUTINHO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004065 | 20/11/2023 | 102.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 20/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GIRLENE ARAUJO MELO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 20/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 20/11/2023 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 1022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 20/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 20/11/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 1022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 20/11/2023 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 20/11/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 20/11/2023 | 3.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 20/11/2023 | 260.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00006651901400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 20/11/2023 | 1350.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 20/11/2023 | 1350.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 20/11/2023 | 8997.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS DE LICENÇA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO IVO BENÍCIO e RUA PROJETADA NO BAIRRO CACIMBA NOVA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 20/11/2023 | 31782.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 21.297-0 - PROCESSO 08001589320198150541 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/11/2023 | 650.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 20/11/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 20/11/2023 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DAS OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIDO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 20/11/2023 | 52.50 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO DE UM FAMILIAR DE UM JOVEM POCINHENSE QUE ESTÁ NO COMPLETO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 20/11/2023 | 240.00 | 00008648339464 | CRISTIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, NO 3º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015500 | 20/11/2023 | 184.84 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 20/11/2023 | 1405.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 20/11/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015503 | 20/11/2023 | 409.17 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015504 | 20/11/2023 | 406.01 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 21/11/2023 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 21/11/2023 | 164.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 21/11/2023 | 369.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 21/11/2023 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA DO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 21/11/2023 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015520 | 21/11/2023 | 633.62 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015521 | 21/11/2023 | 39.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015522 | 21/11/2023 | 1027.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015523 | 21/11/2023 | 159.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015524 | 21/11/2023 | 111.28 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015525 | 21/11/2023 | 301.54 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 21/11/2023 | 514.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015527 | 21/11/2023 | 79.09 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015528 | 21/11/2023 | 4852.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015529 | 21/11/2023 | 6504.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015530 | 21/11/2023 | 1463.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 21/11/2023 | 300.00 | 00088464164491 | ALDELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 21/11/2023 | 400.00 | 00006077519405 | MARIA GIRLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 21/11/2023 | 41.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 21/11/2023 | 1170.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015547 | 21/11/2023 | 2006.00 | 00001631375440 | IZAK COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 21/11/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO, ESC. FRANCISCO JANUÁRIO e ESC. JOÃO XXIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015508 | 21/11/2023 | 664.60 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015509 | 21/11/2023 | 2469.60 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, HIDRÁULICO e VAZAMENTO NO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 21/11/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 21/11/2023 | 2400.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00007453987407 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA UNHAS DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0015536 | 21/11/2023 | 93224.77 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CARIDADE ATRAVES DO CONTRATO 00102/2023, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 21/11/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA CARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 21/11/2023 | 2200.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015516 | 21/11/2023 | 1203.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015517 | 21/11/2023 | 3122.75 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 21/11/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 21/11/2023 | 220.64 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, E NO SETOR DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 03/10/2023 ATÉ 09/112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 21/11/2023 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NOS SETORES DA TESOURARIA, EMPENHO e ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/10/2023 ATÉ 09/112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 21/11/2023 | 115.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 21/11/2023 | 17.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 21/11/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 21/11/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 0 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2004069 | 21/11/2023 | 12000.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 100 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONTRATO 10601/2022 - CPL ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 10006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 21/11/2023 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 21/11/2023 | 201.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 21/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2004076 | 21/11/2023 | 2195.80 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2004077 | 21/11/2023 | 540.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2004078 | 21/11/2023 | 1596.90 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2004079 | 21/11/2023 | 1019.90 | 49990588000167 | 49.990.588 ALUSKA MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 21/11/2023 | 3535.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVO BIOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 21/11/2023 | 3936.63 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 30/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 21/11/2023 | 5223.21 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 21/11/2023 | 15000.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 21/11/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA (5 PLANTÕES DE 12 HORAS) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 21/11/2023 | 13500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 21/11/2023 | 7500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 21/11/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 21/11/2023 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA 10 PLANTÕES DE 12 HORAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 21/11/2023 | 9000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 21/11/2023 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 5 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 21/11/2023 | 6000.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004092 | 21/11/2023 | 5843.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 21/11/2023 | 371.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 21/11/2023 | 220.64 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA e NA VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 03/10/2023 ATÉ 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 21/11/2023 | 110.32 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 03/10/2023 ATÉ 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 21/11/2023 | 1265.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE E JARDIM DO GABINETE DA PREFEITA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 21/11/2023 | 650.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 26 PODAS DE ARVORES REALIADAS: NO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, VIGILANCIA SANITÁRIA, NOS CANTEIROS DAS RUAS e NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 22/11/2023 | 42684.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 22/11/2023 | 100.00 | 00010419954406 | LAERTH HALRY ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB, 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., ONDE IREI PARTICIPAR DO CURSO DE IR PESSOA JURIDICA NA DATA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 22/11/2023 | 200.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB , JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA - RN, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 17; 19; 20 e 21/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 22/11/2023 | 140.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 17; 20 E 21/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 22/11/2023 | 6000.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 22/11/2023 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00009288493417 | LEANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 22/11/2023 | 3500.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLINICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO APOIO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE APARELHOS MEDICOS-HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 22/11/2023 | 1400.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 22/11/2023 | 1502.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINA ANTIRRABICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 22/11/2023 | 1804.00 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004110 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 22/11/2023 | 1804.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 22/11/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 22/11/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 22/11/2023 | 2823.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 22/11/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLOGICO NO CEO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 22/11/2023 | 1804.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004118 | 22/11/2023 | 6503.16 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004119 | 22/11/2023 | 8238.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004120 | 22/11/2023 | 5457.70 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA AS UBS E PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004121 | 22/11/2023 | 1095.28 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004122 | 22/11/2023 | 4868.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 22/11/2023 | 41.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 22/11/2023 | 100.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 22/11/2023 | 1.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, OBS: REFERENTE AO ACRECIMO e JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0015565 | 22/11/2023 | 1000.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0015586 | 22/11/2023 | 33320.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO COMTRATADO, CONFORME O CONTRATO Nº 0012/2022. 49 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 22/11/2023 | 354.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 22/11/2023 | 600.00 | 00012499329475 | MARILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO e COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊSDE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 22/11/2023 | 600.00 | 00016244034414 | GABRIELLA NASCIMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB., NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 22/11/2023 | 800.00 | 00013671110481 | HELLEN VITORIA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/11/2023 | 600.00 | 00005260769414 | MARCÉLIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE XADREZ MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTERGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00013092369416 | AMANDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE ARTE MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS JUCINEIDE AFONSO, ANSELMO TOMÉ e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 22/11/2023 | 1420.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 22/11/2023 | 600.00 | 00013297504463 | FERNANDO SOUTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/11/2023 | 600.00 | 00075371200487 | SONIA OLIVEIRA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 22/11/2023 | 600.00 | 00015320195486 | ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAIS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MARIA DA GUIA SALES HERMINIO e OSMAN CAVALCANTI LEAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ECOLAS CASTRO ALVES e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 22/11/2023 | 1200.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE AULAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR e NUTRIÇÃO MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 22/11/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS TUTELARES AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 22/11/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O HOSPITAL PSCIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, ONDE SE ENCONTRA INTERNO O ADOLESCENTE MAODS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 22/11/2023 | 100.00 | 00021824185472 | jose roberio silva pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O HOSPITAL PSCIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, ONDE SE ENCONTRA INTERNO O ADOLESCENTE MAODS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 22/11/2023 | 350.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 22/11/2023 | 323.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS À SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 22/11/2023 | 375.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 22/11/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/10/2023 ATÉ 19/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015580 | 22/11/2023 | 492.58 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 22/11/2023 | 160.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORA JATO TINTA PARA A IMPRESSORA DA SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 22/11/2023 | 160.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORA JATO TINTA PARA A IMPRESSORA DA SEDE BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015583 | 22/11/2023 | 1047.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0015584 | 22/11/2023 | 1780.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR ESPECIAL GORDA PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNERAL DA SRA. RITA DE SOUZA PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0015590 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0015622 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0015623 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 23/11/2023 | 18154.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 23/11/2023 | 7656.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 23/11/2023 | 26132.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 23/11/2023 | 2840.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 23/11/2023 | 7743.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 23/11/2023 | 7432.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS -CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 23/11/2023 | 1412.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 23/11/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 23/11/2023 | 3960.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 23/11/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 23/11/2023 | 9283.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 23/11/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 23/11/2023 | 111751.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 23/11/2023 | 593932.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - MDE- EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 23/11/2023 | 7600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30% - - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 23/11/2023 | 71900.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 23/11/2023 | 22486.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 23/11/2023 | 261648.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 23/11/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 23/11/2023 | 32157.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 23/11/2023 | 16104.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 23/11/2023 | 25150.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 23/11/2023 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 23/11/2023 | 7822.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 23/11/2023 | 23404.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO EJA - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 23/11/2023 | 17756.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 23/11/2023 | 6627.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 23/11/2023 | 126730.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 23/11/2023 | 153359.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUCA INFANTIL - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 23/11/2023 | 46150.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUCA INFANTIL -CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0015636 | 23/11/2023 | 1479.86 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 400 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0015594 | 23/11/2023 | 84292.66 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 912817/2021 , RELATIVO A 4º MEDICAO | 00152022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 23/11/2023 | 14418.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 23/11/2023 | 25296.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 23/11/2023 | 91172.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO e BOMBEIRO/2023 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 23/11/2023 | 371.01 | 02688100000188 | AKIYAMA S. A. - INDUSTRIA E CPMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DO EQUIPAMENTO: APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL CAMERA AKYSCAM-10-WING DO SETOR DE RG, QUE FICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 23/11/2023 | 490.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DO PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 23/11/2023 | 392.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 23/11/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICÍPIO, COBERTURA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 23/11/2023 | 26386.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 23/11/2023 | 8062.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO - COM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 23/11/2023 | 17050.94 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO - EST , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 23/11/2023 | 3.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 23/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 23/11/2023 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 23/11/2023 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET AOS PREDIOS DE VIGILANCIA; SAMU; HOSPITAL; FARMACIA BASICA; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINA; POLICLINICA E OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 23/11/2023 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 23/11/2023 | 1001.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA; POLICLINICA; VACINA; FARMACIA BASCIA; FISIOTERAPA E HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 23/11/2023 | 1218.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE E CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 23/11/2023 | 87663.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 23/11/2023 | 73241.45 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 23/11/2023 | 61291.58 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 23/11/2023 | 6214.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 23/11/2023 | 3432.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 23/11/2023 | 41083.42 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 23/11/2023 | 30649.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 23/11/2023 | 60591.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 23/11/2023 | 10147.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 23/11/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004137 | 23/11/2023 | 4050.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004138 | 23/11/2023 | 12018.37 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 23/11/2023 | 4050.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 23/11/2023 | 5472.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 23/11/2023 | 7085.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 23/11/2023 | 10280.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 23/11/2023 | 12878.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 23/11/2023 | 15081.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 23/11/2023 | 18389.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 23/11/2023 | 1824.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 23/11/2023 | 6597.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 23/11/2023 | 5501.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004149 | 23/11/2023 | 9335.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004150 | 23/11/2023 | 3168.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 23/11/2023 | 63050.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004152 | 23/11/2023 | 1824.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 23/11/2023 | 18600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 23/11/2023 | 136183.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004155 | 23/11/2023 | 25594.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 23/11/2023 | 3575.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 23/11/2023 | 13480.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 23/11/2023 | 18688.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 23/11/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 23/11/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 23/11/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 23/11/2023 | 2505.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE AGRICULTURA - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 23/11/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 23/11/2023 | 49.53 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECURTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AESA - TAXA ADM. OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO VOL. ANUAL 6.676,80M2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 23/11/2023 | 419.00 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS CENTRAL E CORAÇÕES DAS DEMAS PRAÇAS e ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 23/11/2023 | 6635.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA CULTURA E DESPORTO - COM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 23/11/2023 | 5676.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA CULTURA E DESPORTO - EST , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 23/11/2023 | 15907.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SERV. URBANOS - COM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0015655 | 23/11/2023 | 19400.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVE, DESTINADOS A PRAÇA DO POVOADO DO ARRUDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 23/11/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 23/11/2023 | 21600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - ELE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 23/11/2023 | 2670.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 23/11/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INDUST. COM. E TURISMO - COM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 23/11/2023 | 12656.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 24/11/2023 | 750.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 24/11/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 24/11/2023 | 762.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA EM FAVOR DE ELIANE MOURA SANTOS GALDINO(PREFEITA), ATRAVÉS DO BILHETE AEREO - AZUL - FOR/REC TKT:TCTTQB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 24/11/2023 | 576.65 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900, UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS UABANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 24/11/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 24/11/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 24/11/2023 | 500.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 24/11/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004157 | 24/11/2023 | 815.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 24/11/2023 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 24/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MANOEL GUEDES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004163 | 24/11/2023 | 546.12 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 24/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 23/11/2023, COM PACIENTE JOSÉ DA SILVA AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, PARA REALIZAR DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004165 | 24/11/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 23/112023, COM PACIENTE PIERRI SANTOS ARAÚJO AO HOSPITAL COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 24/11/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0015658 | 24/11/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS e NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015669 | 24/11/2023 | 6258.22 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 24/11/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 24/11/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 24/11/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 24/11/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 24/11/2023 | 2400.00 | 00012509134469 | IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 24/11/2023 | 57036.36 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DA PRACA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO ARRUDA, REF. A 11º MEDIÇÃO | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 24/11/2023 | 2800.00 | 00001578110424 | GERSON DE LIMA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 24/11/2023 | 2500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA REGULADORA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E KIT JUNTAS DA TAMPA DE TUCHOS, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEÍCULO PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 24/11/2023 | 4600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BAMBA DE ALTA PRESSÃO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MESMA, NO VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 24/11/2023 | 348.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAP SOLD. 60MM, DISCO CORTE INOX 4 1/2 e TE PVC 60MM, UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 24/11/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 24/11/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 24/11/2023 | 2800.00 | 00097821934453 | CLOVIS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VICINAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 24/11/2023 | 88.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 672052-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0015661 | 24/11/2023 | 70414.34 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DE REFORMA DO COLEGIO MUNICPAL PADRE GALVÃO, REF. A 16º MEDIÇÃO | 00022021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 24/11/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 24/11/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 24/11/2023 | 150.00 | 00006673130440 | MARIA AVANI CASSIMIRO SILVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES e LIMPEZA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 24/11/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 24/11/2023 | 80.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 24/11/2023 | 218.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 24/11/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 24/11/2023 | 168.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 24/11/2023 | 761.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(MERCADORIAS) PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 24/11/2023 | 112.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 24/11/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 24/11/2023 | 140.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 24/11/2023 | 35.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 24/11/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 24/11/2023 | 245.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 24/11/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 24/11/2023 | 6900.00 | 37723661000317 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE JOVEM DEPENDENTE QUÍMICO e AMEAÇADO DE MORTE. TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE POCINHOS E A EMPRESA INSTITUTO VIVA A VIDA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 27/11/2023 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 27/11/2023 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 27/11/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0015735 | 27/11/2023 | 10381.71 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015736 | 27/11/2023 | 193.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 27/11/2023 | 300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 27/11/2023 | 791.64 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM PEÇAS E SERV P/ M LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS PARA OS CURSOS OFERTADOS PELO SENAI PARA OS USUÁRIOS REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 27/11/2023 | 315.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABOAS DE PLÁSTICO PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0015740 | 27/11/2023 | 242.22 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015741 | 27/11/2023 | 284.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015742 | 27/11/2023 | 988.13 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015743 | 27/11/2023 | 1483.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015744 | 27/11/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015745 | 27/11/2023 | 214.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 27/11/2023 | 1620.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 27/11/2023 | 1850.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015748 | 27/11/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015749 | 27/11/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DOS ADOLECENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015750 | 27/11/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015751 | 27/11/2023 | 320.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE COSTURA EM MÁQUINAS INDÚSTRIAIS E ELETRICISTA PREDIAL, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015752 | 27/11/2023 | 640.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO "3º GINGA POCINHOS", REALIZADO NO GINÁSIO "O ADRIANÃO" NOS DIAS 25 e 26 DE NOVEMBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 2). REFERENTE A 2 DIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 27/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 27/11/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015728 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 27/11/2023 | 1320.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 27/11/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/11/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, , DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 27/11/2023 | 1518.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0015710 | 27/11/2023 | 206.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 27/11/2023 | 476.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 34 VIAGENS DE MOTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0015712 | 27/11/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 27/11/2023 | 365.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE CONCILIAÇÃO, NUM TOTAL DE 04 DIAS DE EXECUÇÃO, . SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 27/11/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 27/11/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 27/11/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 27/11/2023 | 4500.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS COMO MÉDICA NEUROLOGISTA NA POLICLÍNICA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABOTATÓRIO MUNICIPAL DE ANALICE CLINICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 27/11/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CLINICA DE VACINAÇÃO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 27/11/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2004170 | 27/11/2023 | 900.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 27/11/2023 | 12000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 27/11/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRENCIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENNIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 27/11/2023 | 410.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 211.5131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0015722 | 27/11/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 27/11/2023 | 2189.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO e DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 27/11/2023 | 9500.00 | 21388382000142 | ASSOCIACAO CULTURAL BLOCO JACARE DO ACUDE VELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFENTE A UMA ESCULTURA DE 2.20M DO PADRE IBIAPINA FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO, RESINA E FIBRA DE VIDRO, PINTURA EM EPÓXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 28/11/2023 | 440.90 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P/ EVENTO EXPOTURISMO E ROTA DOS LAGEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 28/11/2023 | 701.90 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO E SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 28/11/2023 | 2498.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/11/2023 | 243.90 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS MANUTENÇÃO E EVENTOS P/ SALA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 28/11/2023 | 6060.00 | 41043639000131 | COMERCIAL CASTOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO (PISCA PISCA CASCATA e PISCA PISCA BASTAO METEORO) DESTINADOS A DECORAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 28/11/2023 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 28/11/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO AO HOSIPTAL MUNICIPAL (COZINHA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 28/11/2023 | 248.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO AO HOSIPTAL MUNICIPAL (LAVANDERIA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 28/11/2023 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 2004177 | 28/11/2023 | 5000.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SILVIO SOUTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 28/11/2023 | 95.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 28/11/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042023 | 2004180 | 28/11/2023 | 440.10 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 28/11/2023 | 150.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTTINTOR PARA A SAMU DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2004182 | 28/11/2023 | 2725.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2004183 | 28/11/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 100032022 | 2004184 | 28/11/2023 | 2185.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISÉS CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 28/11/2023 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017), DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 28/11/2023 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM FACE DE AJUDA AO PROFISSIONAL DO MAIS MEDICO (ART 10º DA PORTARIA 300; 5 DE OUTRUBRO DE 2017) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00004157590481 | RICARDO ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFICIONAL MAIS MÉDICO, A SERVIÇO NESSE MUNICÍPIO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018 E EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA Nº 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 28/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 25/11/2023, COM PACIENTE SAMUEL MARTINS DOS SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 28/11/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 24 e 25/11/2023, COM PACIENTES AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY e HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA e EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 28/11/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2004191 | 28/11/2023 | 5056.71 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0015767 | 28/11/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 28/11/2023 | 354.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 28/11/2023 | 1458.23 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0015807 | 28/11/2023 | 11151.35 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 28/11/2023 | 4710.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) POSTES DE DOIS BRAÇOS, PARA POR NA EXTERNSÃO DA ENTRADA DA CIDADE NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 157,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 28/11/2023 | 450.00 | 00048842133434 | Sóstenes Murilo Melo de Oliveira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, JUNTO A SUPLAN e A CAGEPA, NOS DIAS 09, 16 e 23 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DO COLÉGIO PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 28/11/2023 | 864.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 28/11/2023 | 1759.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015808 | 28/11/2023 | 3750.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 28/11/2023 | 525.00 | 00070274448440 | JESSICA APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 28/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MORAES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 28/11/2023 | 1260.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 28/11/2023 | 360.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 28/11/2023 | 400.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 28/11/2023 | 360.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 28/11/2023 | 360.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 28/11/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 28/11/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 28/11/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 28/11/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/11/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 28/11/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 28/11/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 28/11/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 28/11/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 28/11/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 28/11/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 28/11/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/11/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 28/11/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 28/11/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 28/11/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 28/11/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 28/11/2023 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 28/11/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/11/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 28/11/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 28/11/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 28/11/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 28/11/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 28/11/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 28/11/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 28/11/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 28/11/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 28/11/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 28/11/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 28/11/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/11/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 28/11/2023 | 100.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, VISITA E EMTREGA DE EMDICAÇÕES A INSTITUIÇÃO, ONDE O ADOLESCENTE MADOS SE ENCONTRA DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 28/11/2023 | 100.00 | 00021824185472 | jose roberio silva pereira | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, VISITA E EMTREGA DE EMDICAÇÕES A INSTITUIÇÃO, ONDE O ADOLESCENTE MADOS SE ENCONTRA DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 28/11/2023 | 255.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO FECREDI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/11/2023 | 195.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA MAURÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO FECREDI. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015823 | 28/11/2023 | 6251.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0015824 | 28/11/2023 | 1463.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 28/11/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 28/11/2023 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO - LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015827 | 28/11/2023 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432, PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015828 | 28/11/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015829 | 28/11/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015830 | 28/11/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015831 | 28/11/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0015832 | 28/11/2023 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 28/11/2023 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, VISITA E ENTREGA DE MEDICAÇÕES A INSTITUIÇÃO, ONDE O ADOLESCENTE MADOS SE NECONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 29/11/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 29/11/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 29/11/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 29/11/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 29/11/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 29/11/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 29/11/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 29/11/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 29/11/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 29/11/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 29/11/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 29/11/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 29/11/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 29/11/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 29/11/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 29/11/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 29/11/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 29/11/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015889 | 29/11/2023 | 2524.38 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 29/11/2023 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA LEVAR ASSISTENCIA SOCIAL E PSICÓLOGA DO CREAS QUE FORAM PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA DESTINADO AOS CREAS DA PARAÍBA NO DIA 28/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 29/11/2023 | 100.00 | 00006956647435 | SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA DESTINADO AOS CREAS DA PARAÍBA NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 29/11/2023 | 100.00 | 00008573732423 | PAULA DANIELY QUEIROZ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO ANTIRRACISTA DESTINADO AOS CREAS DA PARAÍBA NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015894 | 29/11/2023 | 3378.67 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015895 | 29/11/2023 | 676.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015897 | 29/11/2023 | 872.88 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 29/11/2023 | 1275.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015900 | 29/11/2023 | 430.34 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015902 | 29/11/2023 | 4650.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11/2023 ATÉ 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11 ATÉ 04/12/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11/2023 ATÉ 04/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11/2023 ATÉ 04/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11/2023 ATÉ 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/11/2023 ATÉ 04/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 29/11/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 29/11/2023 | 3960.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 29/11/2023 | 700.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015862 | 29/11/2023 | 6457.81 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015863 | 29/11/2023 | 54403.17 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/10/2023 ATÉ 19/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0015865 | 29/11/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 29/11/2023 | 593932.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% EST , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 29/11/2023 | 153359.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% EST , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 29/11/2023 | 261648.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% EST , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 29/11/2023 | 1050.00 | 00012506813403 | EVERTON DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO C/ SOLDA DAS PORTAS DE ROLO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015838 | 29/11/2023 | 10122.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015839 | 29/11/2023 | 3692.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015840 | 29/11/2023 | 1204.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015841 | 29/11/2023 | 330.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015844 | 29/11/2023 | 42109.19 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 29/11/2023 | 800.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDO) NAS RUAS VICINAIS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 29/11/2023 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 29/11/2023 | 4000.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAIXAS DE ESGOTO PARA A REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015842 | 29/11/2023 | 2568.21 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0015847 | 29/11/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO, REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/10/23 ATÉ 19/11/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 29/11/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 29/11/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA) PRERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0015853 | 29/11/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0015860 | 29/11/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 29/11/2023 | 24.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 29/11/2023 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 28/11/2023, COM PACIENTE THOMAS MENDONÇA, PARA REALIZAR DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 29/11/2023 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 29/11/2023 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 29/11/2023 | 900.00 | 00002143464711 | IZABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO SAMU, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 29/11/2023 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 29/11/2023 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA CLINICA DE VACINAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS - ANTONIO GALDINO FILHO - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 29/11/2023 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DO CEO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 29/11/2023 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 29/11/2023 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARÃES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 29/11/2023 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 29/11/2023 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 29/11/2023 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O NUCLEO DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 29/11/2023 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE APOIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ANTÔNIO LUIZ COUTINHO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 29/11/2023 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUTISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 29/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/11/2023, COM PACIENTE SILVIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 29/11/2023 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27/11/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2004212 | 29/11/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA, POLICLINICA e CLINICA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 29/11/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2004214 | 29/11/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 29/11/2023 | 2796.96 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL "OFICINA DE CARACTERIZAÇÃO/FIGURINO e CENÁRIO". SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 29/11/2023 | 2796.96 | 23347999000145 | TULIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇÃO DE IMAGEM' . SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 29/11/2023 | 2796.96 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇÃO DE IMAGEM e EDIÇÃO DE VÍDEO". SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 29/11/2023 | 2796.96 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO e TREINAMENTO EM AUDIOVISUAL. SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0015843 | 29/11/2023 | 43.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA SLB:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 29/11/2023 | 222.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 29/11/2023 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 215670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/11/2023 ATÉ 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 29/11/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/11/2023 ATÉ 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0015866 | 29/11/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 29/11/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 29/11/2023 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO e DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 29/11/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/11/2023 | 7165.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 30/11/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 30/11/2023 | 7113.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 30/11/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 283.141-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 30/11/2023 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS COLOR, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/11/2023 | 230.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS 285A e 505A, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/11/2023 | 27739.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 30/11/2023 | 12232.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 30/11/2023 | 40240.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 30/11/2023 | 485.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 6989-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004215 | 30/11/2023 | 3395.88 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 30/11/2023 | 1695.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 30/11/2023 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS. PROCEDIMENTO: OCT DE LUCIENE PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 30/11/2023 | 395.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS REFENTE A DESOBSTRUÇÃO DE AR NOS CARTUCHOS, KI DE TINTA HP, TONER D104 e TONER 660, POLICLINICA, VIGILANCIA e CLINICA DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 30/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004220 | 30/11/2023 | 7598.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004221 | 30/11/2023 | 2851.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004222 | 30/11/2023 | 10694.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004223 | 30/11/2023 | 1928.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 30/11/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 29/11/2023, COM PACIENTE KALEB DE CASTRO SANTOS AO HOSPITAL CLÍNICA DR. GERD SCHEREEN, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 30/11/2023 | 60.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE - PE - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 29/11/2023, COM PACIENTES MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSSOR FERNADO PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 30/11/2023 | 495.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SSD SATA3 960 GB OXYBR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR DA SALA DO SETOR DA LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0015940 | 30/11/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 30/11/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 30/11/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 30/11/2023 | 700.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 30/11/2023 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 30/11/2023 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 30/11/2023 | 700.00 | 00002507936444 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 30/11/2023 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/11/2023 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 30/11/2023 | 700.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 30/11/2023 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 30/11/2023 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 30/11/2023 | 700.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 30/11/2023 | 700.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 30/11/2023 | 700.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 30/11/2023 | 1140.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 30/11/2023 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 30/11/2023 | 1531.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 30/11/2023 | 1110.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADA QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NOMÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 30/11/2023 | 530.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME), A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 30/11/2023 | 2000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO 200/10 COM USO DE CAMINHÃO MULK LOCALIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS EM FRENTE A IGREJA MATIZ DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0015949 | 30/11/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONTRATO N° 111025/2023-CPL. INEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 30/11/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 30/11/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 30/11/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 30/11/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 30/11/2023 | 1320.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO PARA 6º e 9º NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015936 | 30/11/2023 | 445.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015939 | 30/11/2023 | 1024.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 30/11/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 30/11/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/11/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 30/11/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 30/11/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 30/11/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 30/11/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 30/11/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 30/11/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 30/11/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/11/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 30/11/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 30/11/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 30/11/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 30/11/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 30/11/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 30/11/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 30/11/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 30/11/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/11/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 30/11/2023 | 1260.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CADEIRA FIXA PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0015975 | 30/11/2023 | 308.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICA DE MAGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA COMISSÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0015976 | 30/11/2023 | 704.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICA DE MAGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DO BEBÊ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0015977 | 30/11/2023 | 88.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICA DE MAGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0015978 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0015979 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0015980 | 01/12/2023 | 120.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0015981 | 01/12/2023 | 80.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA REUNIÃO DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0015982 | 01/12/2023 | 300.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0015985 | 01/12/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 01/12/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 01/12/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 01/12/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 01/12/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 01/12/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 01/12/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 01/12/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 01/12/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 01/12/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 01/12/2023 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 01/12/2023 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 01/12/2023 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/12/2023 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 01/12/2023 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012502087422 | HANDRIA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070711431450 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 01/12/2023 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/12/2023 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 01/12/2023 | 80.00 | 00013474441493 | JUAN CARLOS SANTOS DE MÈLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012271444403 | JUCELINO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 01/12/2023 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 01/12/2023 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 01/12/2023 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 01/12/2023 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 01/12/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 01/12/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/12/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 01/12/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 01/12/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 01/12/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 01/12/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 01/12/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 01/12/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 01/12/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 01/12/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 01/12/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 01/12/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 01/12/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 01/12/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 01/12/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 01/12/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 01/12/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 01/12/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 01/12/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/12/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 01/12/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 01/12/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008923751405 | MARIA LUCIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 01/12/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 01/12/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 01/12/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 01/12/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 01/12/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 01/12/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 01/12/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/12/2023 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 01/12/2023 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 01/12/2023 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 01/12/2023 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 01/12/2023 | 150.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 01/12/2023 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 01/12/2023 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 01/12/2023 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/12/2023 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 01/12/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 01/12/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/12/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 01/12/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 01/12/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 01/12/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 01/12/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/12/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 01/12/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/12/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 01/12/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 01/12/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 01/12/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 01/12/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 01/12/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 01/12/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/12/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 01/12/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 01/12/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 01/12/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 01/12/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 01/12/2023 | 1425.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAÚJO GONSSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM UMA SALA DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 01/12/2023 | 310.00 | 00004776901498 | MARIA ELIZABETE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELOS DE PESSOAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 01/12/2023 | 200.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LOCAL ONDE FAMILIAS SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 01/12/2023 | 600.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0015995 | 01/12/2023 | 3978.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0015999 | 01/12/2023 | 1350.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR DE PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032023 | 0016255 | 01/12/2023 | 10800.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 01/12/2023 | 1320.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 01/12/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0015983 | 01/12/2023 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MÁQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 01/12/2023 | 1700.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0015992 | 01/12/2023 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR (COLETOR DE LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0015993 | 01/12/2023 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 15 M3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0015994 | 01/12/2023 | 24000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015996 | 01/12/2023 | 5185.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM, RETENTOR DO VOLANTE E REPARAÇÃO DE VAZAMENTO NOS EIXOS DE ACOPLAMENTO EMBREAGEM/CAMBIO NO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015997 | 01/12/2023 | 611.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NOS ENGATES NO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0015998 | 01/12/2023 | 3208.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SITEMA DE LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS, REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO DOS FREIOS E SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS DE FREIOS DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016261 | 01/12/2023 | 6332.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 01/12/2023 | 4000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROJETOS DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 01/12/2023 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 01/12/2023 | 1550.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS e TROCA DE POSTE, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004226 | 01/12/2023 | 1615.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAÇÃO PSOCOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004227 | 01/12/2023 | 6625.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAÇÃO DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE e CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 01/12/2023 | 1680.00 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 14 APARELHOS ORTOPEDICOS, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO NO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004230 | 01/12/2023 | 549.11 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004231 | 01/12/2023 | 141.08 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 01/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRENCIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENNIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004233 | 01/12/2023 | 150.00 | 00001754099432 | ISIS MIRELLY BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA - DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 01/12/2023 | 69.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 01/12/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA LECAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 016/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 01/12/2023 | 450.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECILIZADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 01/12/2023 | 160.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 21/11; 22/11; 23/11 E 27/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00007665089437 | ANA FLAVIA MELO COSTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICA PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 28/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 01/12/2023 | 3360.00 | 00000074701428 | CARLOS ALEXANDRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CONSULTA DE UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DE POCINHOS - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 01/12/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/11/2023, COM PACIENTE VITOT AMANUEL ALVES OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100192023 | 2004241 | 01/12/2023 | 3600.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA 1,20 X 0,60 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 01/12/2023 | 176.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 31/10/2023 ATÉ 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 01/12/2023 | 159.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA EVENTO DA JORNADA INCLUSIVA DA AGRICUTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO E PREFEITURAMUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 01/12/2023 | 120.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CURSOS DE CAPRINO NA JORNADA PRODUTIVA DA AGRICULTURA REALIZADA EM 28//1/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016000 | 01/12/2023 | 1710.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (nove) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 06/09/2023 À 13/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016001 | 01/12/2023 | 3230.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 17 (dezessete) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA BRN6I67, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/10/2023 À 16/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016002 | 01/12/2023 | 6650.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 35 (trinta e cino) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 02/10/2023 À 23/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016003 | 01/12/2023 | 2470.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 (treze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNU-8749/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 23/10/2023 À 31/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016004 | 01/12/2023 | 4180.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (vinte e duas) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 15/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016005 | 01/12/2023 | 5700.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (trinta) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA JOH-1362/PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 03/10/2023 À 19/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016006 | 01/12/2023 | 1900.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 (dez) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/09/2023 Á 30/09/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016007 | 01/12/2023 | 5130.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (vinte e sete) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOV:3D37, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/10/2023 Á 27/10/2023, NO VELOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016008 | 01/12/2023 | 2280.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 (doze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/09/2023 À 25/09/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016009 | 01/12/2023 | 5510.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 (vinte e nove) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KGP-4539, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 27/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016010 | 01/12/2023 | 10830.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 57 (cinquenta e sete) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KHA-7890/CE, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 10/11/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0016011 | 01/12/2023 | 2850.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (quinze) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMILIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO VERÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA CYW-5199/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 03/10/2023 À 19/10/2023, NO VALOR DE 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0015989 | 01/12/2023 | 1981.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TERNEIO ESPORTIVOS E EVENTO NOSSA VOZ, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 01/12/2023 | 634.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO e DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 04/12/2023 | 1750.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA IND. COMERC. E TURISMO - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 04/12/2023 | 1210.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COM , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 04/12/2023 | 1203.18 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 04/12/2023 | 6496.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA - COM , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 04/12/2023 | 87.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO e DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 04/12/2023 | 7018.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SERVIÇOS URBANOS- COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 04/12/2023 | 1611.00 | 00431274000488 | CASATUDO - Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA LED, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 04/12/2023 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA e NA VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 04/12/2023 | 1600.01 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA EVENTOS DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 04/12/2023 | 3160.49 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA CULTURA E DESPORTOS- COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 04/12/2023 | 2851.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA CULTURA E DESPORTOS- EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 04/12/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 04/12/2023 | 1215.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 04/12/2023 | 4160.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/12/2023 | 6866.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - COM , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 04/12/2023 | 8843.17 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DE FINANÇAS - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 04/12/2023 | 18367.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INT, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 04/12/2023 | 687.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 04/12/2023 | 2280.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 04/12/2023 | 855.86 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) PARA A CAMPNHA DE MULTIVACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 04/12/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PARA O PACIENTE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 04/12/2023 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 04/12/2023 | 3500.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 04/12/2023 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET AOS PREDIOS DE VIGILANCIA; SAMU; HOSPITAL; FARMACIA BASICA; LABORATORIO; FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINA; POLICLINICA E OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 04/12/2023 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO AO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 04/12/2023 | 31778.57 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 04/12/2023 | 35610.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 04/12/2023 | 2101.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 04/12/2023 | 25102.09 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 04/12/2023 | 1430.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 04/12/2023 | 16158.38 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 04/12/2023 | 14154.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 04/12/2023 | 3658.99 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 04/12/2023 | 28658.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 04/12/2023 | 1250.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 04/12/2023 | 1089.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 04/12/2023 | 4596.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 04/12/2023 | 2280.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 04/12/2023 | 4197.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 04/12/2023 | 3385.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 04/12/2023 | 5413.23 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 04/12/2023 | 9061.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 04/12/2023 | 9601.01 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 04/12/2023 | 760.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 04/12/2023 | 3238.70 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 04/12/2023 | 1792.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 04/12/2023 | 4569.30 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 04/12/2023 | 1320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 04/12/2023 | 31334.21 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 04/12/2023 | 304.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 04/12/2023 | 5683.91 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 04/12/2023 | 9300.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 04/12/2023 | 10057.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 04/12/2023 | 67915.41 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 04/12/2023 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EM FACE DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRAZIL, A SERV. NESSE MUNICIPIO, AUTORIZADO ATRAVES DA (PORTARIA GM/MS3.353/2021, EM SEU ART. 8º)MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 04/12/2023 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 29 e 30/11 e 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 04/12/2023 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, E NOS SETORES DA PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/11/2023 ATÉ 09/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 04/12/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 04/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/12/2023 | 7.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 04/12/2023 | 4488.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - COM , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 04/12/2023 | 12634.12 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 04/12/2023 | 7273.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 04/12/2023 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NOS SETORES DA TESOURARIA, EMPENHO e ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016266 | 04/12/2023 | 1115.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0016267 | 04/12/2023 | 9071.37 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 925031/2021, RELATIVO Ao 3º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/12/2023 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PRÉDIO DA CARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 04/12/2023 | 44.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 672.052-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 04/12/2023 | 4560.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NA PINTURA DA QUADRA QUE FICA LOCALIZADO NA PRAÇA DO ARRUDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0016310 | 04/12/2023 | 10579.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0016313 | 04/12/2023 | 17680.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (26 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0016314 | 04/12/2023 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 04/12/2023 | 7163.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 04/12/2023 | 237.00 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 04/12/2023 | 12287.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 04/12/2023 | 46295.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 04/12/2023 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 04/12/2023 | 57452.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 04/12/2023 | 300053.24 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/12/2023 | 3296.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 04/12/2023 | 35851.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 04/12/2023 | 11554.82 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 04/12/2023 | 132151.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 04/12/2023 | 1100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR , RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 04/12/2023 | 16280.33 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 04/12/2023 | 7834.27 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 04/12/2023 | 11292.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 04/12/2023 | 2750.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 04/12/2023 | 3922.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 04/12/2023 | 11891.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO EJA - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 04/12/2023 | 8748.61 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 04/12/2023 | 3895.75 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 04/12/2023 | 58378.84 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 04/12/2023 | 77673.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 04/12/2023 | 19490.77 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO EDUC. INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 04/12/2023 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO e DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, ESC. SANTA TEREZINHA, ESC. OSMAN CAVALCANTE LEAL, ESC. ELIZETE PEREIRA, ESC. MARIA DA GUIA HERMINIO SALES, ESC. MARIA DA GUIA (ANEXO), EC. MARIA DA GUIA (ANEXO II) ESC. CASTRO ALVES, ESC. JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, ESC. MANOEL AGOSTINHO, ESC. FRANCISCO JANUÁRIO e ESC. JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/11/2023 ATÉ 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0016319 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 04/12/2023 | 350.00 | 00001632095459 | DANIELLE LIGIA COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 04/12/2023 | 600.00 | 00006953354488 | LUCIANA DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 04/12/2023 | 10354.69 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/12/2023 | 3653.39 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 04/12/2023 | 210.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO DA 1ª JORNADA PARAÍBA PRODUTIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 04/12/2023 | 13398.97 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 04/12/2023 | 135.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA MAURÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO DA 1ª JORNADA PARAÍBA PRODUTIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 04/12/2023 | 1270.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 04/12/2023 | 100.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 04/12/2023 | 4880.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/12/2023 | 3647.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016332 | 04/12/2023 | 301.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 04/12/2023 | 879.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS - EST, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 04/12/2023 | 2039.29 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 04/12/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRINAÇA FELIZ - CTR, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 04/12/2023 | 4456.62 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -ELE, RELATIVO A 2º PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016337 | 04/12/2023 | 276.14 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016340 | 04/12/2023 | 178.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016342 | 04/12/2023 | 550.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADO PARA A 3ª GINGA POCINHOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 04/12/2023 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS: SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/11/2023 ATÉ 19/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016345 | 04/12/2023 | 299.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016346 | 04/12/2023 | 657.07 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016347 | 04/12/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016348 | 04/12/2023 | 101.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016349 | 04/12/2023 | 921.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A CASA DAS OFICINAS PARA MELHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016350 | 04/12/2023 | 60.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA A SEMANA DO BEBÊ PARA GESTANTES PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016351 | 04/12/2023 | 710.98 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016352 | 04/12/2023 | 2604.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016353 | 04/12/2023 | 1265.35 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016354 | 04/12/2023 | 312.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016355 | 04/12/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 05/12/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 05/12/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 05/12/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 05/12/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 05/12/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 05/12/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 05/12/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 05/12/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/12/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 05/12/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 05/12/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 05/12/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/12/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 05/12/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 05/12/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 05/12/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 05/12/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 05/12/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/12/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 05/12/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 05/12/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 05/12/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 05/12/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 05/12/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 05/12/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 05/12/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 05/12/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 05/12/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 05/12/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 05/12/2023 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003289938409 | MARINEZ BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 05/12/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 05/12/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 05/12/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 05/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO OTTONI BARETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016631 | 05/12/2023 | 6106.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016632 | 05/12/2023 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016633 | 05/12/2023 | 22.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016634 | 05/12/2023 | 214.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016635 | 05/12/2023 | 641.52 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016636 | 05/12/2023 | 98.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016637 | 05/12/2023 | 674.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016638 | 05/12/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 05/12/2023 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 05/12/2023 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016641 | 05/12/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSCIAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016642 | 05/12/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSCIAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 05/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 06 e 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 05/12/2023 | 300.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 06 e 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006419094461 | TAMIRIS DINIZ RODRIGUES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA O I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 06 e 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 05/12/2023 | 200.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA O I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 06 e 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 05/12/2023 | 167.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016627 | 05/12/2023 | 8996.40 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 18 (dezoito) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.836 KM RODADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016628 | 05/12/2023 | 8526.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, CONCEIÇÃO, BELA VISTA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 86 KM, TOTALIZANDO 1.705 KM NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 05/12/2023 | 628.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 05/12/2023 | 810.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 05/12/2023 | 140.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 05/12/2023 | 3840.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS PLACAS EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED. 60 X 40 CM COM PEDRA GRANITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016619 | 05/12/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA GARAGEM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 05/12/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 05/12/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: OUTROS Nº CE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 05/12/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 05/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº TP 00009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 05/12/2023 | 187.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0016612 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016614 | 05/12/2023 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO E NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 05/12/2023 | 1715.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016629 | 05/12/2023 | 2673.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016630 | 05/12/2023 | 631.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 05/12/2023 | 7.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 05/12/2023 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA FECHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO JUNTO AO ESCRITORIO DE ONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 05/12/2023 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA- PB E RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 01 E 04/12/2023, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 05/12/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 02/12/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 05/12/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO UMA DIARIA EM VIAGEM CIDADE DE SANTA RITA - PB, NO DIA 03/12/2023, COM A PACIENTE luiz soares oliveira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 05/12/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA E JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 30/11/2023 E 01 E 02/12/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 05/12/2023 | 1033.85 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 05/12/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE AGULHAMENTO MAMARIA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE JULIANA ALBUQUERQUE SILVA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004286 | 05/12/2023 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 05/12/2023 | 240.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS PROCEDIMENTO: NA PACIENTE RAYSSA KELLY SUZA DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 05/12/2023 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE VACINAÇÃO e ATENÇÃO PRIMARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0016621 | 05/12/2023 | 3053.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃOZINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0016622 | 05/12/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO SIRIEMA (NO ASSENTAMENTO), ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0016623 | 05/12/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO NONO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0016624 | 05/12/2023 | 350.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DO POÇO ARTESIANO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/12/2023 | 612.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL e MÚSICOS DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 05/12/2023 | 602.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA EQUIPE DE APOIO, GUARDA MUNICIPAL e MÚSICOS DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 05/12/2023 | 500.00 | 00029235358809 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MÚSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 05/12/2023 | 2290.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO e DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 06/12/2023 | 1341.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA DESTINADO A DECORAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016654 | 06/12/2023 | 501.40 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 06/12/2023 | 700.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 06/12/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 06/12/2023 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 06/12/2023 | 900.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 06/12/2023 | 1083.82 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016655 | 06/12/2023 | 1069.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016658 | 06/12/2023 | 2716.84 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO NATAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 06/12/2023 | 2796.96 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO e TREINAMENTO EM AUDIOVISUAL. SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 06/12/2023 | 2796.96 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇÃO DE IMAGEM e EDIÇÃO DE VÍDEO". SELECIONADO ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023. LEI PAULO GUSTAVO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 06/12/2023 | 480.00 | 00004190127450 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (ESPAÇO ARAS) PARA EVENTOS ESPORTIVO, TORNEIO FEMININO OUTUBRO ROSA e COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 06/12/2023 | 700.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 06/12/2023 | 94.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 06/12/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 05/12/2023, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 06/12/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 03/12/2023, COM O PACIENTE JOAO DE DEUS, AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 06/12/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RIRA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 04/12/2023 COM A PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 06/12/2023 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA E JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 04 E 05/12/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00001588844420 | ERASMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00005452770437 | FLÁVIA BORGES GONÇALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00003487850460 | JUCIE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00006274805435 | MÁXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00006714678401 | GLAUBIA GARRIDO GOMES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006166922426 | JEBSON SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00052067521420 | CLEOSVA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PQAVS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 06/12/2023 | 990.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS (JARDINEGEM) DESTINADOS A UBS SILVIO SOUTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2004307 | 06/12/2023 | 897.49 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100052023 | 2004308 | 06/12/2023 | 1248.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE 104 EXAMES DE CITOPALOGICO PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORAL/VARGINAL , REALIZADAS EM PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 2004309 | 06/12/2023 | 14646.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2004310 | 06/12/2023 | 8075.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2004311 | 06/12/2023 | 6250.60 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAÇÃO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2004312 | 06/12/2023 | 3781.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2004313 | 06/12/2023 | 4136.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 06/12/2023 | 4500.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO e BUFFET PARA A EQUIPE DO GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E PARA A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NAS VISTORIAS DE OBRAS E ASSINATURAS DE ORDEM DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0016647 | 06/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 06/12/2023 | 1552.50 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECÇÃO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO CENTRALIZADA EM 58 BLUSAS PARA MISSA DE SÉTIMO DIA DA ALUNA MARIA HELOISA, ALUNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DA COMUNIDADE DO ARRUDA POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 06/12/2023 | 368.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADE POCINHOS - PB, NUM TOTAL DE 04 DIAS DE EXECUÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 06/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 06/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 06/12/2023 | 4164.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 6980-9 - PROCESSO 08004129520218150541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 06/12/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 215.654-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 06/12/2023 | 26.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 06/12/2023 | 16.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 10.231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 06/12/2023 | 188.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0016801 | 06/12/2023 | 1711.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS TAMANHO VARIADOS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 06/12/2023 | 1180.00 | 11607166000197 | E E R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016656 | 06/12/2023 | 1212.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016657 | 06/12/2023 | 1899.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0016660 | 06/12/2023 | 100736.32 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAGEPA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00062022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 06/12/2023 | 1620.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 06/12/2023 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 06/12/2023 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 06/12/2023 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 06/12/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016650 | 06/12/2023 | 3230.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS COZINHAS e CRECHES, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 06/12/2023 | 950.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 06/12/2023 | 1667.78 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0016804 | 06/12/2023 | 3220.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0016805 | 06/12/2023 | 4840.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016806 | 06/12/2023 | 884.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES e ADESIVOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 06/12/2023 | 5733.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 882 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016808 | 06/12/2023 | 3779.92 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.022 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016811 | 06/12/2023 | 7020.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.080 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016812 | 06/12/2023 | 10925.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.185 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 06/12/2023 | 1857.60 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 688 KM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016814 | 06/12/2023 | 2674.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 764 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016815 | 06/12/2023 | 4298.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.592 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016816 | 06/12/2023 | 2664.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016817 | 06/12/2023 | 6552.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.088 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016818 | 06/12/2023 | 8645.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.330 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 06/12/2023 | 3663.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 990 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 06/12/2023 | 1801.80 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 468 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 06/12/2023 | 2723.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 778 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016822 | 06/12/2023 | 4743.28 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 1.260 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016823 | 06/12/2023 | 11800.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 2.360 KM 11/23 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016824 | 06/12/2023 | 392.34 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 106,03 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016825 | 06/12/2023 | 3744.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 936 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016826 | 06/12/2023 | 12096.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.861 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016827 | 06/12/2023 | 6766.20 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.506 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016828 | 06/12/2023 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.850 KM, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016829 | 06/12/2023 | 2027.60 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 548 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016830 | 06/12/2023 | 12599.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.570 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0016831 | 06/12/2023 | 4680.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 720 KM NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016651 | 06/12/2023 | 5320.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016652 | 06/12/2023 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0016653 | 06/12/2023 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 06/12/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 06/12/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 06/12/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 06/12/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 06/12/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 06/12/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 06/12/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006061032447 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 06/12/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 06/12/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 06/12/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 06/12/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 06/12/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 06/12/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 06/12/2023 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016781 | 06/12/2023 | 2590.04 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016785 | 06/12/2023 | 498.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL e A LEI EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016787 | 06/12/2023 | 2855.31 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 06/12/2023 | 55.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO LOCAL ONDE ESTA OCORRENDO O CURSO DE ALVENARIA PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016796 | 06/12/2023 | 732.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMILIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). CONFORME NOTA FISCAL e A LEI EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0016797 | 06/12/2023 | 99.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016798 | 06/12/2023 | 447.90 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016799 | 06/12/2023 | 3238.10 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0016800 | 06/12/2023 | 279.66 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 06/12/2023 | 400.00 | 00001627280421 | GESSICA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 06/12/2023 | 2109.66 | 00011408242443 | FERNANDA MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 07/12/2023 | 125.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 07/12/2023 | 639.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 07/12/2023 | 500.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A ENTREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 07/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 07/12/2023 | 58.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 07/12/2023 | 23.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 07/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 07/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 07/12/2023 | 58.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 07/12/2023 | 370.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÕES DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00012277628441 | JUHAN OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 07/12/2023 | 42.98 | 08778250000169 | Secretaria de Educação | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECUROS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 07/12/2023 | 47.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 07/12/2023 | 316.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 07/12/2023 | 3750.00 | 00002580630414 | ERASMO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 07/12/2023 | 600.00 | 00087332841487 | EVANDRO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 07/12/2023 | 800.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTO NIVELADORA (CARTIPILLAR) NA MANUTENÇÃO e REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS E NAS RODOVIAS ESTADUAIS, QUE LIGA POCINHOS A OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 07/12/2023 | 600.00 | 00002866082435 | WAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, EM SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 07/12/2023 | 4000.00 | 00063172666468 | MARCONE DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 07/12/2023 | 2950.00 | 03349766000174 | PLASNOG - IND. DE ART. PLAS. NOG. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO NORDESTE 6MTS 100MM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016855 | 07/12/2023 | 330.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016857 | 07/12/2023 | 3692.27 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 07/12/2023 | 1842.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A PRAÇA DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 07/12/2023 | 1474.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATEIRIAIS UTILIZADOS NA PRAÇA VILA FELIZ, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 07/12/2023 | 129.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 07/12/2023 | 82.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 07/12/2023 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 07/12/2023 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2004314 | 07/12/2023 | 742.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL e COMPRIMIDO (USO HOSPITALAR) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004315 | 07/12/2023 | 548.71 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 07/12/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 06/12/2023, COM O PACIENTE ANA CECÍLIA DA SILVA A FUNAD PARA REALIZAR EXAMES AUDITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 07/12/2023 | 8500.00 | 40933502000190 | MG MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIATRICAS NO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00009948070402 | JEFFERSON FERREIRA CEZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS, ST. BOM NOME, ST. SAPO, ST. MALHADA DOS CAVALOS, ST. NOVO, ST. BAIXA GRANDE e ST. JULIÃO NA NOZA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0016841 | 07/12/2023 | 790.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 07/12/2023 | 12706.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 07/12/2023 | 11201.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 07/12/2023 | 62831.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 07/12/2023 | 69141.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 07/12/2023 | 12.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 07/12/2023 | 430.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA EVENTOS DAS ATIVIDADES DE ESPORTE DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 07/12/2023 | 760.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 07/12/2023 | 1936.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A ARVORE DE NATAL ILUMINADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 07/12/2023 | 1300.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL ILUMINADO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 11/12/2023 | 548.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004333 | 11/12/2023 | 4059.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2004334 | 11/12/2023 | 14646.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2004335 | 11/12/2023 | 8075.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 11/12/2023 | 700.00 | 00060550694153 | RAUL GUEDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "VISITA DO GOVERNADOR", EM QUE SE DERAM AS VISITAS EM OBRAS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVIÇO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023. GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 11/12/2023 | 600.00 | 44522982000157 | JOSE SIMAO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2023, COM EFETIVO DE QUATRO BOMBEIROS CIVIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0016909 | 11/12/2023 | 16000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES NO DIA 09/12/2023, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 11/12/2023 | 1153.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR MONO 1 CV, PARA USO EM SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOM JESUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 11/12/2023 | 15286.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 11/12/2023 | 3747.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 11/12/2023 | 2412.20 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE- CTR - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 11/12/2023 | 29072.11 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- CTR - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 11/12/2023 | 2837.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 11/12/2023 | 1105.15 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 11/12/2023 | 9993.92 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 11/12/2023 | 8822.66 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 11/12/2023 | 22416.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF SAUDE - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 11/12/2023 | 27486.98 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFEMAGEM MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2004329 | 11/12/2023 | 2923.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLETA, VARRIÇÃO, REMOÇÃO, INCENERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 11/12/2023 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVILOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. REFERENTE: 16/11/2023 Á 16/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 11/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 11/12/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 11/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 11/12/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 11/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 11/12/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016878 | 11/12/2023 | 4278.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 11/12/2023 | 1380.00 | 42797634000167 | MARTA LUCIA CAVALCANTI GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 11/12/2023 | 570.00 | 42797634000167 | MARTA LUCIA CAVALCANTI GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO AO EVENTO DA PRIMEIRA FEIRA CREDI REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0016884 | 11/12/2023 | 3863.90 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 11/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 11/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 11/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REPASSE DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 11/12/2023 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 11/12/2023 | 51.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 11/12/2023 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0016894 | 11/12/2023 | 21600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00094/2021, PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 180 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0016895 | 11/12/2023 | 21600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00094/2021, PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2023, TOTALIZANDO 180 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0016897 | 11/12/2023 | 21600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. CONFORME CONTRATO DE Nº 00094/2021, PRESTOU SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,TOTALIZANDO 180 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0016914 | 11/12/2023 | 5858.02 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0016915 | 11/12/2023 | 2127.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA TIRAS DE BRONZE, TROCA DE CRUZETAS e TROCA DE ÓLEO, NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0016874 | 11/12/2023 | 154032.87 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS, CONFORME O CONVENIO 391/2022, E RELATIVO A 07 medição | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0016885 | 11/12/2023 | 79.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016886 | 11/12/2023 | 2630.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 11/12/2023 | 2830.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80 A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/12/2023 | 7497.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. , | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/12/2023 | 105.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 11/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016899 | 11/12/2023 | 1483.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/12/2023 | 315.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TABOAS DE PLÁSTICO PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 11/12/2023 | 1260.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CADEIRA FIXA PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016903 | 11/12/2023 | 222.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 11/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 11/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 11/12/2023 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 11/12/2023 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 11/12/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 11/12/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 11/12/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 11/12/2023 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS e SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/12/2023 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 12/12/2023 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 12/12/2023 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ANTIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 12/12/2023 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 12/12/2023 | 700.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 12/12/2023 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 12/12/2023 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FÁTIMA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 12/12/2023 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 12/12/2023 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012298997403 | ERIKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 12/12/2023 | 200.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 12/12/2023 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 12/12/2023 | 200.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016940 | 12/12/2023 | 171.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016941 | 12/12/2023 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016942 | 12/12/2023 | 2943.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 12/12/2023 | 500.00 | 00001578659400 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016944 | 12/12/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0016945 | 12/12/2023 | 850.00 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0016946 | 12/12/2023 | 138.56 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0016947 | 12/12/2023 | 245.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 12/12/2023 | 7497.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. , | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 12/12/2023 | 163.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 12/12/2023 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DA ALCÂNTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 12/12/2023 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 12/12/2023 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 12/12/2023 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 12/12/2023 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 12/12/2023 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 12/12/2023 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 12/12/2023 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 12/12/2023 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 12/12/2023 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 12/12/2023 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORÊNCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 12/12/2023 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 12/12/2023 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 12/12/2023 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCILA FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 12/12/2023 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 12/12/2023 | 9678.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0016939 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 12/12/2023 | 117.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Reaparelhamento das unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0016958 | 12/12/2023 | 660000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 12/12/2023 | 55994.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 12/12/2023 | 437.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE 2", UTILIZADO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 12/12/2023 | 14546.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 12/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 1022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 12/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 1022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 12/12/2023 | 191.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 12/12/2023 | 4075.00 | 13482566000149 | RONALDO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENE DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 12/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 12/12/2023 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 12/12/2023 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA E JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06 E 09/12/2023, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 12/12/2023 | 6039.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2004337 | 12/12/2023 | 4020.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2004338 | 12/12/2023 | 6854.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004339 | 12/12/2023 | 900.00 | 15455772000195 | JOSÉ SANTOS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOTOCOPIAS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANELISES CLINICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004340 | 12/12/2023 | 2000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTRETICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS GINECOLOGIA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL., MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004341 | 12/12/2023 | 245.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 12/12/2023 | 1620.00 | 00000826390439 | RODRIGO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO (PQAVS), PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 12/12/2023 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA- PB e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 07, 09 e 10/12/2023, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004344 | 12/12/2023 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 11/12/2023, COM A PACIENTE IANALDETE DE SOUZA SILVA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 12/12/2023 | 60.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A MAMANGUAPE - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 08/12/2023, COM O PACIENTE RAIMUNDO MATEUS DA SILVA AO HOSPITAL GERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004346 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004347 | 13/12/2023 | 1929.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004348 | 13/12/2023 | 18112.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004349 | 13/12/2023 | 6299.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2004350 | 13/12/2023 | 9113.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2004351 | 13/12/2023 | 834.60 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RENAME PARA PACINETES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004352 | 13/12/2023 | 4160.55 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO PRÍMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004353 | 13/12/2023 | 3699.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2004354 | 13/12/2023 | 2472.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSI:6C53, REVISÃO, SUSPENSÃO, ELETRICO, FREIO e RODA, NO TOTAL DE 12 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2004355 | 13/12/2023 | 2266.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO MASTER DE PLACA ORT-0138, FREIO, REVISÃO, BICO INJETOR, EMBREAGEM e SUSPENSÃO DIANTEIRA, NO TOTAL DE 11 HORAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004356 | 13/12/2023 | 6115.69 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFT-8974, ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004357 | 13/12/2023 | 2514.22 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA OGB-2042, ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 2004358 | 13/12/2023 | 9551.32 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA OET-0138, SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004359 | 13/12/2023 | 2218.35 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO PLACA NPW-2732, SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 2004360 | 13/12/2023 | 10643.86 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSI:6C53, SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 2004361 | 13/12/2023 | 10746.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE-7978, SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100122023 | 2004362 | 13/12/2023 | 26082.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100142022 | 2004363 | 13/12/2023 | 29129.48 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 13/12/2023 | 231.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA VENOSAN COMF. COTTON PARA PACIENTE DESCRITO EM NF, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004365 | 13/12/2023 | 54.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110162023 | 2004366 | 13/12/2023 | 6199.08 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 2004367 | 13/12/2023 | 4160.55 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 13/12/2023 | 765.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BRINDES PERSONALIZADOS PARA EVENTOS TURÍSTICOS - PROPAGANDA e DIVULGAÇÃO DE POCINHOS, 50 SACOLAS, 100 COPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016984 | 13/12/2023 | 62.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 13/12/2023 | 400.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ALUNOS DO PROJETO SER CAMPEÃO DA SELETIVA DE TAEKWONDO DA COPA DO BRASIL REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO "O ADRIANÃO", NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 13/12/2023 | 1380.39 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRODUTOS DIVERSOS) P/ DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS E ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016981 | 13/12/2023 | 1740.33 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332022 | 0017005 | 13/12/2023 | 3925.12 | 44519282000103 | UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0017017 | 13/12/2023 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO e CONTABILIDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 13/12/2023 | 263.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 13/12/2023 | 234.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 13/12/2023 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016978 | 13/12/2023 | 38527.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016979 | 13/12/2023 | 8113.21 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL e GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CORSA PLACA MNN-1601, TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016980 | 13/12/2023 | 2307.39 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016982 | 13/12/2023 | 500.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016983 | 13/12/2023 | 2312.10 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 13/12/2023 | 1140.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 13/12/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 13/12/2023 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00011666432474 | JANILDO QUEIROZ GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 5 CARROS D'ÁGUA (PIPA) DE 8 MIL LITROS PARA AGUAR A PRAÇA DO ARRUDA NAS SEGUITES DATAS: 27/11/2023; e 1, 4, 7 e 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016985 | 13/12/2023 | 5399.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016986 | 13/12/2023 | 48259.38 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 13/12/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 13/12/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 13/12/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 13/12/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 13/12/2023 | 1172.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO, FARÓIS, PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO, SENSOR DE RÈ e LIMPADORES, NOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RLW:1B97; QFV:644; QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017006 | 13/12/2023 | 4275.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS (PRODUTOR RURAL) DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017008 | 13/12/2023 | 600.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017009 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017010 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017011 | 13/12/2023 | 405.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017012 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017013 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00006452024442 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 13/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016987 | 13/12/2023 | 2383.77 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO e BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016988 | 13/12/2023 | 932.20 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016989 | 13/12/2023 | 600.85 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0016990 | 13/12/2023 | 221.02 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 13/12/2023 | 800.00 | 29509384000154 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO ARA'S ESPORTIVO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 13/12/2023 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 13/12/2023 | 4500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZE 503 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 13/12/2023 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 13/12/2023 | 400.00 | 00006077519405 | MARIA GIRLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 13/12/2023 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 13/12/2023 | 300.00 | 00088464164491 | ALDELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 13/12/2023 | 500.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00070119142422 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 13/12/2023 | 400.00 | 00001920655484 | ELZA MIRANDA BORGES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 13/12/2023 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 13/12/2023 | 100.00 | 00003647149489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 13/12/2023 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPINIANO SOARES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 13/12/2023 | 723.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017048 | 14/12/2023 | 2562.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 14/12/2023 | 980.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO, DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO 3º GINGA POCINHOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 14/12/2023 | 300.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS e MESAS PARA O EVENTO DA ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 14/12/2023 | 240.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 14/12/2023 | 595.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DE NATAL DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 14/12/2023 | 240.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DE NATAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017056 | 14/12/2023 | 1940.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 14/12/2023 | 595.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DE NATAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017060 | 14/12/2023 | 134.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004341870467 | ADRIANA IRENEU DE LIMA MAURÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVA e CHAPINHA NO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR. DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 14/12/2023 | 450.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVA e CHAPINHA NO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR. DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 14/12/2023 | 400.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 14/12/2023 | 480.00 | 00013466848474 | VITÓRIA DE MELO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS MULHERES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017066 | 14/12/2023 | 196.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017067 | 14/12/2023 | 1956.05 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017068 | 14/12/2023 | 6164.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 14/12/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0017070 | 14/12/2023 | 18308.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MINISTRAÇÃO DOS CURSOS DE MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00075/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 14/12/2023 | 105.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 14/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0017075 | 14/12/2023 | 1350.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO URNA INFANTIL, ORNAMENTAÇÃO DA URNA, CONFECÇÃO DE 01 GRINALDA NATURAL, TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB e CONSERVAÇÃO DO CORPO PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNERAL DA CRIANÇA MARIA HELOYSA ARAÚJO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0017076 | 14/12/2023 | 1050.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO POPULAR, ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PRESTADOS Á UMA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNERAL DO SR. JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0017077 | 14/12/2023 | 339.30 | 00003070394477 | CARLOS JOSÉ LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMÍLIAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 14/12/2023 | 1172.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO, FARÓIS, PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO, SENSOR DE RÈ e LIMPADORES, NOS VEÍCULOS VAN DUCATO PLACA RLW:1B97; QFV:644; QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 14/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0017063 | 14/12/2023 | 22052.30 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO COLEGIO PADRE GALVÃO, REF A 17 MEDIÇÃO | 00022021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00000879627484 | JOSÉ CLAUDIO VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) NAS RUAS DO BAIRRO JARDIM TELVINA (MERCADO) DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0017037 | 14/12/2023 | 3346.96 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0017038 | 14/12/2023 | 2185.68 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0017039 | 14/12/2023 | 800.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FREIO e SUSPENSÃO NO VEÍCULO CORSA WIND PLACA MNN-1601, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 14/12/2023 | 3400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 GRAXA CHASSSIS TB 170 - KG, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 14/12/2023 | 9993.39 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO 150 MM, DESTINADOS AO ESGOTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 14/12/2023 | 530.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DE PLACAS: MOU-3215, QFJ-8038, QFJ-7978 e QFJ-8158, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 14/12/2023 | 70.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 14/12/2023 | 512.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 14/12/2023 | 1800.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O REPARO DA MOTO ENVOLVIDA NO ACIDENTE COM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 14/12/2023 | 8000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SEGUITES EVENTOS: CONSURSO NOSSA VOZ, DIAS 29/11/2023, 01, 04, 5, 6 e 11/12/2023, MISSA DIA 08/12/2023, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POCINHOS - PB 70 ANOS e LIVE PRESTADO CONTA DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 14/12/2023 | 1260.42 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PALCO, SOM e ILUMINAÇÃO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS - PB 70 ANOS E FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 14/12/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 14/12/2023 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TAEKWONDO COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 14/12/2023 | 1560.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃP DELE E DA ATLETA KEROLAYNI SANTOS FERREIRA NA COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO A SE REALIZAR DE 13 a 17 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 14/12/2023 | 180.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PALCO, SOM e ILUMINAÇÃO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE POCINHOS - PB 70 ANOS E FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 14/12/2023 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ACELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOSCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESALINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2004369 | 14/12/2023 | 78269.11 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, REFERENTE A 12º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 14/12/2023 | 8000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE MIDIAS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 14/12/2023 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 13 E 14/12/2023, COM A PACIENTE , PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 14/12/2023 | 15067.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2004373 | 14/12/2023 | 2829.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100122023 | 2004374 | 14/12/2023 | 13144.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110152023 | 2004375 | 14/12/2023 | 4685.76 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NQH4446 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110152023 | 2004376 | 14/12/2023 | 1157.72 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NQA 9821 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 14/12/2023 | 230.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFE5613 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 14/12/2023 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA (4 PLANTÕES DE 12 HORAS) JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004379 | 14/12/2023 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004380 | 14/12/2023 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE POCINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004381 | 14/12/2023 | 19500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTÕES DE 12 HORAS COMO MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004382 | 14/12/2023 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004383 | 14/12/2023 | 702.87 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 14/12/2023 | 7500.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 14/12/2023 | 2610.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO e INSTALAÇÃO DE 02 ARIS CONDICIONADOS NA UBS JOAO BONFIM E CICERO CANUTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004386 | 14/12/2023 | 3849.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 14/12/2023 | 1980.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARROS DE CIMENTOS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 15/12/2023 | 100.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 15/12/2023 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 15/12/2023 | 20812.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- 15% FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 15/12/2023 | 132713.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 ( PARTE PATRONAL)- CUSTEIO - SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA A UBS RAFAEL MARCONI - REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO COMO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO BONFIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004396 | 15/12/2023 | 1804.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS PADRE GALVAO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004397 | 15/12/2023 | 1837.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004398 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA USB ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004399 | 15/12/2023 | 1837.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 15/12/2023 | 2823.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UBS ACACIO MARINHO, MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004401 | 15/12/2023 | 1804.00 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 15/12/2023 | 1804.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 15/12/2023 | 1837.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004404 | 15/12/2023 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004405 | 15/12/2023 | 1502.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20233. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004406 | 15/12/2023 | 1300.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA UBS ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 15/12/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS DE PEDREIRO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 15/12/2023 | 520.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA MANUTENÇÃO (BORRACHARIA) DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2004412 | 15/12/2023 | 6250.30 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS INJETAVEIS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004413 | 15/12/2023 | 4998.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004414 | 15/12/2023 | 1035.12 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (REMÉDIO REMUNE) SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 15/12/2023 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004416 | 15/12/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA COSEMS NO DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 15/12/2023 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA ASSSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COSEMS E REUNIÃO DE CIB NO DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 15/12/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO DE DIRETORIA COSEMS DI A14/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 15/12/2023 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COSEMS E REUNIÃO DE CIB DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 15/12/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 13/12/2023, COM A PACIENTE GERALDINO LINS DE MELO COSTA AO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 15/12/2023 | 110305.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PARTE PATRONAL)- CUSTEIO - SUS - RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 15/12/2023 | 18924.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PARTE PATRONAL)- FUS 15% - RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 15/12/2023 | 72301.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 15/12/2023 | 66023.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 15/12/2023 | 4000.00 | 00008466405461 | ANNY HELOISA PORTO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEJADA, PARA REALIZAÇÃO DA 1º ETAPA DO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEJADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE TAVARES, DE ACORDO COM A LEI Nº 038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 15/12/2023 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS- PB, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DO ARTESÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00007756476409 | JOSE ADRIANO SILVA ZEFERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE 1º LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE 2º LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE 3º LUGAR DO CONCURSO NOSSA VOZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 15/12/2023 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA POCINHOS FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO e APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 15/12/2023 | 462.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 33 VIAGENS DE MOTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/12/2023 | 400.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 15/12/2023 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 15/12/2023 | 179.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 15/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 15/12/2023 | 2075.00 | 00015534207485 | MARIA HELLEN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA O FARDAMENTO DOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 15/12/2023 | 1250.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 15/12/2023 | 700.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 15/12/2023 | 700.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 15/12/2023 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 15/12/2023 | 700.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 15/12/2023 | 700.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 15/12/2023 | 700.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 15/12/2023 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 15/12/2023 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 15/12/2023 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 15/12/2023 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/12/2023 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 15/12/2023 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 15/12/2023 | 800.00 | 00071316497402 | FERNANDO MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROMPEDOR EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 15/12/2023 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 15/12/2023 | 2145.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTO BOMBA BRANCO, MANGOTE P/ SUCAÇÃO e ENROLADOR DE MANGUIERA TRAM C/ RODINHAS PARA O CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0017080 | 15/12/2023 | 1100.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 15/12/2023 | 700.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNIC.PE.GALVAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0017100 | 15/12/2023 | 90798.78 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONCLUSÃO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0017105 | 15/12/2023 | 1350.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 5 HORAS DE SERVIÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/12/2023 | 109265.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 15/12/2023 | 197973.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 15/12/2023 | 103224.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 15/12/2023 | 204522.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 15/12/2023 | 47.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 15/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00009171081402 | ALUISIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 15/12/2023 | 1276.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CARUARU - PE, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE UMA CIDADÃ, CARENTE DE POCINHOS - PB/CARUARU - PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017113 | 15/12/2023 | 147.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017114 | 15/12/2023 | 590.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017115 | 15/12/2023 | 210.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 15/12/2023 | 771.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 15/12/2023 | 836.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 15/12/2023 | 1618.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 15/12/2023 | 2086.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 15/12/2023 | 1617.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 15/12/2023 | 813.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 15/12/2023 | 896.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 15/12/2023 | 1848.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 15/12/2023 | 2224.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 15/12/2023 | 1842.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 15/12/2023 | 1425.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAÚJO GONSSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM UMA SALA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 15/12/2023 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCEPARA USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 15/12/2023 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 15/12/2023 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 15/12/2023 | 1750.00 | 00004291563400 | JAILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO, MESAS e PORTA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 15/12/2023 | 402.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES, NOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023 PARA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 15/12/2023 | 500.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DE NATAL DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 15/12/2023 | 800.00 | 00054452775349 | MARCOS ALBERTO MOREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA OS CAPOEIRISTAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO 3º GINGA POCINHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010861257464 | FRANCIELY BARROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FIGUEIRÊDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS AUTOS DO PROCESSSO N: 080102093.2021.8.15.0541 - POCINHOS-PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS,JOAB ANDRADE DOS SANTOS E ELISANGÊLA SANTOS. FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTEA CADA 30 DE CADA MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 18/12/2023 | 7306.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 18/12/2023 | 17847.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 18/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 18/12/2023 | 26260.68 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -PENSIONISTA - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 18/12/2023 | 2800.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 18/12/2023 | 8844.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 18/12/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 18/12/2023 | 4060.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 18/12/2023 | 8491.07 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 18/12/2023 | 7952.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017210 | 18/12/2023 | 912.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017211 | 18/12/2023 | 1047.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017212 | 18/12/2023 | 312.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017213 | 18/12/2023 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017214 | 18/12/2023 | 361.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017215 | 18/12/2023 | 903.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017216 | 18/12/2023 | 382.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017217 | 18/12/2023 | 599.69 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 18/12/2023 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 18/12/2023 | 730.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS NO DIA D DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 18/12/2023 | 70.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 18/12/2023 | 579.01 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS DE CONSUMO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 18/12/2023 | 812.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO 3º GINGA POCINHOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 18/12/2023 | 1320.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS e ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 18/12/2023 | 783.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FUNCINÁRIOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 18/12/2023 | 133.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 18/12/2023 | 84.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 18/12/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 18/12/2023 | 56.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 18/12/2023 | 182.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 18/12/2023 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 18/12/2023 | 245.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO FAVORÁVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 18/12/2023 | 1050.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 18/12/2023 | 113644.90 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% -EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 18/12/2023 | 599535.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% -EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 18/12/2023 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 18/12/2023 | 64100.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 18/12/2023 | 22580.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 18/12/2023 | 32157.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 18/12/2023 | 258397.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 18/12/2023 | 2640.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 18/12/2023 | 15840.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 18/12/2023 | 23850.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 18/12/2023 | 7000.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE- CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 18/12/2023 | 7822.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE- EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 18/12/2023 | 23404.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - EJA - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 18/12/2023 | 17624.96 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -70% EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 18/12/2023 | 6627.55 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -70% COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 18/12/2023 | 126309.31 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -70% CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 18/12/2023 | 153459.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -70% CRECHE/EDUC. INFANTIL - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 18/12/2023 | 43880.06 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -70% CRECHE/EDUC. INFANTIL - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/12/2023 | 1720.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLINO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017222 | 18/12/2023 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 18/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM e DESPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 18/12/2023 | 25296.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 18/12/2023 | 14418.10 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 18/12/2023 | 90875.89 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMB -EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 18/12/2023 | 8062.25 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 18/12/2023 | 26391.72 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 18/12/2023 | 19120.04 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-GUARDA MUNICIPAL - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 18/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO Nº TP 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 18/12/2023 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EDITAL DE AVISO Nº CHAMA 10001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 18/12/2023 | 212.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 18/12/2023 | 136.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 18/12/2023 | 304.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 18/12/2023 | 6635.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 18/12/2023 | 6082.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA E DESPORTOS - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 18/12/2023 | 230.00 | 00011361517450 | KAIK BRENNO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO FÁBIO MONTEIRO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 18/12/2023 | 500.00 | 00001696061474 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NA PRAÇA DO JARDIM ETELVINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 18/12/2023 | 13480.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 18/12/2023 | 18688.80 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS -EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 18/12/2023 | 36734.81 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - INAT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 18/12/2023 | 1347.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -INATIVOS -INT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 18/12/2023 | 4560.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL -PENSIONISTA -PEN, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0017155 | 18/12/2023 | 32883.66 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFENTE A 276:20 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS HORAS E VINTE MINUTOS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES ST. GRAVATÁ, ST. TEOTÔNIO, ST. PEDRA REDONDA, ST. LAGEDO DO BOI, ST. OLHO D'ÁGUA, ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. SAQUINHO, ST. CAJUEIRO, ST. MALHADA DE AREIA, ST. TANQUE DO NEGRO, ST. TAMBOR, ST. MALHA DO CANTO, ST. ARRUDA e ST. NAZARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SENDO CADA HORA NO VALOR DE 119 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/12/2023 | 2085.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 18/12/2023 | 8320.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. RURAL -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0017204 | 18/12/2023 | 9000.00 | 46639669000129 | ANDRADE SERVICOS & LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE, NO ASSENTAMENTO ICO e NO ASSENTAMENTO NOVA JERUSALEM, NOS DIAS 02/12/2023 e 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004423 | 18/12/2023 | 15455.06 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE A à Z | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2004424 | 18/12/2023 | 5040.00 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 42 PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, CONFORME CONTRATO 10601/2022 - CPL ATRAVES DO PRECESSO LICITATORIO 10006/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 18/12/2023 | 1128.14 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRODUTOS) PARA AS UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004426 | 18/12/2023 | 13160.68 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004427 | 18/12/2023 | 13704.18 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004428 | 18/12/2023 | 14685.92 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOROS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004429 | 18/12/2023 | 11822.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2004430 | 18/12/2023 | 11298.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 18/12/2023 | 97683.71 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 18/12/2023 | 73054.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 18/12/2023 | 6953.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE PAOIO - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 18/12/2023 | 64948.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 18/12/2023 | 3432.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 18/12/2023 | 42527.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 18/12/2023 | 30793.53 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004438 | 18/12/2023 | 11680.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004439 | 18/12/2023 | 59591.32 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004440 | 18/12/2023 | 2500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004441 | 18/12/2023 | 3925.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004442 | 18/12/2023 | 10893.28 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 18/12/2023 | 5472.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 18/12/2023 | 7022.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 18/12/2023 | 14281.19 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 18/12/2023 | 10846.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 18/12/2023 | 15275.78 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 18/12/2023 | 18625.46 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - saude bucal - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 18/12/2023 | 1824.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 18/12/2023 | 6597.40 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 18/12/2023 | 5338.56 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 18/12/2023 | 399.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 18/12/2023 | 3168.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 18/12/2023 | 63637.50 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004455 | 18/12/2023 | 1824.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA -CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 18/12/2023 | 3850.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 18/12/2023 | 18600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MEDICO SUPERIOR - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 18/12/2023 | 135307.52 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 18/12/2023 | 25344.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 18/12/2023 | 9399.60 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 18/12/2023 | 7500.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 18/12/2023 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 18/12/2023 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 18/12/2023 | 13500.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 2004465 | 18/12/2023 | 380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 18/12/2023 | 3000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 18/12/2023 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 18/12/2023 | 9000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 12 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 18/12/2023 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 15/12/2023, COM A PACIENTE DAYANA DE OLIVEIRA DONATO AO HOSPITAL DO SERVIDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 18/12/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 16/12/2023, COM A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 18/12/2023 | 73054.63 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 18/12/2023 | 15907.44 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERV. URBANOS - COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 18/12/2023 | 3500.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA IND. E TURISMO - COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 18/12/2023 | 3630.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 18/12/2023 | 21600.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA GABINETE DO PREFEITO - ELE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 18/12/2023 | 2670.35 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DO SERVIDOR DA GABINETE DO PREFEITO - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 18/12/2023 | 12656.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA -COM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022021 | 2004472 | 19/12/2023 | 79963.31 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE 1) UBSF ANTONIO GALDINO, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00052021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062023 | 2004473 | 19/12/2023 | 6759.84 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 19/12/2023 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONSULTAS DA PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 19/12/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE TED E DOC RETIDO NAS CONTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 19/12/2023 | 450.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO e DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA UBS ACÁCIO MARINHO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032023 | 2004477 | 19/12/2023 | 3490.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 19/12/2023 | 3712.97 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE EXAMES LABOTAORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082023 | 2004479 | 19/12/2023 | 11629.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 19/12/2023 | 670.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS. PROCEDIMENTO: A OCT + MAPEAMENTO DE MARIA ANTERO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 19/12/2023 | 473.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANELISES CLINICAS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 19/12/2023 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 19/12/2023 | 500.00 | 00080532977491 | ALUIZIO BEZERRA AGRIPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO TRATAMENTO BIOLÓGICO PARA O COMBATE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 19/12/2023 | 199.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANELISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 19/12/2023 | 260.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICO LEITO CAIXA DE OVO INFLAVEL PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLINICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 19/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, CASA DE APOIO DA UBS RAFAEL MARCONE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 19/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SAMU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 19/12/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004492 | 19/12/2023 | 34054.81 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE A à Z | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2004493 | 19/12/2023 | 2320.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA QSI:6C53, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2004494 | 19/12/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G32, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2004495 | 19/12/2023 | 2000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G02, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 2004496 | 19/12/2023 | 1575.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA PLACA RLU:1I37, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004497 | 19/12/2023 | 2529.64 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACA QSB-3140, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004498 | 19/12/2023 | 2031.83 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIORINO AMBULANCIA PLACA SKU:0H99, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004499 | 19/12/2023 | 2008.61 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA PLACA RLU:1I37, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004500 | 19/12/2023 | 1557.26 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G02, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004501 | 19/12/2023 | 1059.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G32, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 19/12/2023 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGEMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A RECIFE - PE e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 15 e 18/12/2023, COM PACIENTES, PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 19/12/2023 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 17/12/2023, COM A PACIENTE MARIA EDUARDA FÉLIX DOS SANTOS REIS AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 19/12/2023 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 18/12/2023, COM A PACIENTE FERNANDA VASCONCELOS TAVARES AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 19/12/2023 | 80.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRADE AGRÍCOLA (ARADORA) 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 19/12/2023 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017242 | 19/12/2023 | 1518.26 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0017245 | 19/12/2023 | 6958.74 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESTINADOS PARA O USO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS e AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0017249 | 19/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0017252 | 19/12/2023 | 2997.73 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396 DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 19/12/2023 | 54.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 19/12/2023 | 1400.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOF - 6272/PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA e MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 19/12/2023 | 790.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DORD/F4000, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO E O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, , DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 19/12/2023 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 19/12/2023 | 520.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MAQUINAS (DE PENEUS) e VEÍCULOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0017251 | 19/12/2023 | 5200.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0017253 | 19/12/2023 | 7145.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 19/12/2023 | 4220.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, QUE ESTÃO EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 19/12/2023 | 1140.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA AO MOTORISTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, QUE ESTÁ EM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017244 | 19/12/2023 | 6020.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO PLACA LNN-2130 DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, ST. JURUBEBA, ST. CHUCALHEIRA, LAGOA DO MATO, MARI PRETO, CONCEIÇÃO, BELA VISTA e BRAVO, PERCORRENDO DIARIAMENTE 80 KM, TOTALIZANDO 1.204 KM NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 19/12/2023 | 1780.00 | 00069130280400 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS e ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE ENSINO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017260 | 19/12/2023 | 6997.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90, QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA. TENDO RODADO 14 (quatorze) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME CRONOGRAMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. SENDO ASSIM 1.428 KM RODADOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0017261 | 19/12/2023 | 990.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE MOLA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (3 HORA DE SERVIÇOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0017266 | 19/12/2023 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓLEO e LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 19/12/2023 | 153459.88 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 19/12/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 19/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 19/12/2023 | 269.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00056944527472 | AILTON DA SILVA INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MANUTENÇÕES NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0017267 | 19/12/2023 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 19/12/2023 | 1408.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 19/12/2023 | 500.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 DOIS ESPELHO COM MOLDURA PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 19/12/2023 | 6000.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TESOURAS DE METAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 19/12/2023 | 425.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DOJUNHO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 19/12/2023 | 425.00 | 00001383912700 | NEURACI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 19/12/2023 | 500.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 19/12/2023 | 425.00 | 00054137810400 | EDILEUZA ANALICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00003289466485 | MARIA JOSÉ AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 19/12/2023 | 1000.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FURNERARIA, 01 UNIDADE DE URNA FUNERÁRIA ADULTO COM ALÇA DURA E VISOR E COM BRILHO PARA A FALECIDA MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA, NO DIA 13/12/2023 . CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 19/12/2023 | 195.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA e CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017281 | 19/12/2023 | 419.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017282 | 19/12/2023 | 98.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017283 | 19/12/2023 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017284 | 19/12/2023 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017285 | 19/12/2023 | 385.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0017286 | 19/12/2023 | 368.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017287 | 19/12/2023 | 139.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 19/12/2023 | 250.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS e MESAS PARA AÇÃO SOCIAL DE EVENTO BENEFICENTE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS e MESAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLÉCIO ARAÚJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS e MESAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 20/12/2023 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 20/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 20/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 20/12/2023 | 500.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE NATAL DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 20/12/2023 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 20/12/2023 | 595.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 20/12/2023 | 355.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 20/12/2023 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 20/12/2023 | 1620.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 20/12/2023 | 1850.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 20/12/2023 | 258397.64 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - 70% - EST, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 20/12/2023 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017333 | 20/12/2023 | 3640.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. AÇUDE DE PEDRA, ST. MALHADA DA POSSE, ST. MALHADA DE AREIA, ST. CACIMBA NOVA, CONPEL ATÉ O COLÉGIO PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 560 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017335 | 20/12/2023 | 6370.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJO-0516, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOUGADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADA DA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ASSENTAMENTO GRAVATÁ, e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 980 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017336 | 20/12/2023 | 5096.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. BARAÚNA FERRADA, ST.TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e BAIRRO (TIRADENTES), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 784 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017344 | 20/12/2023 | 2072.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 560 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 20/12/2023 | 1813.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 518 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 20/12/2023 | 1401.40 | 00053147839320 | JOÃO LUIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOGUSGLI PLACA JEC-5487, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA SÍTIO LOGRADOURO, SÍTIO MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 26 KM/DIA TOTALIZANDO 364 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 20/12/2023 | 2849.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITO NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO NAZARÉ (ESCOLA) ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 770 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017348 | 20/12/2023 | 5370.30 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRA BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST .CAIBEIRA, ST. ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUERÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.989 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017349 | 20/12/2023 | 8463.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS. ST. TEOTÔNIO, ESCOLA, ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS. ST. NAZARÉ PELA MANHÃ e ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINO, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.302 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017350 | 20/12/2023 | 10199.97 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS ROTA 1 (ÍDA): NAZARÉ, IFPB e UEPB.ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (ÍDA): NAZARÉ e KM 21. ROTA 2 (VILTA) KM21 e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.890 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017351 | 20/12/2023 | 1346.80 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHA DO ANJICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTONIO FELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PEDRÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 364 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017352 | 20/12/2023 | 9855.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLEGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO DE CAMPINA GRANDE, VILTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 150 KM/DIA TOTALIZANDO 2.250 KM, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017353 | 20/12/2023 | 3689.22 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 56 KM/DIA TOTALIZANDO 980 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017354 | 20/12/2023 | 2912.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIA, NOPERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 728 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017355 | 20/12/2023 | 8400.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. BOM JESUS, ST. MENDONÇA, ST. NOVO, ST. SÃO BENTO, ST. SERRA DA MATINHA (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO PARA SEGUIREM EM OUTRO CARRO), ST. AMARO, ST. BAIXA GRANDE, ST. CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, NO PERÍO. DA MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, 1.680 KM 12/23 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017356 | 20/12/2023 | 1295.00 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 350 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 20/12/2023 | 1470.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHO, BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCO ROSA, SEGUEPARTE DO BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 40 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017358 | 20/12/2023 | 2570.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO. LAGOA DO JACÚ, CABEÇO ATÉ A ESCOLA FRANCISCOROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 952 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017359 | 20/12/2023 | 2797.20 | 00013429269431 | ALISON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (CORREDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ANSELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 756 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017360 | 20/12/2023 | 8050.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA, ST. GROTINHA, ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUERÃO, ST. PEBA e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.610 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/12/2023 | 1209.60 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 448 KM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0017362 | 20/12/2023 | 5460.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 840 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 20/12/2023 | 4459.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA ROTA DO ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI, CATOLÉ ATÉO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 686 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 20/12/2023 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 20/12/2023 | 1687.16 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 20/12/2023 | 918.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PÁ QUADRADA CABO PLAST TRAMONT, UM CARRO DE MÃO TRAM EXTRAFORT PNEU CAMARA e UM CARREGADOR DE BATERIA VONDER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 20/12/2023 | 1444.96 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CHAPA XDZ 12-3 X 1200 (N) e PERFIL U 4 CHAPA 1/8 e 3/16 (N), UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 20/12/2023 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SERÁ UTULIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 20/12/2023 | 600.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 20/12/2023 | 2018.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 20/12/2023 | 4914.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 20/12/2023 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0017294 | 20/12/2023 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E-SOCIAL, EMISSÃO DA DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO E-SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PERCELAMENTO ATIVOS. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0017295 | 20/12/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL e PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS e CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0017296 | 20/12/2023 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 20/12/2023 | 217.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO FECREDI POCINHOS-PB, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0017316 | 20/12/2023 | 1125.96 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 20/12/2023 | 232.05 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 20/12/2023 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10024/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 20/12/2023 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 20/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 10025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 20/12/2023 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: LICITAÇÃO Nº TP 006/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 20/12/2023 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 20/12/2023 | 35.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0017332 | 20/12/2023 | 579.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 20/12/2023 | 25.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 20/12/2023 | 200.00 | 00030908531400 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 20/12/2023 | 33.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 20/12/2023 | 7710.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 20/12/2023 | 0.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 210270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 20/12/2023 | 405.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DA CONTA 211.513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0017297 | 20/12/2023 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2023. PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 20/12/2023 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTA À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 20/12/2023 | 500.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 20/12/2023 | 500.00 | 00006748910404 | JOÃO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO JURURI DESTE CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 20/12/2023 | 264.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 20/12/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DO (A) PACIENTE ELZA PEREIRA CARLOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004507 | 20/12/2023 | 1044.05 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004508 | 20/12/2023 | 1621.66 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004509 | 20/12/2023 | 675.63 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004510 | 20/12/2023 | 1445.15 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004511 | 20/12/2023 | 1441.34 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004512 | 20/12/2023 | 630.90 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004513 | 20/12/2023 | 277.36 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100012023 | 2004514 | 20/12/2023 | 8897.05 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEMMEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA ABC PHARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 20/12/2023 | 188.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJATÁVEL PARA O SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 20/12/2023 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAUDE DO SIA-SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 20/12/2023 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNEICMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRATODES DE OXIGENIO PARA PACIENTES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 20/12/2023 | 119.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004519 | 20/12/2023 | 200.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS UBSs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004520 | 20/12/2023 | 250.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA REINAUGURAÇÃO DA UBS SILVIO SOUTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004521 | 20/12/2023 | 9430.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004522 | 20/12/2023 | 79.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004523 | 20/12/2023 | 2361.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004524 | 20/12/2023 | 232.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2004525 | 20/12/2023 | 245.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDO PARA PACIENTES ATRAVÉS DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2004526 | 20/12/2023 | 860.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 20/12/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL NO PACIENTE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004529 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004531 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004532 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004533 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004535 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004536 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00007150880410 | MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 20/12/2023 | 2640.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À SITUAÇÃP DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 20/12/2023 | 800.00 | 00013559297419 | PENELOPE ROBERTA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 20/12/2023 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00003531012495 | AILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 20/12/2023 | 1550.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 20/12/2023 | 1068.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA DECORAÇÃO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 20/12/2023 | 173.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DA I EXPOFEIRA DE MULTICOLECIONISMO E ANTIGUIDADES DA CIDADE DE POCINHOS - PB, SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 20/12/2023 | 450.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANÚNCIO E ALUGUEL DE SOM PARA O ENCONTRO DE FUSCAS DE POCINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/12/2023 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS VINHETA E ANÚNCIO EM CARRO DE SOM PARA A EXPO FEIRA DE MULTICOLECIONISMO E ANTIGUIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 20/12/2023 | 355.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS e CADEIRAS PARA O EXPO FEIRA DE MULTICOLECIONISMO e ANTIGUIDADES DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO EXPOFEIRA DE MULTICOLECIONISMO e ANTIGUIDADES DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0017317 | 20/12/2023 | 426.50 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 20/12/2023 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 21/12/2023 | 72.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM 10 MALHAS PEQUENA e 10 MALHA GRANDE PARA O EVENTO DA FECREDI NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 21/12/2023 | 72.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM 10 MALHAS PEQUENA e 10 MALHA GRANDE PARA O EVENTO DA JORNADA PRODUTIVA INCLUSIVA, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 21/12/2023 | 770.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICACAO EM MANIPULAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 21/12/2023 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 21/12/2023 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 21/12/2023 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 21/12/2023 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 21/12/2023 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 21/12/2023 | 340.00 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 21/12/2023 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 21/12/2023 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 21/12/2023 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 21/12/2023 | 340.00 | 00007578414496 | ARTU ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 21/12/2023 | 340.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 21/12/2023 | 740.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 21/12/2023 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 21/12/2023 | 250.00 | 00089765770430 | GERUZA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 21/12/2023 | 85.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 21/12/2023 | 340.00 | 00008329258459 | HÉZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 21/12/2023 | 542.22 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 21/12/2023 | 800.22 | 00043963820225 | ISNA MARIA SALES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 21/12/2023 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004598 | 21/12/2023 | 406.66 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004924102407 | LIDEUBA RODRIGUES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004600 | 21/12/2023 | 451.97 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 21/12/2023 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004602 | 21/12/2023 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 21/12/2023 | 542.22 | 00008358732422 | BEATRIZ FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 21/12/2023 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 21/12/2023 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 21/12/2023 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PMAQ CEO, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 21/12/2023 | 542.22 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 21/12/2023 | 542.22 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004616 | 21/12/2023 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004617 | 21/12/2023 | 542.22 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 21/12/2023 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 21/12/2023 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 21/12/2023 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 21/12/2023 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCINEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 21/12/2023 | 542.22 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 21/12/2023 | 271.11 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 21/12/2023 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES LUSTOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 21/12/2023 | 250.00 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 21/12/2023 | 425.61 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 21/12/2023 | 425.61 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 21/12/2023 | 425.61 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 21/12/2023 | 280.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 21/12/2023 | 280.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 21/12/2023 | 280.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 21/12/2023 | 280.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 21/12/2023 | 280.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 21/12/2023 | 280.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMÃO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 21/12/2023 | 280.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 21/12/2023 | 280.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 21/12/2023 | 1685.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 21/12/2023 | 3550.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004645 | 21/12/2023 | 3550.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 21/12/2023 | 258.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 21/12/2023 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCÊNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 21/12/2023 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 21/12/2023 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 21/12/2023 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 21/12/2023 | 542.22 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 21/12/2023 | 542.22 | 00080611230453 | GISELIA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 21/12/2023 | 451.97 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 21/12/2023 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 21/12/2023 | 542.22 | 00010054117437 | HOSANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004664 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDIANA SANTOS RODRIGUES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 21/12/2023 | 800.22 | 00005310786554 | LUISA VALE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 21/12/2023 | 542.22 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 21/12/2023 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 21/12/2023 | 451.97 | 00062319213449 | JEAN NILZE FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004671 | 21/12/2023 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 21/12/2023 | 542.22 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 21/12/2023 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004676 | 21/12/2023 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 21/12/2023 | 542.22 | 00001245834401 | JOSEVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 21/12/2023 | 451.97 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 21/12/2023 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004682 | 21/12/2023 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 21/12/2023 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004684 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 21/12/2023 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 21/12/2023 | 542.22 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 21/12/2023 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 21/12/2023 | 135.55 | 00009708401447 | LARYSSA CHRISTINA QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 21/12/2023 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 21/12/2023 | 800.22 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 21/12/2023 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 21/12/2023 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 21/12/2023 | 542.22 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 21/12/2023 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004697 | 21/12/2023 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 21/12/2023 | 451.97 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 21/12/2023 | 542.22 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 21/12/2023 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 21/12/2023 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 21/12/2023 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004704 | 21/12/2023 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004705 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 21/12/2023 | 406.65 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 21/12/2023 | 406.65 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 21/12/2023 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 21/12/2023 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 21/12/2023 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004714 | 21/12/2023 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 21/12/2023 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 21/12/2023 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004718 | 21/12/2023 | 542.22 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 21/12/2023 | 542.22 | 00009517798423 | ADRIANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 21/12/2023 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 21/12/2023 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 21/12/2023 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002515353479 | JOZINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004724 | 21/12/2023 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 21/12/2023 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONÇALVES APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 21/12/2023 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 21/12/2023 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 21/12/2023 | 542.22 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 21/12/2023 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, OCORRIDAS NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00005358859462 | DUANE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, OCORRIDAS NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004732 | 21/12/2023 | 702.47 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 21/12/2023 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 21/12/2023 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRENCIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENNIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004735 | 21/12/2023 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 21/12/2023 | 205.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 21/12/2023 | 981.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004738 | 21/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004739 | 21/12/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/12/2023, COM A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ AO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 21/12/2023 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 19/12/2023, COM A PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA AO HNSN, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004741 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PARA P FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A SITUAÇÃO DOS ACS E ACE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 21/12/2023 | 160.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A BOA VISTA - PE e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 17, 19 E 20/12/2023, COM PACIENTES VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA AOS HOSPITAIS COMPLEXO HOSPITALAR IMIP eMETROPOLIATNO, PARA REALIZAR EXAMES e CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 21/12/2023 | 222.10 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRODUTOS DIVERSOS) P/ DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS E ENFEITES JUNINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 21/12/2023 | 49.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LOTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 21/12/2023 | 37505.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/12/2023 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMÍLIAR NO DIA 26 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 21/12/2023 | 16068.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA-2022/2023, DESTE MUNICÍPIO. OBS: ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 21/12/2023 | 1920.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (EMPLACAMENTOS) AOS VEÍCULOS PERTENCENTE AS SECRETARIAS: ADMINSITRAÇÃO, INFRAESTRUTURA e EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 21/12/2023 | 38.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 21/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 21/12/2023 | 2338.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0017385 | 21/12/2023 | 7376.82 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0017386 | 21/12/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONTRATO N° 111025/2023-CPL. INEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 21/12/2023 | 3600.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MARTELETE DE 16K NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, LANTERNAGEM E PINTURA DOS PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 21/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 21/12/2023 | 170.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 21/12/2023 | 1420.00 | 36303449000176 | SAMARA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE CANTO E CORAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 21/12/2023 | 1720.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO PARA 6º e 9º NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB e JURADO DO CONCURSO NOSSA VOZ/2023, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 21/12/2023 | 1200.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA DO MURO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 21/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 21/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 21/12/2023 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 21/12/2023 | 450.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA EVENTO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 21/12/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA EVENTO DOS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 21/12/2023 | 450.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 21/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 21/12/2023 | 450.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0017403 | 21/12/2023 | 2700.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 21/12/2023 | 595.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 21/12/2023 | 60.50 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 21/12/2023 | 46.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 21/12/2023 | 1254.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 21/12/2023 | 138.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA PARA O EVENTO DA FESTA NATALINA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 21/12/2023 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0017410 | 21/12/2023 | 474.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00011209597489 | LUCIANO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0017417 | 21/12/2023 | 1450.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIM PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 22/12/2023 | 500.00 | 00012796992489 | EDVANIA SALES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 22/12/2023 | 63.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAÚJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO À UMA OCORRÊNCIA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 22/12/2023 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0017423 | 22/12/2023 | 2660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 22/12/2023 | 180.00 | 00071280583460 | FERNANDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS ALIMENTOS DO PAA- PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 22/12/2023 | 180.00 | 00071259418421 | DIEGO GOMES MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DOS ALIMENTOS DO PAA - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 22/12/2023 | 70.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 22/12/2023 | 35.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 22/12/2023 | 46.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 22/12/2023 | 90.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 22/12/2023 | 35000.00 | 36079832000192 | ALENCAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 22/12/2023 | 859.77 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS-PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0017420 | 22/12/2023 | 3911.52 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 22/12/2023 | 600.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 22/12/2023 | 700.00 | 00069227055487 | SANDRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0017484 | 22/12/2023 | 165986.02 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, CONFORME CONTRATO 21701/2022 | 00172022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 22/12/2023 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 22/12/2023 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 22/12/2023 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 22/12/2023 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 22/12/2023 | 450.00 | 00071154371492 | GILVAN POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 22/12/2023 | 700.00 | 00002138267474 | ERINALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 22/12/2023 | 700.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 22/12/2023 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 22/12/2023 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 22/12/2023 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 22/12/2023 | 700.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 22/12/2023 | 700.00 | 00042130301487 | ANTÔNIO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 22/12/2023 | 3500.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0017449 | 22/12/2023 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO NIVELADORA (PATROL) 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0017450 | 22/12/2023 | 705.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA LANÇA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS PRAÇA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS DO CEMITERIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO) RELACIONADA À ELABORAÇÃO OU ANÁLISE DE PROJETOS PRAÇA DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 22/12/2023 | 700.00 | 00006551820476 | ROGERIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0017485 | 22/12/2023 | 80049.22 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CARIDADE ATRAVES DO CONTRATO 00102/2023, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0017427 | 22/12/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS e NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 22/12/2023 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 22/12/2023 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NAS SEGUINTES DATAS: 18, 20 e 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 22/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: AVISO DE JULGAMENTO Nº TP 00013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 22/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 22/12/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 22/12/2023 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 22/12/2023 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00012/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0017466 | 22/12/2023 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICÍPIO, COBERTURA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0017468 | 22/12/2023 | 4500.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZANDOS DE ASSESSORIA e CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 22/12/2023 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 22/12/2023 | 6017.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 22/12/2023 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 22/12/2023 | 16.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 22/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 22/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 22/12/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 22/12/2023 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0017426 | 22/12/2023 | 5718.96 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS C/ GRADE PARA CORTES DE TERRAS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, 52:00 HRS (CINQUENTA E DUAS HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES MARIS PRETO, BRAVO,VARZEA DE LAGOA e CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. SENDO CADA HORA NO VALOR DE R$ 109,98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0017457 | 22/12/2023 | 4025.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0017458 | 22/12/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ DE CIMA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0017459 | 22/12/2023 | 2672.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DO FACHEIRO ASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0017460 | 22/12/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEDRA REDONDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0017461 | 22/12/2023 | 1902.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 22/12/2023 | 219.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004743 | 22/12/2023 | 258.00 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004744 | 22/12/2023 | 1700.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO BUROCRÁTICO GERAL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004745 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 22/12/2023 | 966.33 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004747 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004748 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004749 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 22/12/2023 | 2415.80 | 00054158010497 | SANDRA TOMÉ CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004752 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00084041277434 | GENUSA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004754 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004755 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00042130530400 | SONEA MARIA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004761 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 22/12/2023 | 2899.00 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 22/12/2023 | 1449.48 | 00050398466491 | SOLANGE MORAIS LEAL DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 22/12/2023 | 5218.20 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA PORTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PAGAMENTO POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS NO ÂMBITO ÚNICO DE SAÚDE - SUS, RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 22/12/2023 | 518.00 | 00070975977474 | LÍVIA KELLY DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 22/12/2023 | 2498.00 | 00004908237425 | SERGIO RICADO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINSTRATIVA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 22/12/2023 | 400.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INSDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 26/12/2023 | 1900.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARROS DE CIMENTOS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004765 | 26/12/2023 | 1049.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004766 | 26/12/2023 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 26/12/2023 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004768 | 26/12/2023 | 375.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFÊ, TORTAS PARA INAUGURAÇÃO DO SILVIO SOUTO - UBS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004769 | 26/12/2023 | 14366.84 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2004770 | 26/12/2023 | 5971.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00003414640406 | CARLITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004772 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00052067521420 | CLEOSVA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004773 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00001588844420 | ERASMO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004774 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00033975566434 | EVERALDO VIRGÍNIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004775 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00005452770437 | FLÁVIA BORGES GONÇALVES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004776 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004777 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00003487850460 | JUCIE BARROS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004778 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00005127123444 | LINDINALDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00006274805435 | MÁXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00004395914497 | MARIA JOSE SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00000826390439 | RODRIGO VIEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO DO FINANCEIRO PARA FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE POCINHOS, RELATICO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 26/12/2023 | 476.88 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00002583837478 | EVALDO DE MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO PAPAI NOEL NO JANTAR SOLIDÁRIO (NATALINO), REALIZADO NO GINÁSIO O ADRIANÃO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 26/12/2023 | 6000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O VALOR DE REPASSE A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 26/12/2023 | 5.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 26/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº TP 00009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017977 | 26/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO RELACIONADO: EXTRATO DE CONTRATO Nº TP 00009/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 26/12/2023 | 1728.53 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA O JUNTAR NATALINO OFERECIDOS AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 26/12/2023 | 16500.00 | 30817489000150 | M S DA SILVA IND. COM. E SERV. DE SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TACHAO BI DIRECIONAL AMARELO: REFLETIVOS AMARELO/AMARELO, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DAS RUAS VICINAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 26/12/2023 | 1600.00 | 37984241000122 | VLADIMIR VEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE CONTATO PARA DISPOSITIVOS AUXILIARES SINALIZAÇÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017980 | 26/12/2023 | 1750.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012505899401 | ALLAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 26/12/2023 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001073507777 | JAILSON GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001503632490 | JOELMA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013074216441 | RAQUEL DE LIMA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 26/12/2023 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 26/12/2023 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 26/12/2023 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 26/12/2023 | 80.00 | 00003133274406 | EDVANDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 26/12/2023 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017516 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017517 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005816462407 | LUCIANO NOBREGA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012805870409 | MARIA REGINA ANTIQUILINO HERMÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 26/12/2023 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 26/12/2023 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 26/12/2023 | 80.00 | 00071609166469 | FELIPE ALBINO FIDELIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002997287499 | GERLÂNDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 26/12/2023 | 80.00 | 00016609015457 | LUANA GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013423807466 | RAIANE GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005888244457 | SILMERE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017541 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 26/12/2023 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017551 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011499128479 | EVERTON WILSON CASTRO BRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008693813420 | IJAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 26/12/2023 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 26/12/2023 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 26/12/2023 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 26/12/2023 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 26/12/2023 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 26/12/2023 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 26/12/2023 | 80.00 | 00014855512427 | HIORRANA BRUNA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE AMANCIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 26/12/2023 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017575 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070557421454 | THALIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 26/12/2023 | 16500.00 | 36079832000192 | ALENCAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 223 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS) CESTAS BÁSICAS, PARA SER DISTRIBUÍDO NO JANTA NATALINO AS FAMILIAS CARENTES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 26/12/2023 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012517702403 | ADRIANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 26/12/2023 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSEVÂNIA PORTO GUIMARÃES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 26/12/2023 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 26/12/2023 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 26/12/2023 | 80.00 | 00091110254415 | LAECIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 26/12/2023 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017602 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017603 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012284846432 | RODRIGO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 26/12/2023 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 26/12/2023 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005200996481 | CLAUDOMIRO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017613 | 26/12/2023 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 26/12/2023 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 26/12/2023 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017618 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012502087422 | HANDRIA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070711431450 | ISAAC DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017622 | 26/12/2023 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017623 | 26/12/2023 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017624 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013474441493 | JUAN CARLOS SANTOS DE MÈLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012271444403 | JUCELINO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 26/12/2023 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 26/12/2023 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 26/12/2023 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 26/12/2023 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 26/12/2023 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 26/12/2023 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 26/12/2023 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070040040402 | ALEFE SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012301336409 | ALEXANDRE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017641 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017642 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009142669421 | ANTONIO RAMOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017643 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALDO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017644 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017645 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017646 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011034091409 | DIEGO ARMANDO BALBINO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017648 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017650 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012494377412 | EVERTON DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017653 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070274431475 | FABRICIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVÁ BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013634949457 | JOALISON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070274297485 | JOÃO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017670 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001586304402 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017674 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017677 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013087254428 | LAMANIEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010798680709 | MARCOS JOSÉ SOARES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070297385437 | MAURICIO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012955296457 | ROBÉRIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012209038413 | RODRIGO BENTO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012531337431 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 26/12/2023 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005222347478 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 26/12/2023 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 26/12/2023 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENÇO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009098387470 | EDLANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 26/12/2023 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 26/12/2023 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 26/12/2023 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 26/12/2023 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 26/12/2023 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017738 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 26/12/2023 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 26/12/2023 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CÂNDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 26/12/2023 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017753 | 26/12/2023 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 26/12/2023 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 26/12/2023 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSÉ CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 26/12/2023 | 100.00 | 00075985233472 | ALDA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007619053409 | CÍCERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 26/12/2023 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 26/12/2023 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 26/12/2023 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 26/12/2023 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 26/12/2023 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 26/12/2023 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TÓMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 26/12/2023 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 26/12/2023 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARÉ MIRANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 26/12/2023 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017837 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012323627430 | DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006664003422 | ZELIA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005675607404 | MARIA ZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 26/12/2023 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILÁRIO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004898062440 | VERALUCIA DE LIRA SOUZA BURUTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 26/12/2023 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 26/12/2023 | 4060.00 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 26/12/2023 | 4266.79 | 08741688000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - B. FAMILIA - CTR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003284851445 | ADÉLIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 26/12/2023 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 26/12/2023 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017925 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017955 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 26/12/2023 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017967 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017968 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017969 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017970 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017971 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017975 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 26/12/2023 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 26/12/2023 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 26/12/2023 | 150.00 | 00072619171415 | JUCÉLIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRAÇAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 26/12/2023 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 26/12/2023 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018026 | 26/12/2023 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 26/12/2023 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 26/12/2023 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 26/12/2023 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 26/12/2023 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 26/12/2023 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 26/12/2023 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 26/12/2023 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 26/12/2023 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 26/12/2023 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 26/12/2023 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 26/12/2023 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 26/12/2023 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 26/12/2023 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 26/12/2023 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 26/12/2023 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 26/12/2023 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 26/12/2023 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CÂNDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011778712460 | GÉSSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 26/12/2023 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 26/12/2023 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 26/12/2023 | 150.00 | 00009445369483 | LIDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 26/12/2023 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 26/12/2023 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILENE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 26/12/2023 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 26/12/2023 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 26/12/2023 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 26/12/2023 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006278179474 | VERÔNICA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 27/12/2023 | 250.00 | 00098065351468 | ELIANE APRÍGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 27/12/2023 | 150.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018144 | 27/12/2023 | 1112.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA e OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018145 | 27/12/2023 | 3023.30 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS RLW9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO CADASTRO UNICO e BOLSA FAMÍLIA, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018146 | 27/12/2023 | 603.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇOS DO SOPAO COMUNITARIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018147 | 27/12/2023 | 292.90 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA SLO:6I30 , A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 27/12/2023 | 100.00 | 00003955038416 | JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 27/12/2023 | 82.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 27/12/2023 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETE TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008991010466 | EDNA ANANIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 27/12/2023 | 100.00 | 00004299859405 | EDNALVA SALES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 27/12/2023 | 100.00 | 00013484628413 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005630721488 | JOSEANE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 27/12/2023 | 100.00 | 00029870830846 | LUCIANA VASCONCELOS LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 27/12/2023 | 100.00 | 00001627218467 | MARIA CRISTIANE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 27/12/2023 | 100.00 | 00002116021405 | MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 27/12/2023 | 100.00 | 00006425188405 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010293813485 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 27/12/2023 | 100.00 | 00013416245440 | MIRIAM LÍGIA VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 27/12/2023 | 100.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007356563479 | SOLANGE DANIEL BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 27/12/2023 | 100.00 | 00003212838485 | SUENIA LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 27/12/2023 | 150.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 27/12/2023 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 27/12/2023 | 150.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 27/12/2023 | 150.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 27/12/2023 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 27/12/2023 | 150.00 | 00009078832495 | ANDRÉA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 27/12/2023 | 150.00 | 00001035146436 | CLAUDECI FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 27/12/2023 | 150.00 | 00007609945447 | CLAUDEÍ GRANDE DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 27/12/2023 | 150.00 | 00011153444470 | GIRLÂNIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 27/12/2023 | 150.00 | 00070467653402 | JESSICA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 27/12/2023 | 150.00 | 00008925235498 | JOSEANA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 27/12/2023 | 150.00 | 00010700289402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 27/12/2023 | 150.00 | 00007016407403 | LUCIANA APOLINÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 27/12/2023 | 150.00 | 00002247158447 | LUCINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 27/12/2023 | 150.00 | 00012435062451 | LUCIVANDA GONZAGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 27/12/2023 | 150.00 | 00004287734432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006714573499 | MARIA JOSÉ MATIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006941161493 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 27/12/2023 | 150.00 | 00007411679488 | MARILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 27/12/2023 | 150.00 | 00008897302459 | NATANAELLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 27/12/2023 | 150.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 27/12/2023 | 150.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 27/12/2023 | 80.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 27/12/2023 | 80.00 | 00083931244415 | CICERO LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 27/12/2023 | 80.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 27/12/2023 | 80.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 27/12/2023 | 80.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 27/12/2023 | 80.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 27/12/2023 | 80.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 27/12/2023 | 80.00 | 00008692217522 | LINDIVAN JUNIOR SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 27/12/2023 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 27/12/2023 | 80.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARÃES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 27/12/2023 | 80.00 | 00099171236449 | NALDETE DE LIMA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 27/12/2023 | 80.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 27/12/2023 | 80.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 27/12/2023 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 27/12/2023 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 27/12/2023 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 27/12/2023 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018132 | 27/12/2023 | 36889.51 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS; QSE-9109; RLW:1B97; QSJ:8F55, ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: QFF:0C56; QFM:1J72; QFM:2A12; NQK:6J26; QFV:6J44; OFH-9640; OFB:7D96; OGA-7660; OFD:3E56; OFD:6C02; QFL-3564; OFD:7C32; OFD:8B02 e SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018133 | 27/12/2023 | 4536.95 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS RLW:1C47; RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0018136 | 27/12/2023 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DO SOFWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, SUPORTE EM GERANCIAMENTO PEDAGÓGICO CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, OBS: MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0018137 | 27/12/2023 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 03 NA SEC. DE EDUCAÇÃO (01 COPIADORA E 02 MULTIFUNCIONAL), 1 - NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1- NA ESCOLA TOMÉ DE SOUSA (MULTIFUNCIONAL), e 1 - NA CRECHE (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 27/12/2023 | 1140.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 27/12/2023 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 27/12/2023 | 5490.00 | 00070074570455 | IAN CARDEK COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA EM EPÓXI, DA QUADRA DA PRAÇA DO ARRUDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 27/12/2023 | 185.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAIXA DE DISCO 7D 125KM e 1 (UMA) BOBINA BVDR FITA ARTICULAÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 27/12/2023 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A AFERIÇÃO DO TACOGRAFO e PROGRAMÇÃO BVDR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018127 | 27/12/2023 | 31583.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG - 6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PÁ CARREGADEIRA XCMG 02 e PÁ GARREGADEIRA XCMG 03, PÁ CARREGADEIRA 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVADEIRA XCMG XE225BR, RETROESVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018128 | 27/12/2023 | 8129.45 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES JONH DEERE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018129 | 27/12/2023 | 2927.56 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018130 | 27/12/2023 | 370.00 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018131 | 27/12/2023 | 2029.86 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 27/12/2023 | 290.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VIDRO NA ESPESSURA 6MM TEMPERADO 143 X 50 PARA COLOCAÇÃO NUMA LATERAL DE UMA DAS MAQUINAS MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0018138 | 27/12/2023 | 6230.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PNEU DESTINADO A MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 27/12/2023 | 1600.00 | 38007576000153 | ADELSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018126 | 27/12/2023 | 1427.50 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU - 3215; QFJ - 8288; QFJ - 8158, QFJ-8038, FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0018135 | 27/12/2023 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, 1 (UMA) - NO SETOR DA JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL) 5 (CINCO) - NA ADMINSTRAÇÃO (03 -COPIADORAS E 02 MULTIFUNCIONAIS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 27/12/2023 | 117.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 27/12/2023 | 224.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0018143 | 27/12/2023 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023 CONSOATE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 27/12/2023 | 600.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À DECORAÇÃO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA TRÊS ELIMINATÓRIAS E DUAS SEMIFINAIS DO CONCURSO NOSSA VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018140 | 27/12/2023 | 2381.00 | 00005033602446 | JAQUELINE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 APRESENTAÇÃO CIRCENCES ABERTAS AO PÚBLICO EM GERAL NA CIDADE DE POCINHOS, REALIZADAS NO DIA 27/12/2023, NOS HORARIOS DE 17:00 E 19:30 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012022 | 2004782 | 27/12/2023 | 4064.14 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 27/12/2023 | 650.00 | 17229420000147 | JOSÉ NILTON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DUAS ARVAROS NA UBS RAFAEL MARCONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004784 | 27/12/2023 | 304.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICO NA NOTA FISCAL ANEXA PARA PACIENTES JOAO EVANGELISTA G MENDONÇA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2004785 | 27/12/2023 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2004786 | 27/12/2023 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA DEMANDA DA POLICLINICA; FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINAÇÃO; HOSPITAL, VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2004787 | 27/12/2023 | 1890.23 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. SILVIO SOUTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110182023 | 2004788 | 27/12/2023 | 77.30 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2004789 | 28/12/2023 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004790 | 28/12/2023 | 960.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA OET-0138, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED. ELETRONICOS DEBITADOS NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110132023 | 2004792 | 28/12/2023 | 1500.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MOV-0092, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 28/12/2023 | 1728.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXMAMES e CONSULTAS PARA PACINETES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 28/12/2023 | 3452.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PARTE PATRONAL)- FUS 15% - RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 28/12/2023 | 499.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SAUDE ( PARTE PATRONAL)- FUS 15% - RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 28/12/2023 | 22531.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 28/12/2023 | 700.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018258 | 28/12/2023 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2023. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018259 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005399320436 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 PODAS DE ARVORES REALIZADAS NA PRAÇA DA CAGEPA E NO PSF DA CAGEPA, FORAM PODADAS AS 5 ARVORES DA PRAÇA ANTES DA CONSTRUÇÃO E APÓS A INAGURAÇÃO FORAM PODADAS NOVAMENTE, MAIS 02 (DUAS) ARVORES PODADAS NA FRENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 28/12/2023 | 1265.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONE, PRAÇA DA CAGEPA e PRAÇA DO CHAFARIZ, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 28/12/2023 | 4200.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROJETO DE MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL NO AÇUDE DA DELEGACIA COM O ALUGUEL DO BARQUEIRO E O ELETRICISTA POR CONTA DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 28/12/2023 | 400.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, SENDO DUAS ATRAÇÕES, EQUIPE DE APOIO e GUARDA MUNICIPAL PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS EQUIPE DE SOM E MONTAGEM DE PALCO PRA O DIA 11 DE DEZEMBRO/2023 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 28/12/2023 | 765.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃO PARA 10 CANDIDATOS , EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DA FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 28/12/2023 | 1791.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 28/12/2023 | 0.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 20.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 28/12/2023 | 2.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 28/12/2023 | 9747.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 28/12/2023 | 80819.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - RETIDO NA CONTA DO FPM - RFB/PGTP/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 28/12/2023 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 28/12/2023 | 700.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 28/12/2023 | 3500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT SHOW PIROTECNICO (SHOW DE FOGOS DE ARTIFICIOS) PARA FESTA DE REVEILLON 2023/2024 NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0018310 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/ BANDEJAS C/15 UNIDADES, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 28/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 28/12/2023 | 1620.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBUREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NA COLETA DE LIXO DO DISTRITIO DE NAZARÉ e ADJACÊNCIA EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 28/12/2023 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 28/12/2023 | 500.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 28/12/2023 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSÉ CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARQUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00067666205449 | JOSÉ ROBERTO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00004308493463 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 28/12/2023 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 28/12/2023 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0018302 | 28/12/2023 | 19040.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (28 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0018317 | 28/12/2023 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 28/12/2023 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 28/12/2023 | 950.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 28/12/2023 | 2200.00 | 00089313607468 | DAMIÃO VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 28/12/2023 | 1850.00 | 00002423412410 | SEBASTIÃO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00010019792492 | TIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 28/12/2023 | 1400.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 28/12/2023 | 2725.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 28/12/2023 | 4399.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0018311 | 28/12/2023 | 33834.41 | 40947145000119 | GENESIO G ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS e ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018313 | 28/12/2023 | 35.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 28/12/2023 | 1000.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 28/12/2023 | 700.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0018330 | 28/12/2023 | 2490.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0018331 | 28/12/2023 | 1471.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0018332 | 28/12/2023 | 1326.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/NEOBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0018333 | 28/12/2023 | 987.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0018334 | 28/12/2023 | 987.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÃNICO GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 28/12/2023 | 80.00 | 00006613023426 | ADIRONILTON FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 28/12/2023 | 80.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 28/12/2023 | 80.00 | 00004011296406 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/12/2023 | 80.00 | 00012645781489 | ARTHUR OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 28/12/2023 | 80.00 | 00070470920483 | CAIO LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 28/12/2023 | 80.00 | 00007521605403 | ELTON SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 28/12/2023 | 80.00 | 00044878443472 | GEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 28/12/2023 | 80.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 28/12/2023 | 80.00 | 00013834251402 | IGOR GABRIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 28/12/2023 | 80.00 | 00020770079741 | JOSÉ JEFERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 28/12/2023 | 80.00 | 00070319888452 | LINDEMBERGUE PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 28/12/2023 | 80.00 | 00008737999419 | LUCIANO DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 28/12/2023 | 80.00 | 00010382192486 | LUCIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 28/12/2023 | 80.00 | 00005180378435 | LUCIARA NÓBREGA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 28/12/2023 | 80.00 | 00004274868400 | MARIA JOSÉ AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 28/12/2023 | 80.00 | 00004910416404 | MARIA VILMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 28/12/2023 | 80.00 | 00013191145710 | MICHEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 28/12/2023 | 80.00 | 00005874028498 | NAILTON HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 28/12/2023 | 80.00 | 00009043763462 | RAFAEL OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 28/12/2023 | 80.00 | 00070070230455 | RAIANNE FELIX NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 28/12/2023 | 80.00 | 00012498372431 | RUBERVÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/12/2023 | 80.00 | 00043574203420 | SILVIO ROMERO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 28/12/2023 | 80.00 | 00010991511476 | STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 28/12/2023 | 80.00 | 00014554686493 | TALITA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 28/12/2023 | 80.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 28/12/2023 | 80.00 | 00070072096454 | VIVIANE BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 28/12/2023 | 80.00 | 00008554748409 | WAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 28/12/2023 | 919.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 28/12/2023 | 853.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 28/12/2023 | 2283.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 28/12/2023 | 1897.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS - DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 28/12/2023 | 58.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 28/12/2023 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018346 | 29/12/2023 | 473.94 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0018347 | 29/12/2023 | 1172.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JANTAR SOLIDÁRIO OFERECIDO AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0018348 | 29/12/2023 | 466.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 29/12/2023 | 792.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12/2023 ATÉ 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12/2023 ATÉ 04/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12/2023 ATÉ 04/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12 ATÉ 04/01/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12/2023 ATÉ 04/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 05/12/2023 ATÉ 04/01/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0018359 | 29/12/2023 | 912.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 29/12/2023 | 133.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018361 | 29/12/2023 | 419.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018362 | 29/12/2023 | 590.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018363 | 29/12/2023 | 2562.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018364 | 29/12/2023 | 2630.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 29/12/2023 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018366 | 29/12/2023 | 2943.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0018367 | 29/12/2023 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018368 | 29/12/2023 | 6251.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0018369 | 29/12/2023 | 1463.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018370 | 29/12/2023 | 284.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0018371 | 29/12/2023 | 242.22 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0018372 | 29/12/2023 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0018373 | 29/12/2023 | 6106.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018375 | 29/12/2023 | 57.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/12/2023 | 783.00 | 11094525000150 | ISRAEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA OS FUNCINÁRIOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 29/12/2023 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 29/12/2023 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0018351 | 29/12/2023 | 1284.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 29/12/2023 | 400.83 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV. DO ENSINO(FNDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RECUROS AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACINAL - FNDE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262023 | 0018382 | 29/12/2023 | 323992.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLAR CJA04 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, ATRAVES DO CONVENIO 217/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262023 | 0018383 | 29/12/2023 | 660000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. ATRAVES DO CONVENIO 217/2023 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADA QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NOMÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 29/12/2023 | 1290.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0018350 | 29/12/2023 | 4086.70 | 08325524000164 | EDVALDO NÓBREGA ARAÚJO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 29/12/2023 | 33.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 29/12/2023 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESERIAL BANDA LARGA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET PLANO, REFERENTE AO PONTO NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/11/23 ATÉ 19/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 29/12/2023 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 300 MEGA EMPRESARIAL BANDA LARGA e PLANO 150 MB FULL REFERENTE AO PONTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (SALA DA LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA). PRERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS E RECARGAS DE CARTOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 29/12/2023 | 55.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE RETIDO NA CONTA 222-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0018384 | 29/12/2023 | 9000.00 | 46639669000129 | ANDRADE SERVICOS & LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE, NO ASSENTAMENTO ICO e NO ASSENTAMENTO NOVA JERUSALEM, NOS DIAS 02/12/2023 e 03/12/2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/12/2023 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DE EMPENHO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2023 ATÉ 21/012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 29/12/2023 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET 350 MB FULL REFERENTE AO PONTO NA SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. PRERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2023 ATÉ 21/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 29/12/2023 | 549.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENV. DO ENSINO(FNDE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RECUROS AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACINAL - FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018385 | 29/12/2023 | 192142.59 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS DE CONVENIO NESTA DATA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 29/12/2023 | 62052.72 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO RECURSOS DE CONVENIO NESTA DATA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 29/12/2023 | 2.37 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2004798 | 29/12/2023 | 707.46 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100142023 | 2004799 | 29/12/2023 | 328.50 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 29/12/2023 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ANCORA UBS LUIZ PAULINO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024